長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Palo Alto Networks Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2025年までの期間において、固定資産回転率は着実に増加傾向を示している。2020年の9.79から2025年には23.81に達しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース・使用権資産含む）の推移
- この指標も全期間を通じて増加しており、2020年の5.62から2025年には12.56へと改善している。リース資産を含めた資産の運用効率においても向上が見られ、それに伴う資産利用の最適化が進行していることを示している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2020年の0.38から2022年は0.45まで上昇したものの、その後の2023年には0.48にピークを迎え、その後は2024年および2025年にかけてやや低下傾向を示し、0.4および0.39となっている。このことから、一時的に資産の効率性が高まった後、やや低下していることが読み取れる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年の3.09から2022年にかけて顕著に増加し、26.2に達したが、その後は2023年の3.94、2024年の1.55、2025年の1.18と著しく低下している。これは自己資本を用いた資産運用の効率が低下したことを示しており、資本の効率性に関する懸念を示唆している。
固定資産回転率
Palo Alto Networks Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 有形固定資産、ネット | 387,300) | 361,100) | 354,500) | 357,800) | 318,400) | 348,100) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | — | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| Synopsys Inc. | — | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | 5.14 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 9,221,500 ÷ 387,300 = 23.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2020年から2025年までの期間において、収入は継続的に増加傾向を示している。特に2021年から2022年の間に大幅な伸びが見られ、その後も年々成長を続けていることが示されており、事業規模の拡大と収益性の向上が反映されている。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は2020年に348,100千米ドルから2021年に318,400千米ドルと一時的に減少したものの、その後再び増加傾向にあり、2025年には387,300千米ドルに達している。これにより、資産の蓄積や資本投資の継続がうかがえる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2020年の9.79から2025年には23.81と大きく向上しており、企業の資産効率の改善とともに、資産の活用効率が高まっていることが示されている。これは、収益に対する資産の寄与度が上昇していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Palo Alto Networks Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 有形固定資産、ネット | 387,300) | 361,100) | 354,500) | 357,800) | 318,400) | 348,100) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 347,000) | 385,900) | 263,300) | 242,000) | 262,900) | 258,700) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 734,300) | 747,000) | 617,800) | 599,800) | 581,300) | 606,800) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | — | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | 3.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 9,221,500 ÷ 734,300 = 12.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2025年にかけて、収入は着実に増加している。具体的には、2020年の3,408,400千米ドルから2025年には9,221,500千米ドルに達しており、期間平均で約26%の成長率を示している。この増加傾向から、売上規模は持続的に拡大していることが窺える。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の606,800千米ドルから2025年の734,300千米ドルまで変動しているものの、充分な増減は見られるものの、大きな変動はなく、一定の範囲内で推移している。これは、固定資産投資が安定的に行われていることを示唆している。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2020年の5.62から2025年には12.56に上昇している。この数値の増加は、固定資産に対する収益効率の向上を示しており、資産の有効活用が進んでいることを反映している。特に、2022年以降の回転率の上昇は、資産効率が顕著に改善していることを示している。
総資産回転率
Palo Alto Networks Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 総資産 | 23,576,200) | 19,990,900) | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | — | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 9,221,500 ÷ 23,576,200 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- この期間において、Palo Alto Networks Inc.の収入は一貫して増加傾向を示しており、2020年から2025年までにほぼ倍以上に拡大している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せ、その後も継続的な成長を維持していることから、市場シェアの拡大や新規顧客獲得に成功していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産もともに増大しており、2020年の約9.07億ドルから2025年には約23.58億ドルに達している。財務基盤の拡大により、資産の規模が拡大していることを示している。ただし、資産増加のペースは収入の成長に比べてやや緩やかであり、資産の効率性や資産運用の効率性についての追加分析も必要となる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の0.38から2023年の0.48まで上昇しており、資産に対する収入の生成効率が改善していることを示す。2024年以降は0.4〜0.39の範囲でやや低下傾向を示しているが、全体としては高い水準を維持しており、資産の効率的な利用により収益拡大に貢献していると考えられる。
- 総合評価
- この期間を通じて、売上高の一貫した増加とともに、総資産の拡大や資産効率の向上が観察される。これらの点から、同社は堅調な成長と効率的な資産運用を実現していると評価できる。ただし、今後の資産回転率の低下には注意が必要であり、さらなる利益率の改善や資産管理の最適化が望まれる。
自己資本回転率
Palo Alto Networks Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 株主資本 | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | — | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 9,221,500 ÷ 7,824,400 = 1.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2025年にかけて、収入は着実に増加しており、特に2021年から2022年の間に大幅な増加が見られる。その後も継続的な増加傾向が維持されており、市場における規模拡大や売上高の成長が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年のピークから2021年にかけて大きく減少したが、その後は増加基調に転じている。2022年に最低値を示した後、2023年以降は大幅に回復し、2025年には2020年の水準を上回る水準に達している。これにより、資本構造の改善と積極的な自己資本の拡充が進んでいることが示される。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2020年の3.09から2022年にかけて大きく上昇し、26.2に達している。これは、株主資本に対して収入を効率的に生み出していることを示す。しかし、その後は低下し、2025年には1.18にまで落ち込んでいる。この傾向から、収益性や資本効率が一時的に高まったものの、後に効率が低下する傾向にあることが推測される。