収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
ServiceNow Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、収益性の指標は顕著な変動を示しています。売上総利益率は、2021年から2023年まで一貫して上昇し、77.05%から78.59%へと改善しました。しかし、2024年には79.18%に達した後、2025年には77.53%に低下しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の4.36%から2024年には12.42%へと大幅に増加しました。この増加傾向は、2025年も続き、13.74%に達しています。これは、事業運営の効率化やコスト管理の改善を示唆している可能性があります。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の3.9%から2023年には19.3%へと劇的に上昇しました。しかし、その後は2024年の12.97%を経て、2025年には13.16%となりました。この変動は、一時的な要因や会計上の影響を受けている可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の6.22%から2023年には22.69%へと大幅に上昇しました。その後、2024年には14.83%に低下し、2025年には13.48%となりました。ROEの変動は、純利益率の変動と相関関係があると考えられます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年の2.13%から2023年には9.96%へと増加しました。その後、2024年には6.99%に低下し、2025年には6.71%となりました。ROAの変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性があります。
全体として、分析期間において、収益性と資本効率の指標は大きく変動しています。特に、2023年には収益性指標が顕著に改善しましたが、2024年と2025年には一部の指標が低下しています。これらの変動の要因を特定するためには、より詳細な分析が必要となります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ServiceNow Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 10,295) | 8,697) | 7,050) | 5,672) | 4,543) | |
| 収益 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 10,295 ÷ 13,278 = 77.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は一貫して増加傾向を示しています。2021年の4543百万米ドルから2025年には10295百万米ドルへと、着実な成長を遂げています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、事業規模の拡大が示唆されます。
収益も粗利と同様に、継続的な増加傾向が見られます。2021年の5896百万米ドルから2025年には13278百万米ドルへと増加しており、市場におけるプレゼンスの強化が伺えます。収益の伸びは粗利の伸びと連動しており、収益構造の安定性を示唆しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の77.05%から2024年には79.18%へと上昇し、収益性の改善を示しています。しかし、2025年には77.53%に低下しており、収益性の維持には注意が必要です。この低下は、コスト構造の変化や価格戦略の調整などが考えられます。
全体として、粗利と収益は堅調に成長していますが、売上総利益率の2025年の低下は、今後の事業戦略において注視すべき点です。収益の増加と利益率の維持・改善の両立が、持続的な成長のために重要となります。
営業利益率
ServiceNow Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,824) | 1,364) | 762) | 355) | 257) | |
| 収益 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 1,824 ÷ 13,278 = 13.74%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データに基づき、事業体の業績を分析します。営業利益は、2021年の257百万米ドルから2025年には1824百万米ドルへと、顕著な増加傾向を示しています。この増加は、2022年から2023年にかけて加速しており、特に2024年と2025年の伸びが大きくなっています。
収益も同様に、2021年の5896百万米ドルから2025年には13278百万米ドルへと、一貫して増加しています。収益の増加率は、営業利益の増加率と概ね一致しており、事業活動の拡大と市場シェアの獲得を示唆しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の4.36%から2025年には13.74%へと、着実に上昇しています。この上昇傾向は、収益の増加に加えて、コスト管理の改善や価格戦略の有効性を示唆しています。特に、2023年以降の営業利益率の向上は顕著であり、収益性の改善が加速していることを示しています。
全体として、これらの財務指標は、事業体が安定した成長を遂げていることを示しています。収益と営業利益の増加、そして営業利益率の向上は、事業体の競争力強化と収益性の改善を示唆しており、将来の成長に対するポジティブな兆候と解釈できます。
純利益率
ServiceNow Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,748) | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | |
| 収益 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 1,748 ÷ 13,278 = 13.16%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2023年にかけて大幅な増加を示し、その後2024年に減少、2025年に再び増加しています。2023年の手取り額は、2021年の水準を大幅に上回っていますが、2024年にはその増加傾向が鈍化しています。2025年には、2024年の水準を上回る手取り額を記録しています。
収益は、一貫して増加傾向にあります。2022年の収益は2021年と比較して大幅に増加し、2023年、2024年、2025年においても継続的に増加しています。2025年の収益は、2021年の収益を2倍以上上回っています。この収益の増加は、事業の成長を示唆しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年から2023年にかけて大きく変動しています。2021年の3.9%から2022年には4.49%にわずかに上昇し、2023年には19.3%へと大幅に増加しました。2024年には12.97%に低下し、2025年には13.16%と、2024年とほぼ同等の水準で推移しています。2023年の純利益率の急増は、収益の増加に加えて、コスト管理の改善やその他の要因が考えられます。2024年以降の純利益率の低下は、収益の増加ペースが鈍化していることや、コストの増加などが影響している可能性があります。
全体として、収益は着実に増加している一方で、純利益率は変動しています。手取り額の推移は、収益の増加と純利益率の変動の影響を受けていると考えられます。収益の成長が継続しているにもかかわらず、純利益率の安定化または改善が、今後の業績を評価する上で重要な要素となるでしょう。
自己資本利益率 (ROE)
ServiceNow Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,748) | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | |
| 株主資本 | 12,964) | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,748 ÷ 12,964 = 13.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2023年にかけて大幅な増加を示し、その後2024年に減少、2025年に再び増加しています。2023年の手取り額は、2021年の水準を大幅に上回っており、成長の勢いを示しています。しかし、2024年の減少は、成長の鈍化を示唆している可能性があります。2025年の増加は、再び成長軌道に乗っていることを示唆しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。この増加は、収益の増加、利益の再投資、または追加の資本調達による可能性があります。株主資本の継続的な増加は、財務基盤の強化を示しています。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2021年から2023年にかけて大幅に上昇し、その後2024年と2025年にかけて低下しています。2023年のROEは特に高く、資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。2024年と2025年のROEの低下は、手取り額の伸びの鈍化と株主資本の増加が影響していると考えられます。ROEの変動は、収益性と資本効率の変化を反映しています。
全体として、手取り額と株主資本は増加傾向にありますが、ROEは変動しています。手取り額の成長は加速と減速を繰り返しており、ROEの変動は、収益性と資本効率のダイナミクスを示しています。株主資本の継続的な増加は、長期的な財務安定性の基盤を構築していると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
ServiceNow Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,748) | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | |
| 総資産 | 26,038) | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,748 ÷ 26,038 = 6.71%
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分析期間において、手取り額は顕著な変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年に急増しました。2024年には減少に転じましたが、2025年には再び増加傾向にあります。全体として、手取り額は分析期間を通じて増加傾向にありますが、その成長は一貫していません。
- 総資産
- 総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2025年にかけて、着実な成長を示しており、資産規模の拡大が確認できます。増加率は年々変動していますが、全体的な傾向は上昇です。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、分析期間において大きな変動を示しています。2021年から2022年にかけては緩やかな増加が見られましたが、2023年には大幅に上昇しました。2024年には低下し、2025年も引き続き低下傾向にあります。ROAの変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。特に2023年の急増は、収益性の改善を示している可能性がありますが、その後の低下は、収益の伸びが資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。
総資産の増加とROAの変動を比較すると、資産の増加が必ずしも収益性の向上に直結しているとは限らないことが示唆されます。ROAのピーク後の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示しています。手取り額の変動とROAの変動を合わせて考慮すると、収益構造の変化や、外部環境の変化が収益性に影響を与えている可能性も考えられます。