地理的領域の分析
Occidental Petroleum Corp. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
Occidental Petroleum Corp.、地域別資産回転率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.43 | 0.24 |
| インターナショナル | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 地理的領域資産回転率の推移について
- 米国領域の資産回転率は、2020年から2022年にかけて着実に上昇し、2022年に最大値の0.62に達している。その後、2023年と2024年には減少傾向を示し、2024年には0.38となっている。これは米国における資産の効率性が短期的に改善したが、その後の数年間で効率性が低下したことを示唆している。一方、インターナショナル領域の資産回転率も増加傾向を示し、2022年に0.84を記録した。2023年および2024年においても横ばいまたはわずかに低下しているが、全体としては高い資産効率性を維持していることが窺える。
- 総括
- 両地域の資産回転率は、2020年から2022年にかけていずれも向上したことから、資産の効率的な運用や活用状況の改善が見られたと考えられる。特にインターナショナル領域においては精神的な高まりと持続的な高い資産回転率が維持されており、米国領域の一時的な低迷を除けば、全体の資産運用状況は比較的良好な状態にあると推察できる。今後は、これらの資産回転率の動向を注視し、効率性の再向上に向けた取り組みが求められる可能性がある。
地理的領域資産回転率：米国
Occidental Petroleum Corp.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 顧客からの収益 | 23,880) | 24,736) | 32,020) | 22,787) | 14,167) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 62,604) | 51,646) | 51,706) | 53,197) | 59,016) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.43 | 0.24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 顧客からの収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 23,880 ÷ 62,604 = 0.38
- 顧客からの収益の推移
-
2020年から2022年にかけて、顧客からの収益は着実に増加しており、2020年の約14,167百万米ドルから2022年の約32,020百万米ドルへと、約2倍以上に拡大している。この期間の成長は、エネルギー市場の需要拡大や油価の上昇などによるものと考えられる。
しかし、2023年には顧客からの収益は2,4736百万米ドルに減少し、その後2024年に一部回復し、23880百万米ドルとなっている。収益の減少は、市場の変動や競争の激化、または供給側の制約などに起因する可能性がある。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の動向
-
この財務指標は、2020年の59,016百万米ドルから2021年に約53,197百万米ドルに減少し、その後2022年は51,706百万米ドルにほぼ横ばいとなった。2023年には51,646百万米ドルに維持されたが、2024年には62,604百万米ドルまで増加し、総資産の一層の拡大を示した。
この変動は、設備投資や資産の再評価、または資産の売却・取得によるものと推察される。特に2024年の増加は、資産の積極的な拡大や新規投資が行われた結果と考えられる。
- 地理的領域資産回転率
-
この比率は、資産の効率性を示すものであり、2020年の0.24から2021年の0.43に上昇し、その後2022年には0.62まで高まった。これは、資産の効率的な運営や収益生成の改善を示唆している。
しかし、2023年に0.48に低下し、2024年には0.38にさらに下がっている。比率の低下は、資産の収益性や回転効率の低下を反映している可能性がある。資産の最適な運用や資産構成の見直しが必要となる局面とも考えられる。
地理的領域資産回転率：インターナショナル
Occidental Petroleum Corp.;インターナショナル;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 顧客からの収益 | 4,398) | 4,488) | 5,638) | 4,266) | 3,721) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,774) | 6,883) | 6,678) | 6,733) | 6,873) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 顧客からの収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 4,398 ÷ 6,774 = 0.65
- 顧客からの収益
- 2020年から2022年にかけて、収益は上昇傾向を示し、2022年には過去最高の6,638百万米ドルに達した。2023年および2024年には若干の減少が見られるが、依然として2020年時点を上回る水準を維持している。この動向は、同社の販売活動や市場シェアにおいて一時的な変動があった可能性を示唆している。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- この指標は、各年を通じておおむね安定した範囲で推移しており、2019年の6873百万米ドルから2024年の6774百万米ドルまで微細な変動にとどまっている。これにより、資産の規模はほぼ横ばいで維持されていると解釈できる。資産の安定性は、設備投資や資産管理の観点から一定の成熟度を示す一方で、大規模な設備投資や資産縮小の兆候は見られない。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は、2020年の0.54から2022年に0.84まで増加し、著しい効率改善を示した。その後、2023年および2024年には0.65で安定しており、回転率は以前に比べてやや低下したものの、全体として一定の範囲内に収まっている。これにより、資産の利用効率は一時的に向上した後、やや調整されたと考えられる。
顧客からの収益
Occidental Petroleum Corp.、地域別の顧客からの収益
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 23,880) | 24,736) | 32,020) | 22,787) | 14,167) |
| インターナショナル | 4,398) | 4,488) | 5,638) | 4,266) | 3,721) |
| 消去 | (865) | (899) | (1,424) | (1,094) | (758) |
| トータル | 27,413) | 28,325) | 36,234) | 25,959) | 17,130) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な収益動向
- 2020年から2024年にかけて、顧客からの総収益は一定の成長傾向を示している。特に2021年に大きく増加しており、その後も2022年にピークを迎えたが、その後はやや縮小する動きが見られる。2023年と2024年には収益が相対的に安定しているものの、2022年の最高値からの調整が続いていることが伺える。
- 地域別の収益動向
- 米国からの収益は全期間を通じて最も高く、2022年にピークを迎え、その後も2023年と2024年においても高水準を維持している。ただし、2023年には若干の減少が見られる。インターナショナル地域からの収益も増加傾向を示しているが、米国ほどの規模ではなく、2022年に最大値を記録した後は緩やかに縮小している。
一方、消去項目は負の値を示しており、これは顧客からの収益からの差し引きや調整項目を意味し、これにより全体の収益に対する純増に影響を与えている。これらの項目は2020年から2024年にかけて負の値の範囲で推移しており、一定の範囲内で管理されている。 - 総収益の分析
- 2020年には17,130百万米ドルだった総収益は、2021年には大きく増加し、25,959百万米ドルに達している。続いて2022年には36,234百万米ドルの最高値を記録しているが、その後は2023年に一時的に減少し、2024年には約27,413百万米ドルに回復している。この動きは、業界の価格変動や市場環境の変化を反映している可能性がある。特に2022年のピークは、前年よりも約10,000百万米ドル以上の増加を示し、収益の拡大が著しい期間であったことを示している。
- 結論
- 総括すると、2020年から2024年にかけて、米国を中心としたエネルギー産業の収益は全体的に増加し、その後の調整局面を経て安定化してきたと評価できる。特に2022年の収益ピークは、価格高騰や需要増加などの要因による一時的なブームを反映しているものと考えられる。今後の動向については、米国市場を中心にした収益の動きと、調整局面の継続を注視すべきである。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
Occidental Petroleum Corp.、有形固定資産、地域別純額
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 62,604) | 51,646) | 51,706) | 53,197) | 59,016) |
| インターナショナル | 6,774) | 6,883) | 6,678) | 6,733) | 6,873) |
| トータル | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 有形固定資産の推移
- 2020年から2022年にかけて、米国の有形固定資産（プラントおよび設備、ネット）は減少傾向にあり、2021年には53,197百万米ドル、2022年には51,706百万米ドルとなり、その後2023年に約51,646百万米ドルに微減したものの、2024年には62,604百万米ドルに大きく回復している。この変動は、投資や資産の売却、減価償却の影響を反映している可能性がある。
- インターナショナルの有形固定資産
- インターナショナル部門の有形固定資産は、2020年から2024年まで概ね横ばいの動きが見られる。具体的には、2020年の6,873百万米ドルから2021年には6,733百万米ドル、2022年に6,678百万米ドル、その後2023年に6,883百万米ドル、2024年に6,774百万米ドルと推移し、大きな変動は見られない。この安定性は、国際的な事業運営の継続性や資産管理の方針を示唆している。
- 合計有形固定資産の動向
- 全体の有形固定資産の合計は、2020年の65,889百万米ドルから2021年に59,930百万米ドル、2022年に58,384百万米ドルと減少している。その後2023年には58,529百万米ドルにほぼ横ばいとなり、2024年には69,378百万米ドルに再び大きく増加している。この動きから、2024年にかけて米国の資産規模が大きく拡大していることが示されている。特に2024年の増加は、新規投資や資産取得の結果かもしれず、今後の資産運用戦略に留意する必要がある。