収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Visa Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
営業利益率は、2017年12月期末の65.95%から、2018年を通して62.79%まで緩やかに低下しました。その後、2019年を通して66.66%まで上昇し、2020年には63.53%まで再び低下しました。2021年には66.66%まで回復し、2022年には63.46%まで低下しました。2023年3月期末には63.46%で推移しています。全体として、この期間における営業利益率は比較的安定しており、62%から66%の範囲内で変動しています。
純利益率は、2017年12月期末の38.12%から、2018年3月期末の48.18%まで大幅に上昇しました。その後、2019年を通して52.6%まで上昇し、2020年には51.37%まで低下しました。2021年には51.59%まで回復し、2022年には50.95%まで低下しました。2023年3月期末には50.95%で推移しています。純利益率は、全体的に47%から53%の範囲内で推移しており、2018年から2019年にかけて最も高い水準に達しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年12月期末の21.41%から、2019年12月期末の36.09%まで一貫して上昇しました。2020年には33.09%まで低下しましたが、その後、2021年には36.32%まで回復し、2022年には41.15%まで上昇しました。2023年3月期末には40.94%で推移しています。ROEは、この期間を通じて顕著な上昇傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2017年12月期末の10.65%から、2023年3月期末の18.2%まで一貫して上昇しました。この上昇傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。ROAは、2020年以降、特に顕著な上昇を見せており、資産運用能力の改善が継続的に行われていると考えられます。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Visa Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 5,336) | 5,090) | 5,087) | 4,148) | 4,802) | 4,776) | 4,315) | 4,064) | 3,581) | 3,844) | 3,142) | 2,999) | 3,924) | 4,016) | 3,735) | 3,908) | 3,641) | 3,717) | 3,406) | 2,885) | 3,336) | 3,327) | |||||||
| 純売上高 | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 63.46% | 63.36% | 64.19% | 64.24% | 66.66% | 65.69% | 65.56% | 64.60% | 63.53% | 64.76% | 64.46% | 64.13% | 65.24% | 65.04% | 65.29% | 65.87% | 62.97% | 62.79% | 62.86% | 63.70% | 66.64% | 65.95% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 7.61% | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
= 100 × (5,336 + 5,090 + 5,087 + 4,148)
÷ (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
= 63.46%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2017年12月期から2023年3月期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月期と2018年12月期に一時的な増加が見られ、その後2019年3月期に若干の減少が見られますが、2019年6月期以降は再び増加し、2021年12月期にはピークに達しています。2022年3月期には減少傾向が見られますが、2022年6月期以降は再び増加し、2023年3月期には過去最高を更新しています。
純売上高も、2017年12月期から2023年3月期にかけて、一貫して増加しています。2018年3月期から2018年12月期にかけての増加率は比較的高く、その後も安定した成長を維持しています。2020年3月期には一時的に減少が見られますが、その後は急速に回復し、2021年12月期、2022年12月期、そして2023年3月期と、継続的に最高売上高を更新しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、概ね63%から66%の間で推移しています。2017年12月期と2018年3月期には65%台後半を示し、その後は62%台後半から63%台前半で推移しています。2019年6月期以降は再び65%台に戻り、2021年12月期には66.66%とピークを迎えました。2022年3月期には64.24%に低下しましたが、その後は64%台前半で安定しています。
純売上高の増加と営業利益の増加は相関関係にあり、営業利益率の安定した水準は、収益性の維持を示唆しています。2020年3月期の売上高の減少は、外部環境の変化による一時的な影響と考えられますが、その後の迅速な回復は、事業の回復力と適応能力を示しています。全体として、財務データは、安定した成長と高い収益性を維持していることを示しています。
純利益率
Visa Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 4,257) | 4,179) | 3,940) | 3,411) | 3,647) | 3,959) | 3,584) | 2,575) | 3,026) | 3,126) | 2,137) | 2,373) | 3,084) | 3,272) | 3,025) | 3,101) | 2,977) | 2,977) | 2,845) | 2,329) | 2,605) | 2,522) | |||||||
| 純売上高 | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 50.95% | 50.28% | 51.03% | 51.99% | 51.10% | 51.59% | 51.07% | 47.97% | 49.93% | 49.91% | 49.74% | 51.37% | 52.26% | 52.60% | 52.57% | 53.43% | 51.34% | 50.61% | 49.98% | 47.91% | 48.18% | 38.12% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.70% | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
= 100 × (4,257 + 4,179 + 3,940 + 3,411)
÷ (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
= 50.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2017年12月31日時点の2522百万米ドルから、2023年3月31日時点の4257百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月31日には一時的に2605百万米ドルに増加した後、2018年6月30日には2329百万米ドルに減少しています。その後、2018年9月30日には2845百万米ドル、2018年12月31日には2977百万米ドルと増加し、2019年を通じて3025百万米ドルから3272百万米ドルへと緩やかな増加を見せています。2020年には、2020年6月30日に2373百万米ドルと一時的に大きく減少しましたが、その後は回復し、2020年12月31日には3126百万米ドルとなりました。2021年には、3584百万米ドルから3959百万米ドルへと増加し、2022年にはさらに増加し、3940百万米ドルから4179百万米ドルへと推移しています。
- 純売上高
- 純売上高は、2017年12月31日時点の4862百万米ドルから、2023年3月31日時点の7985百万米ドルへと一貫して増加しています。2018年を通じて5073百万米ドルから5506百万米ドルへと着実に増加し、2019年には6137百万米ドルに達しました。2020年には、2020年6月30日に4837百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は回復し、2020年12月31日には5729百万米ドルとなりました。2021年には、6559百万米ドルから7189百万米ドルへと大幅に増加し、2022年には7787百万米ドル、7936百万米ドルとさらに増加しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年12月31日時点の38.12%から、2023年3月31日時点の50.95%へと、全体的に上昇傾向にあります。2018年には、48.18%から50.61%へと上昇し、2019年には51.34%から52.6%へと推移しました。2020年には、51.37%から49.74%へと一時的に低下しましたが、その後は回復し、2021年には51.07%から51.59%へと上昇しました。2022年には、51.99%から50.28%へと若干の変動が見られ、2023年3月には50.95%となりました。全体として、純利益率は比較的安定しており、50%前後の水準で推移しています。
自己資本利益率 (ROE)
Visa Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 4,257) | 4,179) | 3,940) | 3,411) | 3,647) | 3,959) | 3,584) | 2,575) | 3,026) | 3,126) | 2,137) | 2,373) | 3,084) | 3,272) | 3,025) | 3,101) | 2,977) | 2,977) | 2,845) | 2,329) | 2,605) | 2,522) | |||||||
| 持分 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 40.94% | 41.10% | 42.04% | 41.15% | 38.25% | 36.32% | 32.75% | 28.75% | 28.28% | 28.45% | 30.01% | 33.09% | 36.09% | 35.09% | 34.83% | 34.00% | 32.47% | 31.55% | 30.29% | 28.80% | 27.35% | 21.41% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.32% | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 持分
= 100 × (4,257 + 4,179 + 3,940 + 3,411)
÷ 38,565 = 40.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2017年12月31日の2522百万米ドルから、2023年3月31日には4257百万米ドルへと増加傾向を示しています。2018年3月31日に一時的な増加が見られましたが、その後は緩やかな変動を経て、2021年9月30日に3959百万米ドルに達し、2023年3月31日までにさらに増加しました。2020年6月30日には2373百万米ドルと、期間内で最も低い水準を記録しています。この減少は、その後の回復傾向の起点となっています。
- 持分
- 持分は、2017年12月31日の33401百万米ドルから、2023年3月31日には38565百万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は比較的安定しており、四半期ごとの変動は限定的です。2020年9月30日には36210百万米ドルと、期間内で最も高い水準を記録しました。2022年9月30日には35483百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は再び増加に転じています。
ROE（自己資本利益率）は、2017年12月31日の21.41%から、2023年3月31日には40.94%へと大幅に上昇しています。この上昇傾向は、2018年以降加速しており、特に2022年以降は40%を超える水準で推移しています。2019年12月31日には36.09%と、期間内で最も高い水準を記録しました。ROEの上昇は、収益性の改善を示唆しています。
全体として、手取り、持分、ROEのいずれも、分析期間を通じて成長傾向を示しています。特にROEの顕著な上昇は、資本効率の向上を示唆しており、持分の増加は財務基盤の強化を示しています。2020年6月30日に手取りが一時的に減少したものの、その後は回復し、全体的な成長軌道に復帰しています。
総資産利益率 (ROA)
Visa Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 4,257) | 4,179) | 3,940) | 3,411) | 3,647) | 3,959) | 3,584) | 2,575) | 3,026) | 3,126) | 2,137) | 2,373) | 3,084) | 3,272) | 3,025) | 3,101) | 2,977) | 2,977) | 2,845) | 2,329) | 2,605) | 2,522) | |||||||
| 総資産 | 86,755) | 85,387) | 85,501) | 85,410) | 81,808) | 81,929) | 82,896) | 82,671) | 80,195) | 80,426) | 80,919) | 77,884) | 72,820) | 74,781) | 72,574) | 70,249) | 69,865) | 71,655) | 69,225) | 68,175) | 69,042) | 67,154) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 18.20% | 17.77% | 17.49% | 17.10% | 16.83% | 16.04% | 14.85% | 13.14% | 13.30% | 13.33% | 13.43% | 15.09% | 17.14% | 16.55% | 16.65% | 16.94% | 15.93% | 15.01% | 14.88% | 14.08% | 13.51% | 10.65% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.37% | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 総資産
= 100 × (4,257 + 4,179 + 3,940 + 3,411)
÷ 86,755 = 18.20%
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総資産は、2017年12月末の67154百万米ドルから2023年3月末の86755百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかでありながらも、安定した成長を示しています。特に2020年3月末から2020年12月末にかけて、総資産は大幅に増加しました。
- 手取り
- 手取りは、期間全体を通して変動しています。2017年12月末の2522百万米ドルから2023年3月末の4257百万米ドルへと増加傾向にありますが、四半期ごとの変動幅も大きいです。2020年6月末には一時的に2373百万米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2021年9月末には3959百万米ドル、2023年3月末には4257百万米ドルと最高値を記録しました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2017年12月末の10.65%から2023年3月末の18.2%へと一貫して上昇しています。この上昇傾向は、資産効率の改善を示唆しています。ROAの上昇は、手取りの増加と総資産の増加の両方によって支えられています。2019年6月末から2019年12月末にかけて、ROAの上昇幅が大きくなっています。2020年3月末には一時的に15.09%まで低下しましたが、その後は回復し、2023年3月末には18.2%と最高値を記録しました。
全体として、総資産は着実に増加し、ROAは継続的に改善されていることから、収益性と資産効率が向上していることが示唆されます。手取りは四半期ごとに変動していますが、長期的な視点で見ると増加傾向にあります。これらの指標は、健全な財務パフォーマンスを示していると考えられます。