収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、収益率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2015年度の22.43％から2016年度にやや低下し、その後2017年度には19.32％まで減少した。2018年度には一段と上昇し24.01％となったものの、2019年度には34.66％まで大きく回復した。これにより、売上総利益率は年度を通じて変動しているものの、2018年度以降顕著な改善傾向が見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2015年度の11.36％から2016年度に大きく低下し、2017年度にはほぼゼロに近い0.87％まで下落した。2018年度には6.29％に回復したが、2019年度には-0.2％とマイナスに転じ、営業活動の収益性の低下が示唆される。全体として、営業利益率は不安定な傾向を示している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2015年度の15.76％から2016年度に大きく縮小し8.97％となった。2017年度にはさらに低下し2.34％まで落ち込んだ後、2018年度には4.47％に回復したが、2019年度には2.31％に再び下落している。純利益率の変動は、収益性の改善と悪化が繰り返されていることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2015年度の30.29％から2016年度に16.62％に低下し、その後2017年度には1.46％に大きく下落した。この低下は、利益率の悪化とともに資本効率の低下を反映している。2018年度には4.06％と一時的に回復したものの、2019年度には再び1.22％に落ち込み、株主資本に対する収益性が低迷していることが示されている。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAもまた、2015年度の11.3％から2016年度に5.43％に低下し、その後2017年度には0.76％と著しく縮小した。2018年度には2.04％に回復したものの、2019年度には0.72％と再び低調となり、総資産に対する収益性が低迷していることがうかがえる。これらの動きは、資産効率の低下と収益性の悪化を示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
DuPont de Nemours Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2015年の22.43%から2016年の21.84%へ若干の減少を示した後、2017年には19.32%とさらに低下しました。しかし、2018年に24.01%まで回復し、その後2019年には34.66%と大きく増加しています。この傾向は利益率の改善を示唆しており、2018年以降の事業効率の向上またはコスト改善により、収益性が向上した可能性があります。
- 売り上げ高の動向
- 売上高は、2015年の48778百万米ドルから2016年の48158百万米ドルへわずかに減少しましたが、その後2017年に62484百万米ドルへ増加しています。2018年には85977百万米ドルと大きく伸び、2019年には21512百万米ドルへと大幅に減少しています。この大きな変動は、2018年の売上高のピークと2019年の減少を反映しており、市場環境や販売戦略の変化によるものと考えられます。
- 総利益の動向
- 総利益は、2015年の10,942百万米ドルから2016年の10,517百万米ドルで若干の減少を見せています。その後2017年に12,070百万米ドルと増加し、2018年には20,644百万米ドルと大きく跳ね上がっています。2019年には7,456百万米ドルと大きく減少しています。利益のピークは2018年であり、その後の減少は収益性と売上原価管理の変動を反映していると推測されます。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、2018年に大きな売上と利益のピークを迎えた後、2019年に著しい減少を示し、収益性と売上高の両方において変動があったことが読み取れる。また、売上総利益率の改善は、2019年に向けての事業効率やコスト構造の改善が進んだ可能性を示している。一方、売上高の変動は市場の需要や競争環境の変化に影響を受けていると考えられる。これらの動向は、企業の事業戦略や外部環境の変化を反映しており、今後の業績動向を予測する上で重要なポイントとなる。
営業利益率
DuPont de Nemours Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2015年から2018年まで順調に増加し、2019年に大きく減少している。特に2018年の売上高のピークにより、成長期を経て一時的な縮小局面に入った可能性が示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2015年に比較的高水準にあり、その後2016年には減少したが、2017年には回復して再び増加している。2018年には再び高水準を維持しているものの、2019年には赤字に転じている。これは収益性の改善と悪化の両面を反映したものと解釈される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2015年に約11.36%と比較的高い水準にあったが、2016年に7.31%に低下した。その後、2017年には0.87%まで落ち込み、2018年には再び6.29%に回復している。しかしながら、2019年には-0.2%にまで下落し、収益性が著しく悪化していることを示している。
- 総合的な観察
- 全体として、売上高の成長とともに営業利益も一時は回復傾向を示していたものの、2019年にかけて大きく悪化していることが明らかとなる。特に、営業利益率の低下は収益性の低下を示し、企業の財務状態や経営効率に課題がある可能性を示唆している。今後の経営改善や市場環境の変化に注視する必要がある。」
純利益率
DuPont de Nemours Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
純利益率 = 100 × デュポンに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2015年から2018年にかけて売上高は顕著な増加傾向を示しており、2018年には85977百万米ドルに達している。一方で、2019年は大幅に減少し、21512百万米ドルとなった。この動向は、過去4年間の持続的な成長の後に、2019年に売上高が大きく落ち込んだことを示している。
- 純利益の動向
- 当期純利益は2015年に7685百万米ドルと高水準であったが、その後は減少傾向にあり、2017年には1460百万米ドルまで下落した。その後、2018年に一時的に増加し3844百万米ドルとなったが、2019年には498百万米ドルまで縮小している。特に2019年の純利益の減少は、売上高の大幅な落ち込みと一致している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2015年には15.76%と比較的高い水準にあったが、その後は継続的に低下している。2016年には8.97%、2017年には2.34%、2018年には4.47%、そして2019年には2.31%と、全体として低迷している動きが見られる。この傾向は、売上高の伸びに対して純利益の割合が縮小していることを示唆している。
- 総合的な観察
- 2015年から2018年まで、売上高と純利益は一部の年に増加を見せたが、2019年には両者とも著しい縮小により経営状況の悪化を示している。純利益率の低下は、収益性の低下やコスト構造の変化を反映している可能性が高い。これらのデータは、経営戦略や市場環境の変化に伴う会社の財務状況の悪化を示唆していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
DuPont de Nemours Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | ||||||
| デュポンの株主資本の合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROE = 100 × デュポンに帰属する当期純利益 ÷ デュポンの株主資本の合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移について
- 2015年から2019年にかけて、デュポンの当期純利益は大きく変動している。最も高い水準は2015年の7,685百万米ドルであり、その後2016年に4,318百万米ドルへ減少した。2017年には大きく減少し、1,460百万米ドルとなったが、2018年には再び増加し3,844百万米ドルに回復した。一方、2019年には498百万米ドルと著しく低下しており、これは当期純利益が最も低い水準となっている。これらの傾向から、利益水準は年度によって大きく変動していることがわかる。特に2019年には、経営環境や事業の調整の影響と推測される低迷が見られる。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2015年の2,537.4百万米ドルから2017年に一時的に増加し、100,330百万米ドルに達している。その後2018年に減少し、2019年には40,987百万米ドルまで縮小している。この大きな変動は、純利益や配当、自己資本の増減に起因している可能性がある。特に2017年には資本の大幅な膨張が見られるが、その後の縮小は資本効率や資本構造の変化を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の推移について
- ROEは2015年には30.29%と高い水準を示したが、その後2016年に16.62%、2017年に1.46%と大きく低下している。その後2018年にやや回復し4.06%、2019年にはさらに低下して1.22%となり、低迷傾向が継続している。ROEの低下は、純利益の減少や株主資本の増加により収益性が圧迫されていることを示しており、経営効率や資産運用の改善が求められる状況が見て取れる。
総資産利益率 (ROA)
DuPont de Nemours Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デュポンに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROA = 100 × デュポンに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2015年から2017年にかけて総資産は大幅に増加し、2017年には192,164百万米ドルに達している。2018年にはわずかに減少したが、その後2019年には再び大幅に縮小し、69,396百万米ドルとなっている。これらの変動は資産規模の拡大と縮小を繰り返していることを示している。
- 純利益の推移
- 2015年には7,685百万米ドルと高い水準を記録したものの、その後2016年には急激に減少し4,318百万米ドル、2017年にはさらに大きく減少して1,460百万米ドルとなっている。2018年には回復傾向を見せ、3,844百万米ドルに回復したが、2019年には再び大きく落ち込み、498百万米ドルにまで減少している。これは収益性の変動とともに、経営環境の変化やコストの影響を反映している可能性が高い。
- ROAの動向と解釈
- 総資産利益率（ROA）は2015年の11.3%から2016年の5.43%に低下、その後2017年には0.76%と著しく低下している。2018年には2.04%に回復したものの、2019年には0.72%と再び低下している。これらの変化は、純利益の減少と総資産の増減の影響により、資産利用効率が低下したことを示している。特に2017年以降、ROAの低迷が続いており、収益性の改善が持続しない状況が見て取れる。
- 総括
- 総資産と純利益、及びROAについては、2015年から2019年にかけての間に全体的な変動がみられる。総資産の拡大局面とその後の縮小、純利益の著しい変動、及びROAの低迷傾向は、同期間中の経営環境や市場の動向、または内部要因の変化を反映していると考えられる。特に、収益性と資産効率の改善が重要な課題として浮上している。