収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Boeing Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年には約-9.78%と赤字を示しており、その後2021年には約4.84%へと改善しています。2022年にはやや増加して5.26%を記録していますが、2023年には大きく9.93%に上昇しています。2024年には再びマイナスの-2.99%に低下しており、全体としては変動が見られるものの、2021年から2023年にかけては一定の改善傾向が続いていました。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年に約-21.95%と大幅な赤字を示し、その後2021年に約-4.66%、2022年に約-5.33%と改善しました。2023年にはほぼ横ばいの約-0.99%まで回復していますが、2024年には-16.1%と再び大きくマイナスに転じています。この間の改善と悪化の繰り返しが見られ、安定した利益水準の獲得には課題があることを示唆しています。
- 純利益率の推移
- 純利益率も2020年に-20.42%と低迷し、その後2021年に-6.75%、2022年に-7.41%、2023年には-2.86%と改善しています。しかし、2024年には-17.77%へと大きく悪化しており、純利益面では一貫した回復が見られていない状況です。適切なコスト管理と収益性の向上が期待されます。
- 総資産利益率(ROA)の動向
- ROAは、2020年の-7.8%から2021年に-3.03%、2022年に-3.6%、2023年に-1.62%と改善してきました。しかし、2024年には-7.56%へと再び悪化し、資産効率の低下が懸念されます。資産の効果的な運用の強化が必要となる可能性があります。
- 総括
- 全体として、2021年から2023年にかけて一定の改善傾向を示しましたが、2024年には再び主要な財務指標の悪化が見られます。売上総利益率の回復と一部利益指標の改善は好材料であるものの、営業利益率と純利益率の変動は事業の収益性に不安定さをもたらしています。今後はコスト構造の見直しと効率的な資産運用により、安定した財務状況の構築が求められます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Boeing Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益(損失) | (1,991) | 7,724) | 3,502) | 3,017) | (5,685) | |
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -1,991 ÷ 66,517 = -2.99%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 2020年には大幅な損失（-5685百万米ドル）を計上していたが、その後の2021年から2023年にかけて収益の増加とともに売上総利益が改善し、2021年には黒字に転じて4.84%、2022年には5.26%、2023年には9.93%と高水準を維持している。2024年には再び売上総利益が損失に転じ、-1991百万米ドルとなった。
- 総収益の変動
- 総収益は2020年の58158百万米ドルから2023年には77794百万米ドルへ増加し、その後2024年に減少して66517百万米ドルに落ち込んでいる。これは、一定期間にわたる売上増加の後に収益の縮小を示していると解釈できる。
- 売上総利益率の動き
- 売上総利益率は2020年にマイナス9.78%と大きな赤字を示していたが、その後2021年には4.84%、2022年には5.26%、2023年には9.93%と改善傾向にあった。2024年には再びマイナス2.99%に落ち込み、利益率の悪化が見て取れる。これらの変動は、収益構造の変化やコスト構造の変動による可能性を示唆している。
営業利益率
Boeing Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 事業損失 | (10,707) | (773) | (3,547) | (2,902) | (12,767) | |
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 事業損失 ÷ 収益
= 100 × -10,707 ÷ 66,517 = -16.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の推移
- 2020年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加傾向にあり、最大値は2023年の77,794百万米ドルである。2024年に入ると売上高は減少し、66,517百万米ドルとなった。これにより、一定期間の成長後に売上高の減少が見られる。
- 事業損失の動向
- 事業損失は2020年に約12,767百万米ドルの赤字を記録し、その後2021年に大きく改善して2,902百万米ドルの損失となった。2022年と2023年にはそれぞれ3,547百万米ドルと773百万米ドルの損失を計上している。一方、2024年には再び悪化し、約10,707百万米ドルの損失となった。これにより、損失額には変動が見られ、2024年に再び増加していることが示されている。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年に約-21.95%と大きくマイナスだったが、その後2021年には約-4.66%、2022年に約-5.33%、2023年に約-0.99%と損失幅が縮小し、一時的に黒字に近づいた象徴的な改善が見られた。2024年には再び約-16.1%となり、マイナス幅が拡大していることから、収益性の改善と悪化が交互に現れていることがうかがえる。
純利益率
Boeing Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × ボーイング株主に帰属する純損失 ÷ 収益
= 100 × -11,817 ÷ 66,517 = -17.77%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純損失の推移
- 2020年には約11.87億米ドルの純損失を計上しており、その後、2021年と2022年には損失額が縮小し黒字化傾向を示した。2023年には純損失はさらに縮小したものの、2024年には再び約11.82億米ドルの純損失を計上しており、損失の波動が続いている。
- 収益の動向
- 収益は2020年から2023年にかけて増加し、2023年には約77.79億米ドルに達したが、2024年には約66.52億米ドルに減少している。収益の高水準維持にはある程度成功しているものの、2024年には低下傾向が見られる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年に約-20.42%、2021年に-6.75%、2022年に-7.41%と続き、2023年には改善して-2.86%となった。しかし、2024年には-17.77%と大きく悪化しており、収益の減少とともに利益効率の低下が示唆されている。
- 総合的な観察
- 全体として、収益の増加とともに一部の年度では損失縮小や純利益率の改善が見られたが、2024年度には収益の減少や純損失の再拡大、利益率の低下といった逆風が顕著になっている。これらは、市場環境や内部のコスト構造の変化による影響を反映している可能性があり、今後の財務状況の動向を注視する必要がある。
自己資本利益率 (ROE)
Boeing Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × ボーイング株主に帰属する純損失 ÷ 株主の欠損
= 100 × -11,817 ÷ -3,908 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純損失の推移
- 2020年のボーイング株主に帰属する純損失は約11873百万米ドルであり、その後2021年には約4202百万米ドルに改善し、2022年には約4935百万米ドルの損失を計上している。一方、2023年の純損失は約2222百万米ドルに減少し、2024年には再び約11817百万米ドルと大きく悪化している。この傾向から、損失額は年によって大きく変動しているが、2024年には再び大きな損失を記録していることが示されている。
- 株主の欠損の推移
- 株主の欠損は2020年の約18316百万米ドルから2021年の約14999百万米ドルへ改善し、その後2022年は約15883百万米ドルまでやや悪化している。2023年には約17233百万米ドルと増加傾向を示し、2024年に大きく改善し、約3908百万米ドルにまで縮小している。これにより、株主資本の状況は2024年に改善したと考えられるが、全体としては依然として高水準の欠損が存在している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEの値については、記載がなく、データが欠損しているため、詳細な分析は不可能である。ただし、純損失や株主の欠損の変動からは、収益性に関する判断は困難である。
総資産利益率 (ROA)
Boeing Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × ボーイング株主に帰属する純損失 ÷ 総資産
= 100 × -11,817 ÷ 156,363 = -7.56%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純損失の推移とパターン
- ボーイング株主に帰属する純損失は、2020年において11873百万米ドルの大きな赤字を計上し、その後2021年と2022年には損失額が減少し、改善が見られた。しかしながら、2023年に損失が2222百万米ドルと劇的に縮小した後、2024年には再び損失が拡大し11817百万米ドルとなっており、損失水準が元の高水準に戻っていることが示されている。これらの変動は、同社の収益性改善と再び損失が拡大する局面を反映している可能性がある。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2020年の152,136百万米ドルから2021年に138,552百万米ドルへ減少し、その後2022年と2023年はほぼ横ばいの水準で推移している。しかしながら、2024年には156,363百万米ドルと増加し、過去の高水準に回復している。これにより、2024年において総資産の拡大が見られ、資産規模が再び大きくなったことが示唆される。この資産増加は、資産の積極的な拡大または資産の評価換算の変動による可能性がある。
- 収益性の指標（ROA）の動向
- 総資産に対する純損失を示すROAは、2020年の-7.8%から2021年の-3.03%、2022年の-3.6%、2023年の-1.62%と改善傾向にあり、損失の縮小とともに収益性の回復を示している。ただし、2024年に-7.56%と再び悪化しており、資産に対する収益の効率性が低下し、損失状況が再燃していることが読み取れる。この変動は、市場環境や事業戦略の変動、または一時的な要因によるものと考えられる。