収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Intuit Inc.、収益率
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
- 売上総利益率について
- 2019年から2023年にかけて、売上総利益率は一貫して減少傾向にあり、2019年の82.8%から2023年の78.13%に低下している。2024年にはやや回復したものの、2022年の水準には届かず、収益性の圧力が引き続き存在することを示唆している。これにより、売上高原価の増加や価格競争の激化が影響している可能性が考えられる。
- 営業利益率について
- 営業利益率は、2019年から2022年にかけて減少し、2022年には20.2%を記録した後、2023年にやや回復して21.86%、2024年には22.29%となった。全体として、利益率の改善傾向が見られるが、長期的な水平線はやや不安定な状態にある。この動きは、コスト管理の改善や効率化の努力を反映している可能性がある。
- 純利益率について
- 純利益率も2019年から2022年にかけて低下しており、2022年には16.23%にまで縮小していた。2023年にやや上昇し16.59%、2024年には18.19%に改善している。純利益率の上昇は、税負担の軽減や経営効率の向上を示すものであり、収益性の回復の兆しを捉えることができる。
- 自己資本利益率（ROE）について
- ROEは2019年の41.53%から徐々に低下し、2021年には20.89%に達した後、その後の数年間で一時的に低迷した。2024年には16.07%に上昇しており、資本効率の改善が期待されるものの、依然として過去の水準に比べて低い状況にある。この傾向は、資本の効率的運用に課題がある可能性を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）について
- ROAは、2019年の24.78%から2022年には7.45%と大きく低下しているが、その後2023年に8.58%、2024年に9.22%と持ち直しつつある。これにより、資産の収益効率は改善の兆しを見せているが、依然として過去の高水準には届いていない状況である。資産運用の効率性向上が必要と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Intuit Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および純収益の動向
- 期間を通じて、純収益と粗利益はともに一貫して増加傾向を示している。特に、2020年から2024年にかけて、純収益は約2.25倍に拡大しており、売上高の成長が顕著であるといえる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2019年の約5617百万米ドルから2024年には約12820百万米ドルに達している。この増加は、収益拡大に伴う売上総利益の増加を反映しているものと考えられる。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2019年の約82.8%から2024年には78.72%へやや低下している。特に2020年以降、利益率は若干の低下傾向が見られるが、全体的には安定した水準を維持している。これは収益増加とともに、販売コストやその他の経費の変動を示唆している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、収益性と規模の両面で堅調な拡大基調にあると評価できる。ただし、利益率のわずかな低下はコスト構造や競争環境の変化を示している可能性があり、今後の経営戦略において監視が必要であると考えられる。
営業利益率
Intuit Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（純収益）の推移について
- 2019年度から2024年度までの期間において、純収益は着実な増加傾向を示している。具体的には、2019年度に6,784百万米ドルであった収益は、2024年度には16,285百万米ドルに達しており、約2.4倍の成長を遂げている。この継続的な売上の伸びは、同社の市場拡大や販売活動の強化によるものと推察される。
- 営業利益の動向
- 営業利益も一定の伸びを示しており、2019年度の1,854百万米ドルから2024年度には3,630百万米ドルへと増加している。これにより、売上増加に伴う利益の拡大が見込まれるが、増加率は売上に比べてやや低いため、利益率の圧縮傾向に注意を要する。
- 営業利益率の変動と分析
- 営業利益率は2019年度の27.33%から2024年度の22.29%へとやや低下している。この間、2020年度には28.34%まで上昇しているが、その後、2021年度以降はおおむね22%台に安定している。これは、収益の増加に伴い、コストや経費の増加が割合として利益率に影響を与えた可能性があることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高と営業利益はともに堅実に増加しており、同社の収益拡大傾向は明らかである。ただし、営業利益率の若干の低下は、収益増加に対してコスト管理の効率性に課題を抱えている可能性を示唆しているため、今後の収益性向上に向けてコストコントロールの強化が求められると考えられる。
純利益率
Intuit Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高と純利益の傾向
- 2019年から2024年にかけて、純収益は着実に増加している。具体的には、2019年の6,784百万米ドルから2024年の16,285百万米ドルに二倍以上の伸びを示しており、事業規模の拡大が伺える。一方、手取り利益も同様に増加傾向にあり、2019年の1,557百万米ドルから2024年には2,963百万米ドルへと拡大している。これにより、収益拡大とともに純利益も増加していることが認められる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2019年には約22.95％であったが、その後一時的に低下し、2021年には21.41％まで下がった。その後、2022年以降は持ち直し、2023年には16.59％となり、2024年には18.19％に改善している。この動きは、売上高の増加に伴い利益率が圧迫された期間を経て、一定の回復を示していることを示唆している。ただし、一時的な純利益率の低下は、コスト構造や競争環境の変化に起因している可能性が考えられる。
- 収益性と総合的なパフォーマンス
- 売上高と純利益の二重の成長により、全体的な事業パフォーマンスは良好であると評価できる。一方で、純利益率の変動は、収益拡大の中で利益の効率性に一定の圧力がかかっていた可能性も示唆している。今後は利益率の維持・向上とともに、収益基盤の安定化に注力する必要があると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Intuit Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移と変化について
- 2020年までの期間において、手取りは一貫して増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られ、その後も2022年から2023年にかけて引き続き増加している。2024年には過去最高値に達していることから、企業の収益力は堅調に改善していると評価できる。
- 株主資本の成長と構成の変動
- 株主資本は2019年の比較から2024年まで継続的に拡大しており、特に2020年から2021年にかけて大きく伸びている。この増加は内部留保や株式発行に起因する可能性があり、財務の安定性と資本基盤の強化を反映していると考えられる。2024年の株主資本は2019年から約5倍に増加していることから、資本の増強が進行していると解釈できる。
- ROE（自己資本利益率）の変動とその示唆
- ROEは2019年の41.53％から2020年に35.76％へ低下した後、2021年には20.89％と大幅に減少している。その後は2022年に12.57％、2023年に13.81％と底値をつけた後、2024年には16.07％に回復している。この動きは、企業の収益性が一時的に低下したことを示すが、2024年の回復は収益性の改善を示唆している。全体としては、利益率の変動とともに資本効率性の動きが読み取れる。
総資産利益率 (ROA)
Intuit Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移
- 2019年から2024年までの期間において、手取り額は一貫して増加している。特に2023年から2024年にかけての増加率は顕著であり、総じて企業の純利益が拡大していることを示している。これにより、収益性の向上傾向が確認される。
- 総資産の変化
- 総資産は2019年の約62億8千万米ドルから2024年の約321億3千万米ドルへと増加している。特に2020年から2021年の間に大幅な増加が見られ、その後も継続して資産規模は拡大している。これにより、企業の規模拡大と資産の積み増しが進行していることが示されている。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2019年の約24.78%から、2022年の7.45%まで著しく低下したが、その後徐々に回復傾向にあり、2024年には約9.22%となった。これは、当初の高い収益効率が一時的に低下したものの、その後の改善により一定の効率性を取り戻していることを示している。総じて、資産に対する収益性が一時的に圧迫されたものの、回復の兆しが見られる。