企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
ServiceNow Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収益性の全体的な向上
- 手取り、税引前利益（EBT）、利息・税引前利益（EBIT）、およびEBITDAのすべての指標において、2020年から2024年にかけて大きな成長が観察されている。特に、2023年と2024年には、これらの指標が顕著に増加しており、会社の収益性が継続的に改善していることが示されている。
- 成長の急加速と持続的な拡大
- 2020年から2022年にかけて段階的に増加していた各指標は、2023年と2024年において一層の加速を見せている。例えば、手取りは2020年の119百万米ドルから2024年には1425百万米ドルへと増加しており、期間中の年間成長率は顕著である。これは、収益構造の改善やコスト制御の成果と考えられる。
- 営業利益とキャッシュフローマージンの改善
- EBITDA、EBIT、税引前利益の各項目において増加傾向が見られ、営業活動の収益性が向上していることを示している。特に、EBITDAは最も大きな伸びを示しており、企業のキャッシュ生成能力が強化されている可能性が高い。これにより、投資や負債返済などの財務戦略の基盤が強固になっていると推測される。
- 利益率の向上兆候
- 各財務指標において値の増加が継続していることから、利益率の向上が推測される。特に、売上高に対する利益の割合の改善が示唆され、効率的なコスト運営と収益拡大が実現している可能性がある。
- 今後の展望
- これらのデータからは、企業が収益性と財務の規模拡大に成功していることが読み取れる。今後も収益構造の改善と経済環境の変動に対応した持続的な成長が期待される。一方、具体的な売上高やコスト情報が不足しているため、詳細な利益率や効率性の分析には追加情報が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
ServiceNow Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 190,415) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 2,325) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 81.90 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 13.02 |
| Adobe Inc. | 18.67 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.98 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 397.81 |
| Datadog Inc. | 172.69 |
| International Business Machines Corp. | 25.02 |
| Intuit Inc. | 33.29 |
| Microsoft Corp. | 23.70 |
| Oracle Corp. | 36.95 |
| Palantir Technologies Inc. | 799.06 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.21 |
| Salesforce Inc. | 20.28 |
| Synopsys Inc. | 46.94 |
| Workday Inc. | 56.43 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 32.87 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 38.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
ServiceNow Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 204,354) | 153,782) | 89,597) | 110,442) | 114,500) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 2,325) | 1,594) | 859) | 749) | 518) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.25 | 25.45 | 22.71 | 26.02 | 23.49 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 詳しく見る »
2 詳しく見る »
3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 204,354 ÷ 2,325 = 87.89
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産価値と企業評価の推移
- 企業価値（EV）は、2020年の114.5億米ドルから2024年には204.35億米ドルに増加しており、約1.78倍の成長を示している。特に2023年以降、急激な上昇が見られ、2024年には過去最高を記録している。これにより、企業の市場評価が大幅に高まっていることが示唆される。
- 収益性の動向
- 償却前利益（EBITDA）は、2020年の5.18億米ドルから2024年には23.25億米ドルに増加している。年平均成長率は約45％を超える勢いであり、収益性の向上が進んでいることがわかる。特に2023年から2024年にかけての増加が顕著である。
- 財務比率の改善
- EV/EBITDA比率は、2020年の220.91から2024年には87.89に低下している。これは、企業価値に対する収益の相対的な効率性が改善していることを示し、投資家にとって魅力的な評価となっている可能性がある。比率の低下は、収益に対して企業の評価が適正化または過小評価からの修正が進んだことを示すと考えられる。
- 総合評価
- これらのデータから、企業は期間を通じて企業価値と収益性の双方で持続的な成長を遂げていると考えられる。特に2023年から2024年にかけての急激な拡大と財務比率の改善は、市場からの評価が高まりつつあることを示している。ただし、EV/EBITDA比率が依然として比較的高水準であることから、評価の過熱やリスクも併せて考慮する必要がある。