長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Intuit Inc.、長期活動比
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||
| 総資産回転率 | |||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に上昇傾向を示している。特に、2022年以降は持続的に増加しており、資産を効率的に活用して売上を創出する能力が改善していると考えられる。これには、リースや使用権資産を含む指標も類似した増加傾向を示しており、資産運用の効率性向上が見て取れる。
- 総資産回転率の変動
- 2019年から2022年にかけて急激に低下し、2022年には0.46まで下落している。これは、総資産に対する売上効率が悪化したことを示す。一方、2023年以降はやや回復傾向を示し、2024年の時点では0.51となっている。総じて、短期的には資産の効率性が低下したものの、徐々に改善に向かっていると解釈できる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2019年の1.81から2021年にかけて大きく低下し、2022年には0.77と最低値を記録した。その後、2023年から2024年にかけて再び上昇し現在は0.88に達している。この動きは、自己資本を用いた売上創出効率が一時的に低下したものの、近年は改善に転じていることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、固定資産回転率は継続的に改善しており、資産の効率的活用が進んでいる。一方で、総資産回転率は2022年に大きく低迷したものの、その後回復の兆しを見せている。自己資本回転率も一時的に低下したが、持ち直している。これらの変化は、資産の効率化と資本の運用効率の改善に向けた努力の結果と考えられる。
固定資産回転率
Intuit Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加しており、特に2020年から2023年にかけての伸びが顕著である。2023年から2024年にかけても増加傾向を維持しており、市場での収益拡大が継続していることが示されている。
- 有形固定資産、ネットの変化
- 有形固定資産の純額は2019年の780百万米ドルから2024年の1009百万米ドルまで増加している。ただし、一時的に2020年に734百万米ドルへ減少したが、その後回復している。総じて、固定資産の規模は拡大傾向にあると考えられる。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は2019年の8.7から2024年の16.14へと着実に上昇している。これは固定資産に対する売上高の効率性が向上していることを示唆しており、資産運営の効率化や収益性の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、純収益の継続的な増加とともに、固定資産の効率性を示す固定資産回転率の向上が見られることから、事業の成長と資産運用の効率化が進んでいると評価できる。これらの指標は、企業の収益性と資産効率の両面でポジティブなトレンドを示している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Intuit Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2019年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加傾向を示している。2019年の約6,784百万米ドルから2024年には約16,285百万米ドルに達し、約2.4倍の成長を見せている。特に2020年から2021年にかけての大幅な拡大が見られ、それ以降も安定した成長を維持していることから、売上高の拡大戦略や事業規模の拡大が継続して推進されていると考えられる。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は2019年の780百万米ドルから2024年には約1,420百万米ドルに増加している。特に2020年から2021年にかけての増加が顕著であり、その後もほぼ横ばいからやや減少に転じている。ただし、全体として見れば資産規模は拡大傾向にあり、事業拡大や設備投資が継続的に行われていることを示唆している。
- 固定資産回転率の変動について
- 固定資産回転率は2019年の8.7から2024年には11.47と上昇している。これは、資産に対して得られる収益の効率性が向上していることを意味する。特に2023年から2024年にかけての大きな増加は、固定資産の運用効率が改善された結果と考えられる。総じて、資産の効率的な活用により収益性の向上に寄与している可能性がある。
総資産回転率
Intuit Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は継続的に増加しており、特に2020年から2022年にかけて大幅な伸びを示している。2022年には約12,726百万米ドルとなり、その後も増加傾向が続き、2024年には16,285百万米ドルに達していることから、収益の拡大が堅調に進んでいることがうかがえる。
- 総資産の変化
- 総資産は2019年の6,283百万米ドルから2024年には32,132百万米ドルに増加しており、約5倍以上の規模拡大を示している。特に2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後も一定の増加傾向を維持しているため、資産の積み増しが積極的に行われていると推察される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2019年の1.08から2024年には0.51へと低下し続けている。これは、総資産の増加に対して純収益の伸びが相対的に緩やかであることを示し、資産効率の低下を意味している可能性がある。ただし、回転率の低下は必ずしもネガティブな要素ではなく、大規模な資産を用いた安定した利益獲得戦略が背景にある場合も考えられる。
自己資本回転率
Intuit Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加しており、特に2020年以降は著しい成長を示している。2023年には1億4368百万米ドルに達し、2024年には1億6285百万米ドルに拡大している。この傾向は、事業規模の拡大や収益力向上を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加しており、2019年の3749百万米ドルから2024年の18436百万米ドルまで拡大している。特に2020年から2021年にかけて著しい成長を見せており、企業の資本基盤の強化が進んでいると考えられる。これにより、自己資本の増加は企業の財務の安定性向上にも寄与していると推測される。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2019年の1.81から2024年の0.88へと絶えず低下傾向を示している。特に2020年の1.5や2021年の0.98といった値の低下は、資本に対する収益効率の低下を示している可能性がある。一方で、2022年以降は若干持ち直しており、資本効率の改善が若干進んでいることが窺える。総じて、自己資本の拡大に伴い、短期的な資本回転の効率は低下傾向にあると解釈できる。