法人税の分析
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法人税費用
Kraft Heinz Co.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦政府 | |||||||||||
| 米国の州および地方 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 現在の | |||||||||||
| 米国連邦政府 | |||||||||||
| 米国の州および地方 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 遅延 | |||||||||||
| 所得税の引当金(利益)について |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Kraft Heinz Co.の電流は2017年から2018年にかけて減少しましたが、その後2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準を超えています。 |
| 遅延 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | 2017年から2018年、2018年から2019年にかけて、 Kraft Heinz Co. の繰延が増加しました。 |
| 所得税の引当金(利益)について | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | 2017年から2018年、2018年から2019年にかけて、 Kraft Heinz Co. 法人税の引当金(その恩恵を受ける)が増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Kraft Heinz Co.、実効所得税率 (EITR) 調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 米国税制改革前の実効税率 個別所得税の優遇措置 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | 米国税制改革前の実効税率は、2017年から2018年にかけて Kraft Heinz Co. の個別の所得税の優遇措置が減少しましたが、2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準には達していません。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Kraft Heinz Co.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生プラン | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延法人税資産、総額 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 繰延法人税資産(純額) | |||||||||||
| 無形固定資産(純額) | |||||||||||
| 有形固定資産(純額) | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延法人税負債 | |||||||||||
| 純繰延法人税資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延法人税資産、総額 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | 繰延法人税資産、グロス Kraft Heinz Co. は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。 |
| 繰延法人税資産(純額) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | 繰延税金資産( Kraft Heinz Co. 控除後)は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。 |
| 純繰延法人税資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Kraft Heinz Co.の繰延税金資産(負債)は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて増加しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Kraft Heinz Co.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延法人税資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Kraft Heinz Co.の繰延税金資産は、2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準を超えました。 |
| 繰延法人税負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Kraft Heinz Co.の繰延法人税負債は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Kraft Heinz Co.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
Kraft Heinz Co.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Kraft Heinz Co.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Kraft Heinz Co.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Kraft Heinz Co.の総資産回転率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに悪化しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Kraft Heinz Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Kraft Heinz Co.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Kraft Heinz Co.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。 |
Kraft Heinz Co.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| クラフトハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| クラフトハインツに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 純利益率 = 100 × クラフトハインツに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × クラフトハインツに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Kraft Heinz Co.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。 |
総資産回転率(調整後)
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Kraft Heinz Co.の総資産回転率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに悪化しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Kraft Heinz Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| クラフトハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| クラフトハインツに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × クラフトハインツに帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × クラフトハインツに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Kraft Heinz Co.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| クラフトハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| クラフトハインツに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × クラフトハインツに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × クラフトハインツに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Kraft Heinz Co.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。 |