Stock Analysis on Net
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Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年11月2日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Roper Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 28.34% = 16.84% × 1.68
2021/12/31 9.97% = 4.86% × 2.05
2020/12/31 9.06% = 3.95% × 2.29
2019/12/31 18.63% = 9.76% × 1.91
2018/12/31 12.20% = 6.19% × 1.97

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Roper Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 28.34% = 84.60% × 0.20 × 1.68
2021/12/31 9.97% = 19.95% × 0.24 × 2.05
2020/12/31 9.06% = 17.18% × 0.23 × 2.29
2019/12/31 18.63% = 32.94% × 0.30 × 1.91
2018/12/31 12.20% = 18.19% × 0.34 × 1.97

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Roper Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 28.34% = 0.94 × 0.96 × 93.70% × 0.20 × 1.68
2021/12/31 9.97% = 0.80 × 0.86 × 28.99% × 0.24 × 2.05
2020/12/31 9.06% = 0.79 × 0.85 × 25.84% × 0.23 × 2.29
2019/12/31 18.63% = 0.79 × 0.92 × 44.98% × 0.30 × 1.91
2018/12/31 12.20% = 0.79 × 0.87 × 26.59% × 0.34 × 1.97

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Roper Technologies Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 16.84% = 84.60% × 0.20
2021/12/31 4.86% = 19.95% × 0.24
2020/12/31 3.95% = 17.18% × 0.23
2019/12/31 9.76% = 32.94% × 0.30
2018/12/31 6.19% = 18.19% × 0.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Roper Technologies Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 16.84% = 0.94 × 0.96 × 93.70% × 0.20
2021/12/31 4.86% = 0.80 × 0.86 × 28.99% × 0.24
2020/12/31 3.95% = 0.79 × 0.85 × 25.84% × 0.23
2019/12/31 9.76% = 0.79 × 0.92 × 44.98% × 0.30
2018/12/31 6.19% = 0.79 × 0.87 × 26.59% × 0.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Roper Technologies Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 84.60% = 0.94 × 0.96 × 93.70%
2021/12/31 19.95% = 0.80 × 0.86 × 28.99%
2020/12/31 17.18% = 0.79 × 0.85 × 25.84%
2019/12/31 32.94% = 0.79 × 0.92 × 44.98%
2018/12/31 18.19% = 0.79 × 0.87 × 26.59%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。