収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
ServiceNow Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は全期間にわたりおおむね高水準で推移しており、2020年から2024年にかけて徐々に上昇傾向を示している。特に2024年には79.18％へと改善しており、コスト管理および収益性の向上が図られている可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年の4.4％から2021年の4.36％と横ばいを示し、その後徐々に増加傾向をたどっている。特に2023年には8.49％、2024年には12.42％へと大きく改善しており、収益性の向上とコスト効率化が進展していることが示唆される。これは営業活動の効率化や売上の拡大によるものと考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は2020年の2.62％から2021年の3.9％、2022年の4.49％へと着実に増加してきた。その後2023年に大幅に19.3％に跳ね上がったが、2024年には12.97％へとやや低下している。2023年の顕著な増加は一時的な要因や非営業項目の改善によるものと考えられるが、2024年にはやや縮小しているため、収益の安定性に留意が必要である。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年の4.18％から2021年の6.22％、2022年の6.46％と緩やかに上昇している。一方、2023年には22.69％へと急上昇し、2024年には14.83％に減少している。この急激な変動は、資本効率および収益性の短期的な改善を反映している可能性があり、総じて資本の効率的な運用がなされていることを示すが、注意を要する変動性も認められる。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年の1.36％から2021年の2.13％、2022年の2.44％と増加傾向を示し、2023年に9.96％と大きく跳ね上がった後、2024年には6.99％へとやや縮小している。これもまた、資産を効果的に運用して収益を上げていることを示しており、特に2023年には資産の効率的な運用が際立つと考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ServiceNow Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 8,697) | 7,050) | 5,672) | 4,543) | 3,532) | |
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 8,697 ÷ 10,984 = 79.18%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、ServiceNow Inc.の収益は継続的に増加しており、特に2024年には前年度と比較して約2,113百万米ドルの増加を示している。この成長は、同期間において堅調な売上高の拡大を反映していると考えられる。
- 粗利の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2020年の3,532百万米ドルから2024年の8,697百万米ドルに至るまで、順調に拡大している。この傾向は、収益が増加する中で、売上原価の管理および売上拡大が効果的に行われていることを示唆している。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は約78.16%から79.18%へとわずかに上昇していることから、売上原価の比率が安定または改善し、収益性が維持・向上していることが窺える。これにより、同社のコスト効率および価格設定戦略の効果が確認できる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、ServiceNow Inc.は過去数年にわたり堅実な成長を遂げており、収益性の維持と向上にも成功していることが示されている。特に売上の拡大と利益率の改善が著しい点は、同社の市場での競争力の強化を意味していると考えられる。
営業利益率
ServiceNow Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,364) | 762) | 355) | 257) | 199) | |
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 1,364 ÷ 10,984 = 12.42%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益の推移
- 収益は年々増加しており、2020年の約45億ドルから2024年には約110億ドルへと倍増以上となっている。これは事業の拡大を示す明確な成長傾向を示している。
- 営業利益の動向
- 営業利益も同様に増加しているが、増加の度合いは収益ほど大きくない。2020年の約2億ドルから2024年には約13.6億ドルに達しており、利益の拡大が収益拡大に追随していることを示している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の約4.4%から2021年はやや低下し4.36%を記録したが、その後2022年には約4.9%に回復し、その後大きく上昇して2023年には8.49%、2024年には12.42%に達している。これにより、同期間中に収益に対する利益の効率性が著しく改善していることがわかる。
- 総合的な評価
- 売上高と営業利益の顕著な増加に加え、営業利益率の持続的な改善は、収益拡大に伴いコスト管理や営業効率が向上していることを示唆している。特に2023年以降の利益率の大きな伸びは、ケ体的な利益率向上策や収益構造の改善が功を奏している可能性を示している。今後もこれらの傾向が継続する場合、財務の健全性と収益性の向上が見込まれると考えられる。
純利益率
ServiceNow Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 1,425 ÷ 10,984 = 12.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- CSVデータから、ServiceNow Inc.の収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加していることが確認できる。特に、2023年と2024年の期間において、売上高の伸びが顕著であり、2024年には10984百万米ドルに達している。これは、事業規模の拡大や収益性の向上を示す指標と捉えられる。
- 純利益の動向
- 手取り利益も同様に、2020年の119百万米ドルから2024年には1425百万米ドルへと増加しており、長期にわたる成長傾向がうかがえる。ただし、2023年の手取り利益は非常に高い値（1731百万米ドル）を記録し、2024年にやや減少していることから、一時的な利益のピークや調整があった可能性が示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年の2.62%から2023年の19.3%まで大きく向上していることが特徴的である。この間に収益の増加とともに利益率も改善し、効率的なコスト管理や高付加価値のサービス提供が行われていることを反映していると考えられる。一方、2024年の純利益率は12.97%へと低下しているが、それでも依然として高水準を維持している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、ServiceNow Inc.は過去数年間にわたり持続的な売上高の拡大と利益率の改善を成し遂げていることが示されている。特に、2023年にかけての利益率の飛躍は企業の収益性向上を示しており、その後も成長を維持しつつ、利益率の調整を行っていると解釈できる。今後もこの傾向が継続すれば、企業の競争力と収益性は引き続き高い水準を保つものと考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
ServiceNow Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,425 ÷ 9,609 = 14.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り
- 2020年から2024年までの期間において、手取りは全体的に増加する傾向を示している。ただし、2023年に急激な増加が認められ、2024年にはやや減少している。これは、売上高やコスト構造の変動、あるいは一時的な要因によるもの可能性が考えられる。
- 株主資本
- 株主資本は着実に増加しており、2020年の2834百万米ドルから2024年の9609百万米ドルまで拡大している。特に2021年以降の成長率が高く、株主資本の積み増しが継続的に進んでいることを示唆している。これは、企業の財務の健全性や資本効率の向上を反映している可能性が高い。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2020年から2022年まで安定した範囲内（約4.18%から6.46%）で推移しているが、2023年に大きく跳ね上がり22.69%に達した。その後、2024年には14.83%へと低下している。この急激な増減は、一時的な収益要因や投資効率の変動によるものと推測される。総じて、ROEの高まりは企業の収益性向上を示しているが、その後の調整も見られる。
総資産利益率 (ROA)
ServiceNow Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| 総資産 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,425 ÷ 20,383 = 6.99%
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加傾向を示している。特に2023年には大幅な伸びを見せており、これは積極的な資産拡大または事業の拡大に起因すると考えられる。2024年も引き続き上昇傾向を維持している。
- 手取り収益の動向
- 手取り収益も年々増加しており、2020年の119百万米ドルから2023年には1731百万米ドルに達している。2024年には1425百万米ドルに減少したものの、全体的には高い成長を示している。特に2021年から2023年の期間において著しい増加が見られる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは2020年の1.36%から2022年にかけて2.44%まで向上し、その後2023年に大幅に9.96%に達している。これは資産に対する収益性が2023年に一時的に大きく改善したことを示している。2024年には6.99%にやや減少しているが、依然として高い収益性を維持している。
- 総じた傾向
- 全体として、財務指標は一貫して成長と収益性の改善を示している。資産規模の拡大とともに収益性も向上し、特に2023年時点でのROAの著しい増加が目立つ。ただし、2024年の収益の減少は今後の動向を注視する必要があると示唆される。