ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

過去5年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の119百万米ドルから、2023年には1731百万米ドルへと大幅な増加を示しています。しかし、2024年には1425百万米ドルに減少し、成長の鈍化が見られます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、手取りと同様に2020年から2023年にかけて増加傾向にあります。2020年の121百万米ドルから、2023年には1769百万米ドルへと増加しています。2024年には1437百万米ドルに減少し、手取りと同様に成長の鈍化を示しています。

手取りと調整後当期純利益は、2020年から2023年までほぼ同程度の割合で増加しましたが、2024年には両者とも減少しています。この減少は、成長の減速を示唆しており、今後の事業戦略や市場環境の変化に対する注意が必要です。

近年の財務データから、収益性指標において顕著な改善が見られます。純利益率は2020年の2.62%から2023年には19.3%へと大幅に上昇し、その後2024年には12.97%に低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2023年には19.72%に達し、2024年には13.08%となりました。

自己資本利益率（ROE）も一貫して上昇傾向にあり、2020年の4.18%から2023年には22.69%に増加しています。2024年には14.83%に低下していますが、依然として2020年と比較して高い水準を維持しています。調整後のROEも同様のパターンを示し、2023年には23.19%に達し、2024年には14.95%となりました。

総資産利益率（ROA）も改善の傾向が見られます。2020年の1.36%から2023年には9.96%へと増加し、2024年には6.99%に低下しています。調整後のROAも同様の傾向を示し、2023年には10.17%に達し、2024年には7.05%となりました。

純利益率の変動

2023年に大幅な増加が見られましたが、2024年には減少しています。この変動要因の分析が必要と考えられます。

ROEとROAの相関

ROEとROAは共に上昇傾向にあり、資本効率の改善を示唆しています。ただし、2024年には両指標とも低下しており、今後の動向を注視する必要があります。

調整前と調整後の指標の比較

調整後の指標は、調整前の指標と比較して、わずかに高い傾向にあります。調整項目の内容を精査することで、より詳細な分析が可能になります。

全体として、これらの指標は、2020年から2023年にかけて収益性と資本効率が大幅に改善したことを示しています。しかし、2024年には一部の指標で低下が見られており、今後の成長戦略や市場環境の変化が、これらの指標にどのように影響するかを継続的に監視する必要があります。

過去5年間の財務データから、収益と利益に顕著な成長が見られます。手取り額は、2020年の119百万米ドルから2023年には1731百万米ドルへと大幅に増加し、2024年には1425百万米ドルとなっています。2023年の成長率は非常に高いものの、2024年には若干の減少が見られます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も同様に、2020年の121百万米ドルから2023年には1769百万米ドルへと増加しています。2024年には1437百万米ドルとなり、手取り額と同様に減少傾向を示しています。調整後当期純利益は、手取り額の変動に連動していると考えられます。

利益率については、純利益率と調整後当期純利益率の両方で、2020年から2022年までは緩やかな上昇傾向が見られました。しかし、2023年には両者とも大幅に上昇し、純利益率は19.3%、調整後当期純利益率は19.72%に達しています。2024年には、純利益率は12.97%、調整後当期純利益率は13.08%と、2023年と比較して大幅に低下しています。この低下は、収益の減少と相まって、収益性の悪化を示唆している可能性があります。

純利益率

純利益率は、2020年の2.62%から2023年には19.3%へと劇的な改善を見せましたが、2024年には12.97%に低下しました。この変動は、収益の構成やコスト構造の変化に起因する可能性があります。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しており、2020年の2.68%から2023年には19.72%に上昇し、2024年には13.08%に低下しています。調整後の利益率は、特定の非経常的な項目を除外することで、より継続的な収益性を評価するのに役立ちます。

全体として、過去5年間で収益と利益は大幅に増加しましたが、2024年にはその勢いが鈍化し、利益率が低下しています。この傾向の背景にある要因を詳細に分析することで、今後の事業戦略を策定する上で重要な洞察が得られると考えられます。

過去5年間の財務データに基づき、収益と利益の成長、および収益性指標の変動が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2023年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2020年の119百万米ドルから2023年には1731百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には1425百万米ドルに減少し、成長の鈍化が示唆されます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、手取りと同様に2020年から2023年にかけて増加傾向にあります。2020年の121百万米ドルから2023年には1769百万米ドルへと増加しましたが、2024年には1437百万米ドルに減少しています。手取りの減少とほぼ同様の傾向を示しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の4.18%から2021年の6.22%へと上昇し、2022年には6.46%で横ばいとなりました。2023年には大幅に上昇し22.69%に達しましたが、2024年には14.83%に低下しています。これは、利益の増加が自己資本の増加に追いついていない、または自己資本が減少した可能性を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の4.28%から2021年の5.71%へと上昇し、2022年には5.15%に低下しました。2023年には23.19%と大幅に上昇しましたが、2024年には14.95%に低下しています。調整後の自己資本利益率も、2023年から2024年にかけての収益性低下を示唆しています。

全体として、2020年から2023年にかけては、収益と利益が大幅に増加しましたが、2024年にはその成長が鈍化し、収益性と効率性の指標が低下しています。この傾向は、今後の事業戦略の見直しや、コスト管理の強化の必要性を示唆している可能性があります。

分析期間において、手取り額は一貫して増加傾向を示しています。2020年の119百万米ドルから、2023年には1731百万米ドルへと大幅に増加し、2024年には1425百万米ドルとなっています。2023年の増加率は特に顕著ですが、2024年には若干減少しています。

調整後当期純利益も同様に増加傾向にあり、2020年の121百万米ドルから2023年には1769百万米ドルへと増加しています。2024年には1437百万米ドルとなり、手取り額と同様に減少しています。調整後当期純利益は、手取り額とほぼ同程度の規模で推移しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の1.36%から2023年には9.96%へと大幅に上昇しました。これは、資産の効率的な活用による収益性の向上を示唆しています。しかし、2024年には6.99%に低下しており、収益性の改善ペースが鈍化している可能性があります。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の1.39%から2023年には10.17%へと上昇し、2024年には7.05%に低下しています。調整後の数値は、調整前の数値と比較して若干高い水準で推移しており、調整による影響が収益性にプラスに働いていることが示唆されます。

全体として、分析期間において収益性は大幅に改善されましたが、2024年にはその勢いが弱まっていることが示唆されます。総資産利益率の低下は、収益性の改善が持続可能かどうかを評価する上で、今後の動向を注視する必要があることを示しています。