法人税の分析
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法人税費用
DuPont de Nemours Inc.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 外国の | |||||||||||
| 現在の税金費用 | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 外国の | |||||||||||
| 繰延税金費用(給付) | |||||||||||
| 継続事業に対する法人税引当金(給付金) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の税金費用 | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | DuPont de Nemours Inc.の現在の税金費用は2017年から2018年にかけて増加しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。 |
| 繰延税金費用(給付) | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | DuPont de Nemours Inc.の繰延税金費用(利益)は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに減少しました。 |
| 継続事業に対する法人税引当金(給付金) | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | DuPont de Nemours Inc.の継続事業に対する法人税引当金(その恩恵を受ける)は、2017年から2018年にかけて増加したが、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、2017年の水準には達していない。 |
実効所得税率 (EITR)
DuPont de Nemours Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| SAB 118前の実効税率 米国税制改革施行の影響 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | SAB 118以前の実効税率 米国税制改革の制定による DuPont de Nemours Inc. の影響は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
DuPont de Nemours Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | DuPont de Nemours Inc.の繰延税金総資産は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて減少しました。 |
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | DuPont de Nemours Inc.の繰延税金資産は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | DuPont de Nemours Inc.の繰延税金資産(負債)は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて増加しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
DuPont de Nemours Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 固定資産繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | DuPont de Nemours Inc.の非流動繰延税金資産は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。 |
| 非流動繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | DuPont de Nemours Inc.の非流動繰延税金負債は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
DuPont de Nemours Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
DuPont de Nemours Inc.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
DuPont de Nemours Inc.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整後流動負債で割って算出した流動性比率。 | DuPont de Nemours Inc.の現在の流動性比率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | DuPont de Nemours Inc.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | DuPont de Nemours Inc.の総資産回転率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
DuPont de Nemours Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | DuPont de Nemours Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに悪化し、2017年の水準には達していません。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | DuPont de Nemours Inc.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善したものの、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していません。 |
DuPont de Nemours Inc.、財務比率:報告対調整後
現在の流動性比率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後の流動資産 | ||||||
| 調整後流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 現在の流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 現在の流動性比率(調整後) = 調整後の流動資産 ÷ 調整後流動負債
= ÷ =
| 流動性比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整後流動負債で割って算出した流動性比率。 | DuPont de Nemours Inc.の現在の流動性比率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
当期純利益率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する調整後純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 純利益率 = 100 × デュポンに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × デュポンに帰属する調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | DuPont de Nemours Inc.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
総資産回転率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | DuPont de Nemours Inc.の総資産回転率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| デュポンの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後のデュポン株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ デュポンの株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のデュポン株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
DuPont de Nemours Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | ||||||
| デュポンの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する調整後純利益 | ||||||
| 調整後のデュポン株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × デュポンに帰属する当期純利益 ÷ デュポンの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × デュポンに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後のデュポン株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | DuPont de Nemours Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに悪化し、2017年の水準には達していません。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する調整後純利益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × デュポンに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × デュポンに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | DuPont de Nemours Inc.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善したものの、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していません。 |