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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Walgreens Boots Alliance Inc., 法人税費用, 継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
フェデラル
状態
米国以外
現在の規定
連邦政府、税法の変更
連邦政府、税法改正を除く
状態
米国以外の税法の変更
米国以外(税法の変更を除く)
繰延引当金
所得税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の規定 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 現在の Walgreens Boots Alliance Inc. の提供は2017年から2018年にかけて増加しましたが、その後、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。
繰延引当金 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 2017年から2018年、2018年から2019年にかけて、 Walgreens Boots Alliance Inc. の繰延引当金が増加しました。
所得税引当金 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Walgreens Boots Alliance Inc.の所得税引当金は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Walgreens Boots Alliance Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
連邦法定税率
州所得税(連邦政府の給付金控除後)
Loss on Alliance Bootsのコールオプション
繰延税金資産の認識
以前に保有していた株式持分に対する利益
米国外で課税される外国所得料金
非課税所得
損金算入不可の費用
移行税
税法の変更
評価引当金の変更
税額控除
他
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

コンポーネント 形容 会社概要
実効所得税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 Walgreens Boots Alliance Inc.の実効所得税率は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Walgreens Boots Alliance Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
退職後給付
報酬と福利厚生
保険
未払賃料
外部基準差
貸倒引当金
税金属性
株式報酬
繰 延
他
繰延税金資産、総額
評価引当金
繰延税金資産
加速償却
在庫
無形固定資産
持分法適用投資
繰 延
繰延税金負債
正味繰延税金資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産、総額 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 繰延税金資産、グロス Walgreens Boots Alliance Inc. は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて増加しました。
繰延税金資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 Walgreens Boots Alliance Inc.の繰延税金資産は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。
正味繰延税金資産 (負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 Walgreens Boots Alliance Inc.の純繰延税金資産(負債)は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Walgreens Boots Alliance Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本の合計に対する調整
Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本(調整後)
Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する当期純利益への調整
Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

Walgreens Boots Alliance Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Walgreens Boots Alliance Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Walgreens Boots Alliance Inc.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 Walgreens Boots Alliance Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて上昇しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 Walgreens Boots Alliance Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Walgreens Boots Alliance Inc.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善したものの、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していません。

Walgreens Boots Alliance Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。
セールス
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する調整後純利益
セールス
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

2019 計算

1 純利益率 = 100 × 当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 ÷ セールス
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する調整後純利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Walgreens Boots Alliance Inc.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本調整後合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 総資産 ÷ Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本調整後合計
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 Walgreens Boots Alliance Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて上昇しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。
Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する調整後純利益
Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本調整後合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

2019 計算

1 ROE = 100 × 当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する調整後純利益 ÷ Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本調整後合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 Walgreens Boots Alliance Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2019/08/31 2018/08/31 2017/08/31 2016/08/31 2015/08/31 2014/08/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する調整後純利益
総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).

2019 計算

1 ROA = 100 × 当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × Walgreens Boots Alliance, Inc.に帰属する調整後純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Walgreens Boots Alliance Inc.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて改善したものの、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していません。