収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2019年から2021年にかけて変動していますが、2022年に大きく伸び、その後も高水準を維持しています。特に2021年以降の上昇は、コスト管理の改善や収益性の向上を示唆している可能性があります。
- 営業利益率の動き
- 営業利益率は2019年の7.84%から2020年にやや低下したものの、その後2021年以降に急激に上昇し、2023年には30.76%に達しています。この傾向は、販売の効率化やコスト管理の最適化により、営業利益の拡大が実現された結果と考えられます。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2019年の3.84%から2020年にわずかに上昇し、その後2021年以降に著しい成長を見せています。2023年には26.46%と高い水準となり、収益性の向上とともに、税負担やその他の経費の効率化も反映していると考えられます。
- 自己資本利益率（ROE）の分析
- ROEは、2019年の6.41%から2021年に急上昇し、2022年・2023年と継続的に高い水準を維持しています。これは、企業の収益性の向上に伴い、株主資本に対する利益率が改善されていることを示しています。ただし、2023年にはやや縮小していますが、高い水準を維持しています。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAも2020年以降に顕著な伸びを示しており、2021年から2023年にかけて16.52%と高い水準となっています。これにより、資産の効率的な活用度が高まっていることが示唆され、収益性の向上に寄与しています。
- 総合的な所感
- これらの指標から、2021年以降にかけて企業の収益性と効率性は著しく改善されていることが明らかです。売上高の増加とともに利益率が向上し、株主や資産に対するリターンも高まっています。これらの傾向は、内部コスト管理の改善や収益構造の最適化によるものと推測され、今後も堅調な成長が期待される状況を示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ON Semiconductor Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 3,883,500) | 4,077,200) | 2,714,300) | 1,715,800) | 1,973,600) | |
| 収入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 47.06% | 48.97% | 40.27% | 32.65% | 35.77% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.12% | 44.93% | 48.25% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | — | |
| Applied Materials Inc. | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | — | |
| Broadcom Inc. | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | — | |
| Intel Corp. | 40.04% | 42.61% | 55.45% | — | — | |
| KLA Corp. | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | |
| Lam Research Corp. | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | — | |
| NVIDIA Corp. | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | |
| Qualcomm Inc. | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 3,883,500 ÷ 8,253,000 = 47.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高と粗利益の動向
- 調査期間中、売上高は一貫して増加しており、2020年から2022年にかけて特に顕著な成長を示している。2023年には若干の減少が見られるが、依然として高水準を維持している。一方、粗利益も同様に増加傾向を示し、2022年にピークを迎えた後、2023年には若干の減少が見られるものの、全体として堅調に推移している。
- 収入と粗利益の関係性
- 収入の増加は粗利益の伸びと一致しており、売上高の拡大に伴い利益も拡大していることが示されている。2021年以降の収入の伸びは比較的鈍化しているものの、それでも堅調な増加を維持している。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は2019年の35.77%から2020年に低下し、32.65%となった。その後、2021年に40.27%に回復、2022年には48.97%と高水準を記録している。2023年には47.06%とやや低下しているものの、依然として高い利益率を維持している。
- 分析の要約
- 総じて、売上と利益の両面において堅調な成長が見られ、特に2021年と2022年にかけて利益率の大幅な改善が顕著である。これらの傾向は、収益性の向上や効率的なコスト管理を反映している可能性がある。2023年にはやや数字が縮小しているが、依然として全体的な健全性は維持されており、引き続き成長と利益率の改善に向けた取り組みが重要となる。
営業利益率
ON Semiconductor Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,538,700) | 2,360,000) | 1,287,600) | 348,700) | 432,700) | |
| 収入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 30.76% | 28.34% | 19.10% | 6.64% | 7.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.77% | 5.36% | 22.20% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | — | |
| Applied Materials Inc. | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | — | |
| Broadcom Inc. | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | — | |
| Intel Corp. | 0.17% | 3.70% | 24.62% | — | — | |
| KLA Corp. | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | |
| Lam Research Corp. | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | |
| Micron Technology Inc. | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | — | |
| NVIDIA Corp. | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | |
| Qualcomm Inc. | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 18.50% | 27.34% | 28.30% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 24.42% | 26.32% | 26.64% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 2,538,700 ÷ 8,253,000 = 30.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2021年から2023年にかけて大幅な成長を示している。2021年には約1億3,680万ドルまで増加し、その後も堅調に推移しているが、2023年にはわずかに減少しており、市場の変動や競争環境の影響が考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2019年の4327万ドルから2022年には大きく増加し、2億3600万ドルを超えた。その後、2023年には約2億5387万ドルに増加しており、利益の拡大傾向が続いている。特に2021年には1億2876万ドルと、大きな成長を示していることから、収益拡大とともに効率的なコスト管理や付加価値の向上があったと考えられる。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2019年の7.84％から2021年には19.1％に上昇し、2022年には28.34％、2023年には30.76％と、持続的に改善している。これにより、売上高に対する利益の効率性が向上し、収益性の向上が図られていることが示唆される。特に2021年以降の急激な利益率の増加は、営業の効率化やコスト構造の最適化によるものと考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高と営業利益の双方が増加し、利益率も大きく向上していることから、企業の収益性と経営効率が強化されている状態がうかがえる。ただし、2023年の売上高のわずかな減少は、今後の市場動向や競争環境の変化に注視している必要がある。財務指標の改善は、経営戦略の成功を示しており、持続的な成長を支える基盤が整いつつあると評価できる。
純利益率
ON Semiconductor Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 収入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 26.46% | 22.85% | 14.98% | 4.46% | 3.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.77% | 5.59% | 19.24% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | — | |
| Applied Materials Inc. | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | — | |
| Broadcom Inc. | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | — | |
| Intel Corp. | 3.11% | 12.71% | 25.14% | — | — | |
| KLA Corp. | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | |
| Lam Research Corp. | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | |
| Micron Technology Inc. | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | — | |
| NVIDIA Corp. | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | |
| Qualcomm Inc. | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 17.06% | 25.54% | 25.83% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.33% | 22.35% | 23.54% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × 2,183,700 ÷ 8,253,000 = 26.46%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益と純利益の傾向
- 2020年度から2023年度にかけて、収入は全体的に増加傾向にあり、特に2021年度以降には大きな伸びを示している。2020年度の収入は約52億5600万ドルだったが、2023年度には約82億5300万ドルに増加している。一方、純利益は、2019年度には約2億1170万ドル、2020年度には約2億3420万ドルと比較的安定して推移していたが、2021年度から大きく増加している。2021年度の純利益は約1億960万ドルとなり、その後も増加し続け、2023年度には約2億1837万ドルに達している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2019年度から2020年度にかけて微増し（3.84%から4.46%へ）、その後2021年度に14.98%に急上昇し、2022年度には22.85%、2023年度には26.46%と持続的に高まっている。これは、収益規模の拡大に伴い、利益率の改善が進んでいることを示しており、コスト管理や効率化が奏功した可能性を示唆している。
- 収益性の改善と効率の向上
- 特に2021年度以降において、収益の増加とともに純利益率も著しく向上していることから、売上高の増加が利益の拡大に直結していることが伺える。また、純利益の増加率も収益の増加率を上回る傾向にあり、収益性の高い運営が行われていると考えられる。これにより、利益の効率的な拡大が図られていると評価できる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、当該期間において収益規模の拡大とともに、収益性の改善が顕著に見られることが明らかになる。特に2021年度以降の利益率の向上は、戦略的なコスト管理と効率化により実現されたと推察され、今後も持続的な成長が期待される可能性が示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
ON Semiconductor Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 28.06% | 30.74% | 22.02% | 6.62% | 6.41% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.53% | 2.41% | 42.18% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | — | |
| Applied Materials Inc. | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | — | |
| Broadcom Inc. | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | — | |
| Intel Corp. | 1.60% | 7.90% | 20.83% | — | — | |
| KLA Corp. | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | |
| Lam Research Corp. | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | |
| Micron Technology Inc. | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | — | |
| NVIDIA Corp. | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | |
| Qualcomm Inc. | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 13.30% | 22.70% | 25.79% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 31.85% | 38.86% | 42.21% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 100 × 2,183,700 ÷ 7,782,600 = 28.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、当期純利益は継続的に増加している。特に2021年以降に大幅な伸びを示し、2022年には約1,902万ドル、2023年には約2,183万ドルに達している。この傾向は、同期間の利益拡大が企業の収益性向上に寄与していることを示唆している。
- 株主資本の増加
- 株主資本は2019年の約3,301万ドルから2023年の約7,782万ドルまで増加しており、資本基盤の拡大が見られる。特に、2020年から2023年の間には継続的な伸びを示し、資金調達または内部留保の増加が図られていることを示唆している。
- ROEの変動
- ROE（株主資本利益率）は、2019年の6.41%から2021年には22.02%へ大きく上昇している。その後は2022年に30.74%と最高値を記録し、2023年には28.06%にやや低下しているが、依然として高い収益性を維持している。この数値は、企業が株主資本に対して高い利益を創出していることを示している。
- 総合評価
- 全体的に見ると、対象企業は純利益、株主資本、ROEのいずれも顕著な成長を示しており、収益性と資本効率性の向上が明らかである。特に、2021年以降の利益の急増と高いROEは、財務状況の強化と運営効率の改善を反映している可能性がある。今後もこれらのトレンドが持続するかどうかは、市場環境や内部施策の動向に依存すると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
ON Semiconductor Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 総資産 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 16.52% | 15.88% | 10.49% | 2.70% | 2.51% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.26% | 1.95% | 25.46% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | — | |
| Applied Materials Inc. | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | — | |
| Broadcom Inc. | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | — | |
| Intel Corp. | 0.88% | 4.40% | 11.80% | — | — | |
| KLA Corp. | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | |
| Lam Research Corp. | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | — | |
| NVIDIA Corp. | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | |
| Qualcomm Inc. | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 7.41% | 12.68% | 13.62% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.47% | 14.49% | 14.60% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 2,183,700 ÷ 13,215,200 = 16.52%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、当期純利益は一貫して増加しており、特に2021年以降は著しい成長を示している。2021年には約4.7倍の増加が見られ、その後も継続的な利益拡大傾向が維持されている。2023年には2,183,700千米ドルに達し、過去最高を記録している。
- 総資産の推移
- 総資産についても同様に、2019年から2023年まで継続的に増加している。特に2021年以降、約3,870万米ドルの増加が見られ、総資産は1,321亿美元に達している。この成長は企業の資産規模の拡大を示しており、事業拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは、2019年の2.51%から2023年には16.52%へと大幅に上昇している。特に2021年以降の急激な上昇は、利益の大幅増加とともに資産効率も向上していることを示している。この高いROAは、資産を効率的に活用し、収益性を向上させていることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は2019年から2023年にかけて財務基盤の拡大と収益性の向上を達成していることがわかる。特に2021年以降の利益とROAの急激な伸びは、経営戦略の成功や市場環境の改善を反映している可能性が高い。今後も継続的な成長と効率性の維持が重要な課題となるだろう。