Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

分析期間において、好意は一貫して増加傾向を示している。2020年の16億5400万米ドルから2025年の139億8000万米ドルへと、顕著な成長が見られる。

顧客とユーザーの関係に起因する価値は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は安定している。2021年の30億3800万米ドルから2024年の61億9600万米ドルまで増加し、2025年には61億9800万米ドルとほぼ横ばいとなっている。

購入した技術の価値は、分析期間を通じて増加している。2020年の4億2100万米ドルから2025年の17億6500万米ドルへと増加しており、特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。

商号およびロゴの価値は、2021年から2025年まで一貫して6億8000万米ドルで横ばいである。

競争または訴訟を起こさないという誓約の価値は、2020年から2022年まで4200万米ドルで一定であったが、2023年以降はデータが欠損している。

取得した無形固定資産、費用の価値は、2020年から2024年まで増加傾向にある。2020年の7億4400万米ドルから2024年の86億4300万米ドルへと増加している。

償却累計額は、分析期間を通じて一貫して増加している。2020年のマイナス7億1600万米ドルから2025年のマイナス33億4100万米ドルへと、絶対値で増加している。

取得した無形固定資産(純額)は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2021年の32億5200万米ドルをピークに、2025年には53億200万米ドルとなっている。

のれんおよび取得した無形固定資産の価値は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2022年以降は減少傾向にある。2022年の207億9700万米ドルから2025年の192億8200万米ドルへと減少している。

好意

継続的な成長を示している。

顧客とユーザーの関係

大幅な増加の後、安定している。

購入した技術

一貫して増加している。

商号およびロゴ

安定した価値を維持している。

競争または訴訟を起こさないという誓約

データが欠損している。

取得した無形固定資産、費用

増加傾向にある。

償却累計額

一貫して増加している。

取得した無形固定資産(純額)

減少傾向にある。

のれんおよび取得した無形固定資産

減少傾向にある。

財務データに基づき、総資産は2020年から2025年までの期間において一貫して増加傾向を示しています。2020年の10,931百万米ドルから2025年には36,958百万米ドルへと、約3.4倍に増加しています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、事業拡大や買収などが資産増加に寄与した可能性が考えられます。

調整後総資産も同様に、2020年から2025年にかけて増加しています。2020年の9,277百万米ドルから2025年には22,978百万米ドルへと、約2.5倍に増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや低いですが、依然として堅調な成長を示しています。

株主資本は、2020年から2025年にかけて大幅な増加を見せています。2020年の5,106百万米ドルから2025年には19,710百万米ドルへと、約3.9倍に増加しています。これは、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられます。

調整後自己資本も、2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2020年の3,452百万米ドルから2025年には5,730百万米ドルへと、約1.7倍に増加しています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率と比較して低いですが、財務の健全性を示す指標として注目されます。

総資産の傾向

2020年から2025年にかけて一貫して増加。2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。

調整後総資産の傾向

2020年から2025年にかけて増加。総資産の増加率と比較してやや低い。

株主資本の傾向

2020年から2025年にかけて大幅な増加。利益の蓄積や株式発行などが要因と考えられる。

調整後自己資本の傾向

2020年から2025年にかけて増加。株主資本の増加率と比較して低い。

全体として、これらの財務指標は、対象期間において、資産、資本ともに着実に成長していることを示唆しています。ただし、調整後値と総値の差を分析することで、より詳細な財務状況の把握が可能になります。

総資産回転率は、2020年度の0.7から2022年度の0.46まで低下傾向にありましたが、その後2023年度の0.52、2024年度の0.51、2025年度の0.51と横ばいとなっています。調整後の総資産回転率は、2020年度の0.83から2021年度の0.97へ上昇し、2022年度の0.91を経て2023年度の1.03へ再び上昇しましたが、2024年度の0.89、2025年度の0.82と低下しています。

財務レバレッジ比率は、2020年度の2.14から2021年度の1.57へ低下した後、2022年度の1.69、2023年度の1.61、2024年度の1.74と緩やかに上昇し、2025年度には1.88となっています。調整後の財務レバレッジ比率は、2020年度の2.69から2021年度の2.33へ低下し、2022年度には5.17と大幅に上昇、その後2023年度の4.01、2024年度の3.98、2025年度の4.01と推移しています。

自己資本利益率は、2020年度の35.76%から2022年度の12.57%まで大幅に低下しましたが、2023年度の13.81%を経て、2024年度の16.07%、2025年度の19.63%と回復傾向にあります。調整後の自己資本利益率は、2020年度の52.9%から2021年度の48.45%へ低下し、2022年度には76.38%と大幅に上昇、その後2023年度の68.33%、2024年度の64.53%、2025年度の67.52%と推移しています。

総資産利益率は、2020年度の16.7%から2022年度の7.45%まで低下傾向にありましたが、2023年度の8.58%、2024年度の9.22%、2025年度の10.47%と上昇しています。調整後の総資産利益率は、2020年度の19.68%から2021年度の20.82%へ上昇し、2022年度の14.76%を経て2023年度の17.03%、2024年度の16.2%、2025年度の16.84%と推移しています。

総資産回転率

2020年から2022年にかけて低下し、その後横ばい。

財務レバレッジ比率

2021年に一時的に低下後、緩やかな上昇傾向。

自己資本利益率

2022年まで低下し、その後回復傾向。

総資産利益率

2022年まで低下し、その後上昇傾向。

財務データに基づき、総資産は2020年から2025年までの期間において一貫して増加傾向を示しています。2020年の10,931百万米ドルから2025年には36,958百万米ドルへと、顕著な成長が見られます。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の9,277百万米ドルから2025年には22,978百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや緩やかですが、全体的な成長傾向は一致しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.7から2022年には0.46へと低下しました。その後、2023年には0.52に回復しましたが、2024年と2025年にはそれぞれ0.51で横ばいとなっています。この変動は、資産の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2020年の0.83から2021年には0.97へと上昇しました。2022年には0.91に低下した後、2023年には1.03に再び上昇しました。しかし、2024年には0.89、2025年には0.82と低下傾向に転じています。調整後総資産回転率の変化は、調整後の資産を活用した収益性の変動を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産回転率の方が高い値を示しており、調整後の資産の方が効率的に活用されている可能性が示唆されます。しかし、2024年と2025年には両方の回転率が低下しており、資産の効率的な活用度合いが低下している可能性があります。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の10,931百万米ドルから2025年には36,958百万米ドルへと、5年で約3.4倍に増加しています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、27,734百万米ドルと急増しています。

調整後総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の9,277百万米ドルから2025年には22,978百万米ドルへと、約2.5倍に増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや緩やかです。

株主資本は、2020年から2025年にかけて着実に増加しています。2020年の5,106百万米ドルから2025年には19,710百万米ドルへと、約3.9倍に増加しています。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速しています。

調整後自己資本も増加傾向にありますが、株主資本と比較すると増加率は低くなっています。2020年の3,452百万米ドルから2025年には5,730百万米ドルへと、約1.7倍に増加しています。調整後自己資本の増加は、2023年から2025年にかけて顕著になっています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.14から2025年には1.88へと、全体的に低下傾向にあります。ただし、2022年には一時的に5.17まで上昇しています。この比率の変動は、総資産に対する自己資本の割合の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の2.69から2025年には4.01へと、増加傾向にあります。2022年には5.17とピークに達し、その後は4.01で安定しています。調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、調整後総資産に対する調整後自己資本の割合の変化を示唆しています。

全体として、総資産と株主資本は大幅に増加しており、企業規模の拡大を示唆しています。財務レバレッジ比率の変動は、資本構成の変化を示しており、調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、より多くの外部資金を活用している可能性を示唆しています。

株主資本は、2020年から2025年までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2020年の5106百万米ドルから、2025年には19710百万米ドルへと、約3.86倍に増加しています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、9869百万米ドルから16441百万米ドルへと、66.6%増加しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2020年の3452百万米ドルから、2025年には5730百万米ドルへと、約1.66倍に増加しています。ただし、2021年から2022年にかけては減少しており、4256百万米ドルから2705百万米ドルへと、36.5%減少しています。その後は再び増加に転じています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の35.76%をピークに、2021年には20.89%へと大幅に低下しました。その後、2022年には12.57%とさらに低下しましたが、2023年には13.81%に回復し、2025年には19.63%まで上昇しています。全体としては、変動の大きい傾向を示しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、2020年の52.9%から2021年の48.45%へと小幅に低下した後、2022年には76.38%と大幅に上昇しました。2023年には68.33%に低下しましたが、2024年には64.53%とさらに低下し、2025年には67.52%に若干の上昇を見せています。調整後の自己資本利益率は、調整されていない自己資本利益率と比較して、より高い水準で推移しており、調整の影響が収益性に大きく影響していることが示唆されます。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の推移を比較すると、調整後自己資本利益率の方が高い値を示しており、調整が収益性に与える影響が大きいことがわかります。また、調整後自己資本利益率は、2022年をピークに、その後は緩やかに低下する傾向にあります。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の10,931百万米ドルから2025年には36,958百万米ドルへと、大幅な増加を示しています。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の9,277百万米ドルから2025年には22,978百万米ドルとなっています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや低いものの、依然として顕著な成長を示しています。

総資産利益率は、期間中に変動が見られます。2020年の16.7%から2021年には13.29%に低下しましたが、その後は2022年に7.45%と最低値を記録しました。2023年には8.58%に回復し、2024年には9.22%、2025年には10.47%と上昇しています。全体として、2020年から2025年にかけて緩やかな上昇傾向が見られます。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に変動を示していますが、全体的に高い水準を維持しています。2020年の19.68%から2021年には20.82%に上昇し、2022年には14.76%に低下しました。その後、2023年には17.03%に回復し、2024年には16.2%、2025年には16.84%となっています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い値を示しており、資産効率の改善を示唆しています。

総資産

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後総資産

総資産と同様に増加。増加率は総資産よりやや低い。

総資産利益率

変動はあるものの、2020年から2025年にかけて緩やかな上昇傾向。

調整後総資産利益率

総資産利益率より高い水準を維持。資産効率の改善を示唆。