収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Visa Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
営業利益率は、2017年12月期末の65.95%から、2018年を通して62.79%まで緩やかに低下しました。その後、2019年を通して66.66%まで上昇し、2020年には63.53%まで再び低下しました。2021年には66.66%まで回復し、2022年には63.46%まで低下しました。2023年3月期末には63.46%で推移しています。全体として、この期間における営業利益率は比較的安定しており、62%から66%の範囲内で変動しています。
純利益率は、2017年12月期末の38.12%から、2018年3月期末の48.18%まで大幅に上昇しました。その後、2019年を通して52.6%まで上昇し、2020年には51.37%まで低下しました。2021年には51.59%まで回復し、2022年には50.95%まで低下しました。2023年3月期末には50.95%で推移しています。純利益率は、全体的に47%から53%の範囲内で推移しており、2018年から2019年にかけて最も高い水準に達しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年12月期末の21.41%から、2019年12月期末の36.09%まで一貫して上昇しました。2020年には33.09%まで低下しましたが、その後、2021年には36.32%まで回復し、2022年には41.15%まで上昇しました。2023年3月期末には40.94%で推移しています。ROEは、この期間を通じて顕著な上昇傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2017年12月期末の10.65%から、2023年3月期末の18.2%まで一貫して上昇しました。この上昇傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。ROAは、2020年以降、特に顕著な上昇を見せており、資産運用能力の改善が継続的に行われていると考えられます。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Visa Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2017年12月期から2023年3月期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月期と2018年12月期に一時的な増加が見られ、その後2019年3月期に若干の減少が見られますが、2019年6月期以降は再び増加し、2021年12月期にはピークに達しています。2022年3月期には減少傾向が見られますが、2022年6月期以降は再び増加し、2023年3月期には過去最高を更新しています。
純売上高も、2017年12月期から2023年3月期にかけて、一貫して増加しています。2018年3月期から2018年12月期にかけての増加率は比較的高く、その後も安定した成長を維持しています。2020年3月期には一時的に減少が見られますが、その後は急速に回復し、2021年12月期、2022年12月期、そして2023年3月期と、継続的に最高売上高を更新しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、概ね63%から66%の間で推移しています。2017年12月期と2018年3月期には65%台後半を示し、その後は62%台後半から63%台前半で推移しています。2019年6月期以降は再び65%台に戻り、2021年12月期には66.66%とピークを迎えました。2022年3月期には64.24%に低下しましたが、その後は64%台前半で安定しています。
純売上高の増加と営業利益の増加は相関関係にあり、営業利益率の安定した水準は、収益性の維持を示唆しています。2020年3月期の売上高の減少は、外部環境の変化による一時的な影響と考えられますが、その後の迅速な回復は、事業の回復力と適応能力を示しています。全体として、財務データは、安定した成長と高い収益性を維持していることを示しています。
純利益率
Visa Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2017年12月31日時点の2522百万米ドルから、2023年3月31日時点の4257百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月31日には一時的に2605百万米ドルに増加した後、2018年6月30日には2329百万米ドルに減少しています。その後、2018年9月30日には2845百万米ドル、2018年12月31日には2977百万米ドルと増加し、2019年を通じて3025百万米ドルから3272百万米ドルへと緩やかな増加を見せています。2020年には、2020年6月30日に2373百万米ドルと一時的に大きく減少しましたが、その後は回復し、2020年12月31日には3126百万米ドルとなりました。2021年には、3584百万米ドルから3959百万米ドルへと増加し、2022年にはさらに増加し、3940百万米ドルから4179百万米ドルへと推移しています。
- 純売上高
- 純売上高は、2017年12月31日時点の4862百万米ドルから、2023年3月31日時点の7985百万米ドルへと一貫して増加しています。2018年を通じて5073百万米ドルから5506百万米ドルへと着実に増加し、2019年には6137百万米ドルに達しました。2020年には、2020年6月30日に4837百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は回復し、2020年12月31日には5729百万米ドルとなりました。2021年には、6559百万米ドルから7189百万米ドルへと大幅に増加し、2022年には7787百万米ドル、7936百万米ドルとさらに増加しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年12月31日時点の38.12%から、2023年3月31日時点の50.95%へと、全体的に上昇傾向にあります。2018年には、48.18%から50.61%へと上昇し、2019年には51.34%から52.6%へと推移しました。2020年には、51.37%から49.74%へと一時的に低下しましたが、その後は回復し、2021年には51.07%から51.59%へと上昇しました。2022年には、51.99%から50.28%へと若干の変動が見られ、2023年3月には50.95%となりました。全体として、純利益率は比較的安定しており、50%前後の水準で推移しています。
自己資本利益率 (ROE)
Visa Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 持分
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2017年12月31日の2522百万米ドルから、2023年3月31日には4257百万米ドルへと増加傾向を示しています。2018年3月31日に一時的な増加が見られましたが、その後は緩やかな変動を経て、2021年9月30日に3959百万米ドルに達し、2023年3月31日までにさらに増加しました。2020年6月30日には2373百万米ドルと、期間内で最も低い水準を記録しています。この減少は、その後の回復傾向の起点となっています。
- 持分
- 持分は、2017年12月31日の33401百万米ドルから、2023年3月31日には38565百万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は比較的安定しており、四半期ごとの変動は限定的です。2020年9月30日には36210百万米ドルと、期間内で最も高い水準を記録しました。2022年9月30日には35483百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は再び増加に転じています。
ROE（自己資本利益率）は、2017年12月31日の21.41%から、2023年3月31日には40.94%へと大幅に上昇しています。この上昇傾向は、2018年以降加速しており、特に2022年以降は40%を超える水準で推移しています。2019年12月31日には36.09%と、期間内で最も高い水準を記録しました。ROEの上昇は、収益性の改善を示唆しています。
全体として、手取り、持分、ROEのいずれも、分析期間を通じて成長傾向を示しています。特にROEの顕著な上昇は、資本効率の向上を示唆しており、持分の増加は財務基盤の強化を示しています。2020年6月30日に手取りが一時的に減少したものの、その後は回復し、全体的な成長軌道に復帰しています。
総資産利益率 (ROA)
Visa Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2017年12月末の67154百万米ドルから2023年3月末の86755百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかでありながらも、安定した成長を示しています。特に2020年3月末から2020年12月末にかけて、総資産は大幅に増加しました。
- 手取り
- 手取りは、期間全体を通して変動しています。2017年12月末の2522百万米ドルから2023年3月末の4257百万米ドルへと増加傾向にありますが、四半期ごとの変動幅も大きいです。2020年6月末には一時的に2373百万米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2021年9月末には3959百万米ドル、2023年3月末には4257百万米ドルと最高値を記録しました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2017年12月末の10.65%から2023年3月末の18.2%へと一貫して上昇しています。この上昇傾向は、資産効率の改善を示唆しています。ROAの上昇は、手取りの増加と総資産の増加の両方によって支えられています。2019年6月末から2019年12月末にかけて、ROAの上昇幅が大きくなっています。2020年3月末には一時的に15.09%まで低下しましたが、その後は回復し、2023年3月末には18.2%と最高値を記録しました。
全体として、総資産は着実に増加し、ROAは継続的に改善されていることから、収益性と資産効率が向上していることが示唆されます。手取りは四半期ごとに変動していますが、長期的な視点で見ると増加傾向にあります。これらの指標は、健全な財務パフォーマンスを示していると考えられます。