収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Roper Technologies Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2018年度から2022年度にかけて増加傾向を示しており、特に2021年度から2022年度にかけて大きな伸びを見せている。これは、売上高に対する売上原価の比率が改善し、収益性が向上したことを示唆している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は全体として安定しており、2018年度から2022年度まで維持またはわずかに上昇している。特に2022年度には28.38%と高水準を記録しており、営業活動の効率性が一定以上で推移していることが示される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年度に著しく上昇し、32.94%を記録しているが、その後は2020年度に大きく低下し17.18%となった。2021年度に再び向上し19.95%を示す一方で、2022年度には84.6%と突出して高い水準に達している。この異常な増加は、一時的な要因または特別利益の増加による可能性がある。純利益率のこの大幅な変動は、収益性の揺らぎを示していると解釈できる。
- 自己資本利益率 (ROE)の分析
- ROEは2018年度の12.2%から2019年度に大きく上昇し18.63%となった後、2020年度と2021年度は低迷し9%台を推移した。しかし、2022年度には28.34%と急激に上昇し、株主資本に対する利益獲得能力が著しく向上していることを示している。これもまた、特定の年度における収益性改善や資本効率の向上を反映している可能性がある。
- 総資産利益率 (ROA)の動向
- ROAは2018年度の6.19%から2019年度に大きく9.76%に上昇した後、2020年度と2021年度は減少傾向を示し、3.95%と4.86%を記録した。2022年度には16.84%と大きく回復し、総資産に対して効率的に利益を生み出していることが読み取れる。特に2022年度のROAの回復は、資産運用の効率化や収益性の向上に寄与している可能性が高い。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Roper Technologies Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 3,752,800) | 3,917,400) | 3,543,000) | 3,427,100) | 3,279,500) | |
| 純売上高 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 69.86% | 67.80% | 64.10% | 63.86% | 63.17% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 43.31% | 41.78% | 38.23% | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.55% | 64.02% | 64.26% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × 3,752,800 ÷ 5,371,800 = 69.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上総利益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年に顕著な伸びを示した後、2022年には若干の減少が見られる。
- 純売上高の動向
- 純売上高は全期間を通じて増加しており、2018年から2021年まで継続的に増えている。ただし、2022年には減少に転じており、市場や事業環境の変動の影響が考えられる。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は2018年の63.17％から2022年の69.86％まで上昇しており、利益効率が向上していることが示唆される。特に2021年において利益率の大きな伸びが見られ、その後も高い水準を維持している。
- 総括
- 全体として、売上高と売上総利益は増加傾向を示しているが、2022年は両指標ともに減少に転じていることから、市場や事業環境の変動に影響を受けている可能性がある。売上総利益率の向上は、コスト管理や商品・サービスの競争力の向上を反映していると考えられる。今後の動向は、これらの指標の継続的な観察とともに、外部要因の分析も重要となる。
営業利益率
Roper Technologies Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,524,500) | 1,480,200) | 1,431,100) | 1,498,400) | 1,396,400) | |
| 純売上高 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 28.38% | 25.62% | 25.89% | 27.92% | 26.90% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 30.29% | 29.78% | 24.15% | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.09% | 25.76% | 27.63% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × 1,524,500 ÷ 5,371,800 = 28.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2018年から2022年まで、おおむね増加傾向にある。2018年の1,396,400千米ドルから2022年には1,524,500千米ドルに増加しており、特に2022年には過去の水準を上回る伸びを示している。これにより、企業の業績改善や収益性の向上が伺える。
- 純売上高の推移
- 純売上高は比較的安定した増加を続けていたが、2022年には一部の減少が見られる。2018年の5,191,200千米ドルから2021年には5,777,800千米ドルまで伸長したが、2022年には5,371,800千米ドルへ減少している。この変動は、国内外の市場状況や販売戦略の変化による可能性がある。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年の26.9%から2019年には27.92%へ上昇し、その後は若干の低下を経て2022年には28.38%へ再び改善している。特に2022年の営業利益率の改善は、収益性の向上とコスト管理の効率化を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高は一定の成長を維持しつつも、2022年には若干の減少が見られるが、営業利益は継続して増加している。営業利益率の改善からは、売上高の増加に伴いコスト効率の向上や収益性の向上も確認できる。これらの傾向は、企業の運営効率の向上や市場での競争力強化を反映していると考えられる。
純利益率
Roper Technologies Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| 純売上高 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 84.60% | 19.95% | 17.18% | 32.94% | 18.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.88% | 20.91% | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.91% | 21.26% | 22.75% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × 4,544,700 ÷ 5,371,800 = 84.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の変動について
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向を示している。ただし、2020年には若干の減少が見られたものの、その後再び大幅に回復し、2022年には最も高い水準に達している。特に2022年は、前年に比べて約三倍の純利益を記録しており、収益性の著しい向上が窺える。
- 売上高の動向と収益性の関係
- 純売上高は、2018年から2021年にかけて緩やかに増加している傾向にある。ただし、2022年には前年比で減少していることから、市場の動向や競争環境の変化が反映されている可能性がある。一方で、純利益は2022年に大きく増加しており、売上高の増減に対して利益率が大きく変動していることが示唆される。
- 純利益率の変動とその意味
- 純利益率は2018年の18.19%から2020年の17.18%へわずかに低下したものの、その後2021年には19.95%に上昇している。最も顕著なのは2022年の純利益率84.6%であり、これは利益獲得効率の極めて高い改善を示している。こうした変動は、コスト管理の改善や高付加価値商品やサービスの提供による利益率向上の結果である可能性がある。
- 総括と展望
- 収益と利益の双方において顕著な成長と変動を示しており、特に2022年には高い利益率と純利益の増大が見られることから、経営効率の向上や事業戦略の効果が反映されていると考えられる。ただし、売上高の減少や利益率の極端な変動については、外部環境や内部要因を更に分析する必要がある。今後の財務動向に注視し、継続的な収益性改善策の実現が求められる。
自己資本利益率 (ROE)
Roper Technologies Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| 株主資本 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 28.34% | 9.97% | 9.06% | 18.63% | 12.20% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 196.96% | 150.07% | 87.87% | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 29.70% | 25.66% | 29.57% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 131.10% | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 4,544,700 ÷ 16,037,800 = 28.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2021年までの純利益は変動が見られ、2018年と2020年に比較的低めの水準に留まった一方で、2019年と2021年には大きく増加しています。特に2022年には大きな伸びを示し、過去最高の純利益を記録しています。この傾向は、収益性の改善や事業の拡大に伴う業績の向上を示唆しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は継続的に増加しており、2018年の7,738,500千米ドルから2022年には16,037,800千米ドルへと約倍増しています。これにより、自己資本の積み増しと財務基盤の強化が進んでいることがわかる。この増加は、積極的な利益留保や資本調達活動によるものと考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変化
- ROEは2018年から2019年にかけて上昇し、18.63%に達しましたが、その後2020年と2021年は9.06%とやや低下したものの、2022年には28.34%と大幅に回復しています。この動きは、純利益の大幅な増加と株主資本の増加に伴い、効率的な資本運用が実現したことを反映しています。
- 総合的な評価
- これらのデータは、対象企業が過去数年間にわたり収益と資本の両面で着実な成長を遂げていることを示しています。特に2022年における純利益とROEの顕著な改善は、市場環境や企業の経営戦略の成功を反映している可能性があります。今後も継続的な成長と収益性の維持・向上に注目すべき事項と考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Roper Technologies Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| 総資産 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 16.84% | 4.86% | 3.95% | 9.76% | 6.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 28.29% | 26.97% | 17.73% | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.57% | 10.86% | 11.82% | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 4,544,700 ÷ 26,980,800 = 16.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2019年にかけて大幅な増加を見せ、その後2020年には大幅に減少したものの、2021年に再び回復基調に転じている。2022年には前年を大きく上回る高水準に達しており、収益の増加傾向が示されている。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2019年にかけて増加しており、2020年には大きく増加した。2021年にはやや減少したものの、2022年には再び増加しており、資産規模は全体的に拡大している状況にある。
- ROA（総資産利益率）の動向
- 2018年から2019年にかけて顕著な上昇を示し、2019年には9.76%まで改善した。その後は2020年に低下し、2021年にはやや回復したものの、2022年にかけて大幅に上昇し、16.84%とピークを記録している。これにより、総資産に対して効率的に収益を上げる能力が著しく向上していると解釈できる。