レポート可能なセグメントの分析
ON Semiconductor Corp. は3つのセグメントで事業を展開しています。アドバンストソリューショングループ(ASG);インテリジェントセンシンググループ(ISG)。
報告対象セグメントの利益率
ON Semiconductor Corp.、報告セグメント別利益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーソリューションズグループ(PSG) | 47.46% | 47.39% | 38.33% | 30.76% | 35.00% |
| アドバンスト・ソリューションズ・グループ(ASG) | 45.49% | 51.90% | 43.99% | 38.24% | 40.30% |
| インテリジェントセンシンググループ(ISG) | 48.67% | 47.65% | 37.79% | 32.19% | 36.37% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- セグメントの利益率の推移
- 各報告対象セグメントにおいて、2019年から2023年にかけて利益率は全体的に向上傾向を示している。特に、パワーソリューションズグループ(PSG)は、2022年において47.39%という高水準を記録し、その後もほぼ横ばいで推移している。アドバンスト・ソリューションズ・グループ(ASG)とインテリジェントセンシンググループ(ISG)も、それぞれの利益率が好調に推移し、特にASGは2022年に51.9%と高い利益率を達成している。全体として、各セグメントの利益率が改善していることから、収益性の向上やコスト管理の効率化が進んでいる可能性が示唆される。
- 各セグメントのパフォーマンス差異
- 2023年においても、各セグメントの利益率は高水準を維持し、特にISGは48.67%、ASGは45.49%、PSGは47.46%と、いずれも40%以上の高利益率を示している。このことから、複数の事業領域で高い収益性を達成しており、事業ポートフォリオの多角化が成功していると考えられる。特に、ASGは2022年以降、利益率が比較的高水準を維持し、全体の中で安定したパフォーマンスを保っていることは、戦略的な製品ラインや市場の選択が奏効している可能性を示す。
- 総括的な傾向
- 2019年から2023年にかけて、各セグメントの利益率は総じて向上または安定しており、企業の収益性の改善を背景に、売上高やコスト構造の最適化が進んでいると推察される。また、特定のセグメントで顕著な利益率の向上が認められることは、今後も収益構造の改善とさらなる利益率向上の見込みを示唆している。これにより、全体の財務体質の強化と収益性の拡大につながる可能性が高いと評価できる。
報告対象セグメントの利益率: パワーソリューションズグループ(PSG)
ON Semiconductor Corp.;パワーソリューションズグループ(PSG);セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| セグメント売上総利益 | 2,111,300) | 1,994,300) | 1,318,300) | 801,700) | 976,000) |
| 外部顧客からの収益 | 4,449,000) | 4,208,200) | 3,439,100) | 2,606,100) | 2,788,300) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 47.46% | 47.39% | 38.33% | 30.76% | 35.00% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント売上総利益 ÷ 外部顧客からの収益
= 100 × 2,111,300 ÷ 4,449,000 = 47.46%
- 売上総利益
- 2019年から2023年にかけてセグメント売上総利益は一貫して増加傾向にあります。特に2021年以降に大幅な伸びを示し、2022年にはほぼ2,000,000千米ドルを超え、その後も増加を続けていることから、事業の収益性が向上していることが察されます。これは、売上高の増加やコスト管理の改善によるものと推測されます。
- 外部顧客からの収益
- 外部顧客からの収益は、全期間を通じて増加しており、特に2021年以降に顕著な伸びを示しています。2023年には約44億4900万米ドルに達しており、事業の規模拡大と顧客基盤の拡大が進んでいることが示唆されます。これに伴い、販売力の強化や市場シェアの拡大が進んだ可能性も考えられます。
- 報告対象セグメントの利益率
- 利益率は、2019年の35%から2020年に30.76%にやや低下したものの、その後は再び上昇し、2021年には38.33%、2022年と2023年には47.39%、47.46%と高水準を維持しています。特に2022年以降の大幅な利益率の向上は、コスト効率の改善や付加価値の高い製品展開、あるいは価格戦略の最適化によるものと考えられます。これにより、収益性の向上とともに収益構造の改善が見られると評価できる。
報告対象セグメントの利益率: アドバンスト・ソリューションズ・グループ(ASG)
ON Semiconductor Corp.;アドバンスト・ソリューションズ・グループ(ASG);セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| セグメント売上総利益 | 1,131,900) | 1,474,500) | 1,055,600) | 730,500) | 794,800) |
| 外部顧客からの収益 | 2,488,500) | 2,841,300) | 2,399,900) | 1,910,400) | 1,972,300) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 45.49% | 51.90% | 43.99% | 38.24% | 40.30% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント売上総利益 ÷ 外部顧客からの収益
= 100 × 1,131,900 ÷ 2,488,500 = 45.49%
- 売上総利益の動向
- セグメント売上総利益は、2019年から2023年にかけて全体的に増加しています。特に2021年には大きく増加し、その後2022年に最高値を記録しましたが、2023年には若干の減少を示しています。この動きは、売上総利益の増加傾向に基づいて事業規模の拡大または収益性の向上を示唆しています。ただし、2023年に若干の減少が見られるため、市場や事業環境の変動要因に留意が必要です。
- 外部顧客からの収益の推移
- 外部顧客からの収益は、2019年の19億1030万ドルから2023年には24億8850万ドルへと増加しています。2020年には一時的な減少傾向も見られましたが、その後の回復とともに全体として増加を続けており、顧客基盤の拡大や販売力の強化を反映しています。ただし、2022年に一時的に減少していますが、2023年には回復しています。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年の40.3%から2022年には51.9%と大きく向上し、最高値を記録しています。この間、2020年には38.24%にやや減少しましたが、その後再び上昇を見せています。2023年には45.49%と利益率は若干低下していますが、依然として高水準にあります。これらの動きは、コスト管理や価格設定戦略の効果、あるいは付加価値の向上を示唆しています。
報告対象セグメントの利益率:インテリジェントセンシンググループ(ISG)
ON Semiconductor Corp.;インテリジェントセンシンググループ(ISG);セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| セグメント売上総利益 | 640,300) | 608,400) | 340,400) | 237,700) | 275,400) |
| 外部顧客からの収益 | 1,315,500) | 1,276,700) | 900,800) | 738,500) | 757,300) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 48.67% | 47.65% | 37.79% | 32.19% | 36.37% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント売上総利益 ÷ 外部顧客からの収益
= 100 × 640,300 ÷ 1,315,500 = 48.67%
- 売上総利益の推移と分析
- アイテムは、2019年から2023年までの期間にわたり、セグメント売上総利益は199,300千米ドル（約72.4%）増加しています。特に2022年と2023年にかけて大きな伸びを示し、2023年には64万3,000千米ドルと最高値を記録しています。これにより、売上総利益は全体的に堅調に成長しており、収益性の向上を示唆しています。
- 外部顧客からの収益の変動
- 外部顧客からの収益は2019年の757,300千米ドルから2023年の1,315,500千米ドルへと約74%増加しています。この間、2020年に一時的に微減したものの、その後は持続的な増加傾向を示し、2022年と2023年において顕著な伸びを記録しています。この成長は、事業の拡大と顧客基盤の拡大を反映しています。
- 利益率の推移と分析
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年の36.37%から2023年には48.67%まで上昇しています。特に、2022年と2023年には利益率が大きく向上しており、それぞれ47.65%、48.67%を記録しています。これらの数字は、売上に対する利益の効率性が改善していることを示し、コスト管理やオペレーション効率の向上に寄与しています。また、利益率の増加は、収益性の改善に伴う利益率の向上を示唆しています。
- 総合的な見解
- 全体として、売上総利益と外部顧客からの収益はかなりの成長を見せており、企業の売上規模と収益性は堅調に推移しています。特に、利益率の向上は、コスト効率の改善や価値最大化戦略の成果を反映していると考えられます。これらの傾向は、長期的な事業の成長と収益性確保に向けた好調な動きを示しています。
外部顧客からの収益
ON Semiconductor Corp.、外部顧客からの収益、報告セグメント別
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーソリューションズグループ(PSG) | 4,449,000) | 4,208,200) | 3,439,100) | 2,606,100) | 2,788,300) |
| アドバンスト・ソリューションズ・グループ(ASG) | 2,488,500) | 2,841,300) | 2,399,900) | 1,910,400) | 1,972,300) |
| インテリジェントセンシンググループ(ISG) | 1,315,500) | 1,276,700) | 900,800) | 738,500) | 757,300) |
| トータル | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的な収益動向
- 2019年から2023年にかけて、ON Semiconductor Corp.の外部顧客からの総収益は全体的に上昇傾向にある。2019年の5,517,900千米ドルから2022年には8,326,200千米ドルに増加し、2023年にはわずかに減少したものの、依然として8,253,000千米ドルと高水準を維持している。これにより、同期間にわたって堅調な売上拡大が示唆される。
- 主要事業グループ別の収益変化
- パワーソリューションズグループ（PSG）は、2019年の2,788,300千米ドルから2023年には4,449,000千米ドルへとおよそ1.6倍に増加しており、最も顕著な成長を示している。一方、アドバンスト・ソリューションズ・グループ（ASG）は、2019年の1,972,300千米ドルから2023年には2,488,500千米ドルと、やや増加傾向を示すが、成長率はPSGより低い。インテリジェントセンシンググループ（ISG）は、2019年の757,300千米ドルから2023年には1,315,500千米ドルとなり、安定的な成長を示している。全体として、PSGの牽引により、総収益は堅調に推移している。
- 各グループ間の比較
- パワーソリューションズグループは、収益規模が他の二つのグループを大きく上回っており、主要な収益源となっている。ISGも堅調な成長を続けているものの、他の二つと比べると規模は小さい。ASGは、増加幅は見られるものの、全体的な収益貢献度は相対的に低い水準にある。これらの傾向は、各事業の戦略的重点や市場ニーズの変動を反映している可能性がある。
- 総合的な見通し
- 全体として、ON Semiconductorは多角的な事業展開により、継続的な収益成長を実現していることが示されている。特に、パワーソリューションズグループの拡大が全体の推進力となっており、市場の需要に応じた最適な資源配分や製品ラインナップの拡充が今後も重要となると考えられる。総収益の高水準維持と多角化戦略が、今後の持続可能な成長に貢献すると推察される。
セグメント売上総利益
ON Semiconductor Corp.、セグメント別売上総利益(報告セグメント別)
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーソリューションズグループ(PSG) | 2,111,300) | 1,994,300) | 1,318,300) | 801,700) | 976,000) |
| アドバンスト・ソリューションズ・グループ(ASG) | 1,131,900) | 1,474,500) | 1,055,600) | 730,500) | 794,800) |
| インテリジェントセンシンググループ(ISG) | 640,300) | 608,400) | 340,400) | 237,700) | 275,400) |
| トータル | 3,883,500) | 4,077,200) | 2,714,300) | 1,769,900) | 2,046,200) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- セグメントごとの売上総利益の動向
- 2019年から2023年にかけて、全ての主要セグメントにおいて売上総利益は増加傾向を示している。特にパワーソリューションズグループ（PSG）は、2020年から2023年にかけて継続的に成長し、2022年には最大値を記録している。一方、アドバンスト・ソリューションズ・グループ（ASG）は、2022年までは増加していたが、2023年には減少に転じている。インテリジェントセンシンググループ（ISG）は、全期間を通じて増加傾向を維持し、2023年には最も高い売上総利益を達成している。
- 全体の売上総利益の変動
- 総売上総利益は2019年に2046200千米ドルを記録し、その後一時的に減少したものの、2021年以降は堅調に増加している。特に2022年には4077200千米ドルとピークを迎えたが、2023年にはやや減少しており、3883500千米ドルとなっている。この動きは、複数のセグメントの利益動向の結果と連動していると考えられる。
- 総合的な傾向とパフォーマンスの特徴
- 全体として、売上総利益は2019年から2023年までの期間を通じて増加している。特に、2021年以降は各セグメントでの利益拡大が目立ち、全体の成長に寄与していることが示唆される。2023年には一部のセグメントで利益の減少が見られるが、総利益においては依然として高水準を維持しており、事業の拡大と収益性の向上が継続していると評価できる。