収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Intuit Inc.、収益率
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 売上総利益率の動向
- 2020年から2022年にかけて売上総利益率はやや低下しているものの、2023年以降は若干の回復傾向が観察される。全体としては高水準を維持しており、収益性の維持に努めていることを示唆している。
- 営業利益率の変動
- 2020年から2022年にかけて営業利益率は減少しており、特に2022年には20.2%と最も低い水準に落ちている。2023年以降は再び上昇し、2025年には26.14%に達していることから、収益性の改善が見られる状況である。
- 純利益率の推移
- 純利益率も2020年から2022年にかけて低下し、2022年に16.23%に下落している。2023年以降は回復傾向を示し、2025年には20.55%に到達しており、収益の健全性が改善していることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2020年の仮に35.76%から2021年に20.89%に大きく落ち込み、その後2022年には12.57%まで低下している。2023年から再び上昇し、2025年には19.63%に達している。この変動は、資本効率の一時的な低迷とその回復を反映している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAも2020年の16.7%から2022年の7.45%へと大きく低下した後、2023年に8.58%、2025年には10.47%に回復している。資産を用いた収益性は一時的に下方圏にあったが、改善基調にあると評価できる。
- 総評
- これらの指標からは、一時的な収益性の低迷と資本効率の悪化が見られるものの、2023年以降は全体的に指標が改善していることが示されている。特に営業利益率、純利益率、ROE、ROAの回復傾向は、収益性の強化や経営効率の改善を示唆している。一方で、過去の低迷を踏まえ、今後も収益構造の持続的な改善が重要となる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Intuit Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益の増加傾向：
- 報告期間を通じて、純収益と粗利の両方に持続的な成長が見られる。純収益は2020年の7679百万米ドルから2025年の18831百万米ドルに拡大しており、約2.45倍の増加を示している。粗利も同期間で6301百万米ドルから14983百万米ドルへと増加し、収益増加に伴う利益の拡大が明確である。
- 利益率の変動と安定性：
- 売上総利益率は大きな変動を示さず、概ね80%台前半で推移している。2020年には82.05%、2021年には82.53%の高水準を維持し、その後やや低下して2023年には78.13%となったが、2024年には78.72%、2025年には79.57%と回復傾向にある。これにより、総利益率はやや低下したものの、比較的安定した水準を維持していることが示唆される。
- 収益効率と収益性の評価：
- 総利益率のわずかな変動にもかかわらず、増収に伴う総利益の拡大から、会社の収益効率には一定の安定性が認められる。一方、利益率のわずかな低下は、売上拡大に伴うコストや競争環境の変化など、外部要因や経営上の調整を反映している可能性も考えられる。
- 総合的な展望：
- 収益および粗利の着実な拡大とともに、利益率は一定の範囲内で安定しており、全体的には堅実な成長を維持していると考えられる。今後も収益性の維持と効率的なコスト管理により、さらなる成長が期待できる状況といえる。
営業利益率
Intuit Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 純収益は、2020年から2025年にかけて継続的に増加しており、特に2023年以降の伸びが顕著となっている。2020年の76億7,900万米ドルから2025年には188億3,100万米ドルに増加しており、総じて堅調な成長傾向が示されている。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、2020年の21億7,600万米ドルから2025年には49億2,300万米ドルに上昇している。これは売上高の増加に伴う収益性向上を示唆しているが、2022年に一時的に増加が鈍化したものの、その後は急速な回復を見せている。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の約28.34%から2022年には20.2%に低下したが、その後は2023年の21.86%、2024年の22.29%、2025年には26.14%と回復し、最終的に2020年の水準を超えている。これにより、売上高の増加に伴い利益効率も改善していることが示されている。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高と営業利益の持続的な増加が確認できる。営業利益率の変動は一時的な調整期を経た後、2025年には大きな回復を見せており、収益性の向上と効率的な経営が進んでいることが推測される。ただし、2020年から2022年にかけての利益率低下には注意が必要であり、それに伴うコスト構造の見直しや経営戦略の調整があった可能性も考えられる。
純利益率
Intuit Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 2020年から2025年にかけて、純収益は一貫して増加している。特に、2022年に大きな伸びを示しており、その後も緩やかに上昇を続けていることから、事業規模の拡大と収益性の向上が確かに進行していることが示唆される。
- 利益の動向
- 手取り利益も同様に継続的な増加傾向を示しており、2020年の約18.26億ドルから2025年には約38.69億ドルへと、ほぼ倍増している。これにより、収益拡大に伴う利益の拡大が明確であることがわかる。ただし、純利益率は変動しており、2020年には約23.78%だったものが、2022年には16.23%まで低下した後、2023年以降は16.59%、18.19%、20.55%と漸増している。これにより、収益の増加に加え、利益率の改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 収益性の評価
- 純利益率は2020年から2022年にかけて低下傾向を見せたが、その後回復局面に入り、2023年以降は前年比で向上している。これにより、利益効率の改善やコスト管理の最適化、価格戦略の成功などが考えられる。今後もこのトレンドが持続すると、全体の収益性の向上が期待される。
- 総括
- これらのデータから、該当企業は過去数年間にわたり持続的な収益拡大を達成しており、その結果、利益の絶対額も大きく成長していることが確認できる。純利益率の変動には一時的な調整や外部要因の影響も考えられるが、2023年以降の改善傾向により、収益性の安定化および向上が進んでいると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Intuit Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移
- 過去５年間にわたり、手取りは着実な増加傾向を示している。特に2023年以降の増加率は顕著であり、2024年および2025年には、それ以前の年と比較して大幅に拡大している。これにより、収益性の向上が継続していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の約5106百万米ドルから2022年には約16441百万米ドルに急増しており、その後も増加を続けている。特に2021年の著しい伸びは、内部留保や資本調達活動の活発化を反映していると考えられる。これにより、自己資本の拡大と財務基盤の強化が進行していることが確認できる。
- ROEの傾向
- 株主資本の増加に伴い、ROEは2020年の35.76%から2021年に一時的に低下したものの、その後は13.81%、16.07%、さらに19.63%へと回復し、上昇傾向を示している。特に2024年以降のROEの改善は、資本に対する収益性の向上を示す重要な指標といえる。
- 総合的な評価
- 全体的には、収益と資本の両面で堅調な成長が見られる。特に手取りの増加と株主資本の大幅な拡大は、会社の財務基盤の強化と収益性の向上を示している。一方で、ROEの振動は経営の効率性や市場の変動要因に対する柔軟性を示唆しており、今後の経済環境や企業戦略の進展を注視する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Intuit Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り（純利益）の推移
- 2019年から2025年までの期間において、純利益は一貫して増加傾向を示している。特に、2024年と2025年には大きな伸びを見せており、累積的な利益拡大が認められる。これにより、収益性の向上とともに、企業の収益基盤が強化されていることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年から2022年にかけて著しい増加を示している。2022年には2.7倍超に拡大しており、積極的な資産拡張や投資活動が行われたと考えられる。その後は一定の伸びを維持しつつも、2024年および2025年には総資産規模の拡大が継続している。これは資産の増加に伴う事業拡大の兆候であると解釈される。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは、2019年度以降、全体的に低下傾向を示していたが、2022年以降は再び上昇傾向に転じている。特に、2024年と2025年の数値は、7%以上の水準に回復しており、資産に対して利益を生み出す効率性が向上したことを反映している。これにより、資産拡大に伴う収益性の改善が見られる。
- 総合的な見解
- この期間において、企業は積極的な資産拡大を行っており、その結果として純利益も持続的に増加している。特に、総資産の増加とROAの回復・向上は、資産基盤の強化とともに経営効率の改善を示唆している。これらの指標から、企業は収益性と成長性の双方を高めることに成功していると考察できる。