純利益率
2019年以降
計算
Dell Technologies Inc.、純利益率、長期トレンド計算
| 純利益率 | = | 100 | × | Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 純収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 4.81% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 95,567) |
| 2024/02/02 | 3.63% | = | 100 | × | 3,211) | ÷ | 88,425) |
| 2023/02/03 | 2.39% | = | 100 | × | 2,442) | ÷ | 102,301) |
| 2022/01/28 | 5.50% | = | 100 | × | 5,563) | ÷ | 101,197) |
| 2021/01/29 | 3.45% | = | 100 | × | 3,250) | ÷ | 94,224) |
| 2020/01/31 | 5.01% | = | 100 | × | 4,616) | ÷ | 92,154) |
| 2019/02/01 | -2.55% | = | 100 | × | (2,310) | ÷ | 90,621) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 百万米ドル
- 売上高の推移
- 期間全体では、2019/02/01から2023/02/03まで着実な増加を示し、ピークは2023年の102,301百万米ドルであった。その後、2024/02/02には大幅に減少し88,425百万米ドルとなり、2025/01/31には95,567百万米ドルへ回復している。初期の成長局面を経て、2024年に顕著な縮小が発生した後に回復の兆しが見える。ただし、2025年の水準は2023年のピークには達していない。
- 当期純利益の推移
- 当期純利益は2019年に-2,310百万米ドルの赤字で開始し、2020年には4,616百万米ドルの黒字へ大幅転換した。その後2021年3,250百万米ドル、2022年5,563百万米ドルと黒字水準を維持した後、2023年には2,442百万米ドルへ低下。2024年には3,211百万米ドル、2025年には4,592百万米ドルへ回復しており、黒字の水準は維持・回復している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2019年-2.55%と赤字だったが、2020年5.01%へ改善。2021年3.45%、2022年5.50%と高水準を維持した後、2023年には2.39%へ低下。2024年は3.63%、2025年は4.81%へ回復しており、2023年の低下を除けば全体としては改善傾向が継続している。
- 洞察と結論
- 売上高の成長局面と利益水準の動きには時期により相関が強い局面と弱い局面が混在する。2020年から2022年にかけては売上の増加とともに利益率が改善し、黒字水準を維持している期間が長い。2023年には売上がほぼ横ばいにも関わらず純利益が大きく低下し、利益率も低下していることから、コスト構造の変化や非継続的要因の影響が顕著だった可能性が示唆される。2024年の売上減少にもかかわらず純利益が回復し、利益率も3.63%へ改善していることから、コスト管理や収益構成の改善が利益性の回復に寄与したと解釈される。2025年には再び売上が回復し、純利益と利益率がともに上昇している点は、収益性の改善トレンドが持続していることを示唆している。全体としては、ボラティリティは高いものの、長期的には収益性の基盤が強化されつつあると読み取れる。
競合他社との比較
Dell Technologies Inc.、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 4.81% | 26.92% | — | 17.97% | 4.77% |
| 2024/02/02 | 3.63% | 23.97% | 40.73% | 19.18% | 7.69% |
| 2023/02/03 | 2.39% | 25.31% | 35.62% | 22.13% | 8.98% |
| 2022/01/28 | 5.50% | 25.31% | 30.87% | 22.91% | 5.49% |
| 2021/01/29 | 3.45% | 25.88% | 28.52% | 21.26% | 3.14% |
| 2020/01/31 | 5.01% | 20.91% | 27.38% | 22.75% | 2.52% |
| 2019/02/01 | -2.55% | 21.24% | 35.67% | 22.39% | 2.05% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Dell Technologies Inc.、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Dell Technologies Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2025/01/31 | 4.81% | — |
| 2024/02/02 | 3.63% | 20.04% |
| 2023/02/03 | 2.39% | 20.66% |
| 2022/01/28 | 5.50% | 21.34% |
| 2021/01/29 | 3.45% | 21.20% |
| 2020/01/31 | 5.01% | 17.54% |
| 2019/02/01 | -2.55% | 16.03% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
業界との比較: 情報技術
Dell Technologies Inc.、純利益率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Dell Technologies Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/01/31 | 4.81% | — |
| 2024/02/02 | 3.63% | 20.64% |
| 2023/02/03 | 2.39% | 20.33% |
| 2022/01/28 | 5.50% | 22.35% |
| 2021/01/29 | 3.45% | 23.54% |
| 2020/01/31 | 5.01% | 19.65% |
| 2019/02/01 | -2.55% | 19.85% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).