Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

総資産利益率（ROA）は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、8.4%から8.94%へと一貫して上昇しました。この傾向は2023年第2四半期まで続き、10.11%に達しました。その後、2023年第3四半期と第4四半期にはそれぞれ10.51%と10.41%と若干の変動が見られましたが、全体的には高い水準を維持しました。2024年には、10.31%から11.35%へと再び上昇し、2025年には10.88%から9.92%へと低下する傾向が見られます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の9.73から2022年第4四半期の7.28まで一貫して低下しました。この減少傾向は2023年を通じて続き、2023年第2四半期には6.38まで低下しました。2023年第3四半期と第4四半期には、それぞれ6.09と6.18とわずかな上昇が見られましたが、全体的には低い水準を維持しました。2024年には、6.69から5.83へと再び低下し、2025年には5.97から5.63へと減少しています。

自己資本利益率（ROE）は、2022年第1四半期の81.71%から2022年第4四半期の65.12%まで大幅に低下しました。2023年第1四半期には67.16%に若干回復しましたが、その後は64.51%から64.29%へと小幅な変動が見られました。2024年第1四半期には68.97%に上昇しましたが、その後は66.98%から61.54%へと再び低下しました。2025年には、66.19%から55.86%へとさらに低下する傾向が見られます。

全体として、ROAは比較的安定しており、2022年から2024年にかけて上昇傾向にありましたが、2025年には若干の低下が見られます。財務レバレッジ比率は一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ROEは大幅な変動を示しており、特に2022年から2023年にかけての低下が顕著です。ROEの低下は、収益性の低下または自己資本の増加によって引き起こされた可能性があります。

純利益率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、9%から9.12%へと緩やかな増加を示しました。この傾向は2023年の第1四半期に9.41%まで続き、その後も上昇し、2024年の第2四半期には11.09%に達しました。2024年の第3四半期には11.61%と最高値を記録し、その後は2025年の第2四半期まで11.05%まで低下しています。

資産回転率は、2022年の第1四半期の0.93から2023年の第3四半期には1.00まで一貫して上昇しました。しかし、2023年の第4四半期以降は緩やかに低下し、2025年の第2四半期には0.89まで減少しています。全体として、資産回転率は比較的安定しており、1.00付近で推移しています。

財務レバレッジ比率は、2022年の第1四半期の9.73から2022年の第4四半期には7.28まで一貫して低下しました。この傾向は2023年の第1四半期に7.30までわずかに上昇した後、2023年の第4四半期には6.18まで低下しました。2024年の第1四半期には6.69まで上昇しましたが、その後は2025年の第2四半期には5.92まで低下しています。全体として、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。

自己資本利益率（ROE）は、2022年の第1四半期の81.71%から2022年の第4四半期には65.12%まで大幅に低下しました。2023年の第1四半期には67.16%まで回復しましたが、その後は2024年の第2四半期には61.54%まで低下しました。2024年の第3四半期には66.19%まで上昇しましたが、その後は2025年の第2四半期には55.86%まで低下しています。ROEは変動が大きく、全体的に低下傾向にあります。

純利益率

2024年の第3四半期にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。

資産回転率

2023年の第3四半期にピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。

財務レバレッジ比率

一貫して低下傾向にあります。

自己資本利益率 (ROE)

変動が大きく、全体的に低下傾向にあります。

税負担率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、0.83から0.79へと推移しました。その後、2023年を通じて0.78まで低下し、2024年には0.76まで低下しました。2025年には、0.78まで若干の上昇が見られますが、全体的な傾向としては低下傾向にあります。

利息負担率は、2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけてほぼ一定で、0.87から0.88の間で推移しました。2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけては、0.89まで上昇し、その後は0.88まで低下し、2025年には0.88で推移しています。全体として、安定した水準を維持しています。

EBITマージン率は、2022年第1四半期の12.52%から2022年第4四半期の13.38%まで上昇しました。2023年には、13.89%から15.47%までさらに上昇し、2024年には16.11%まで上昇しました。2025年には、16.01%から16.13%まで推移し、全体的に上昇傾向にあります。特に2023年と2024年の上昇幅が大きくなっています。

資産回転率は、2022年第1四半期の0.93から2022年第4四半期の0.98まで緩やかに上昇しました。2023年には1.0に達し、その後は2024年に0.97まで低下し、2025年には0.89まで低下しています。全体的に見て、2023年をピークに低下傾向にあります。

財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の9.73から2022年第4四半期の7.28まで大幅に低下しました。2023年には6.09まで低下し、2024年には6.33まで若干の上昇が見られ、2025年には5.63まで低下しています。全体的に見て、低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。

自己資本利益率 (ROE) は、2022年第1四半期の81.71%から2022年第4四半期の65.12%まで大幅に低下しました。2023年には64.29%まで回復しましたが、2024年には61.54%まで低下し、2025年には55.86%まで低下しています。全体的に見て、低下傾向にあり、資本効率の低下を示唆しています。

純利益率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、9%から9.12%へと緩やかな増加を示しました。この傾向は2023年の第1四半期に9.41%まで続き、その後も上昇し、2024年の第2四半期には11.09%に達しました。2024年の第3四半期には11.61%と最高値を記録し、2024年の第4四半期には11.63%で横ばいとなりました。2025年の第1四半期には11.03%に低下し、その後、第2四半期には11.05%、第3四半期には10.9%と、緩やかに減少傾向を示しています。

資産回転率

資産回転率は、2022年の第1四半期の0.93から、2023年の第3四半期には1.0に達し、緩やかに上昇しました。2023年の第4四半期には1.0で安定し、2024年の第1四半期には0.98にわずかに低下しました。その後、2024年の第2四半期には0.97、第3四半期には0.96と低下傾向が続きました。2024年の第4四半期には0.98に回復しましたが、2025年の第1四半期には0.94、第2四半期には0.91、第3四半期には0.89と、継続的に低下しています。2025年の第4四半期には0.91に若干回復しています。

総資産利益率（ROA）は、2022年の第1四半期の8.4%から、2023年の第2四半期には10.11%まで増加しました。この上昇傾向は2023年の第3四半期には10.51%まで続き、その後、2024年の第2四半期には10.59%に達しました。2024年の第3四半期には11.35%と最高値を記録し、2024年の第4四半期には10.88%に低下しました。2025年の第1四半期には10.03%に減少し、その後、第2四半期には9.81%、第3四半期には9.92%と、緩やかに減少傾向を示しています。

全体として、純利益率と総資産利益率は上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。一方、資産回転率は、2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年以降は低下傾向にあり、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。

税負担率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、0.83から0.79へと推移しました。その後、2023年を通じて0.78まで低下し、2023年第4四半期には0.77に安定しました。2024年は0.76まで低下した後、わずかに上昇し、2024年第4四半期には0.78となりました。2025年には0.77から0.78の間で推移しています。

利息負担率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけてほぼ一定で、0.87から0.88へとわずかに上昇しました。2023年と2024年の最初の3四半期は0.88から0.89の間で推移し、2024年第4四半期には0.89に達しました。2025年には0.88から0.89の間で推移しています。

EBITマージン率は、2022年第1四半期の12.52%から2022年第4四半期の13.38%まで一貫して上昇しました。この上昇傾向は2023年に続き、2023年第2四半期には14.94%に達しました。2023年第3四半期と第4四半期はそれぞれ15.47%と15.3%でした。2024年にはさらに上昇し、2024年第2四半期には16.11%に達し、2024年第4四半期には16.74%に達しました。2025年には16.01%から16.13%の間で推移しています。

資産回転率は、2022年第1四半期の0.93から2022年第4四半期の0.98まで着実に上昇しました。2023年には0.98から1.00の間で推移し、2024年には0.98から0.96の間で推移しました。2025年には0.94から0.91まで低下し、最後に0.91に安定しました。

総資産利益率（ROA）は、2022年第1四半期の8.4%から2022年第4四半期の8.94%まで上昇しました。2023年には上昇傾向が続き、2023年第2四半期には10.11%に達しました。2024年にはさらに上昇し、2024年第4四半期には11.35%に達しました。2025年には10.88%から10.03%まで低下し、最後に9.92%に安定しました。

税負担率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、0.83から0.79へと推移しました。2023年第1四半期以降は、0.78から0.77の間で横ばいの傾向を示し、2024年第2四半期には0.76まで低下しましたが、その後は0.78まで回復し、2025年第4四半期には0.77で安定しています。

利息負担率は、2022年の各四半期を通じて0.86から0.87の間で変動し、安定した水準を維持しました。2023年と2024年の各四半期も同様に、0.87から0.89の間で推移し、わずかな上昇傾向が見られます。2025年には、0.88から0.89の間で推移し、安定した水準を維持しています。

EBITマージン率は、2022年第1四半期の12.52%から、2022年第4四半期には13.38%まで一貫して上昇しました。この上昇傾向は2023年に続き、2023年第2四半期には14.94%に達し、その後も15.3%から16.74%まで上昇しました。2024年第2四半期には16.11%と若干の停滞が見られましたが、その後は16.74%まで上昇し、2025年には16.01%から16.13%の間で推移しています。

純利益率は、2022年第1四半期の9%から、2022年第4四半期には9.12%まで緩やかに上昇しました。2023年には、10.2%から10.5%まで上昇し、2024年には10.92%から11.63%までさらに上昇しました。2025年には、11.03%から10.9%の間で推移しており、若干の低下傾向が見られます。

税負担率

全体的に低下傾向にあり、2023年以降は安定しています。

利息負担率

安定した水準を維持しており、わずかな上昇傾向が見られます。

EBITマージン率

一貫して上昇傾向にあり、高い水準を維持しています。2025年には若干の停滞が見られます。

純利益率

全体的に上昇傾向にあり、高い水準を維持しています。2025年には若干の低下傾向が見られます。