営業利益率
2005年以降
計算
CVS Health Corp.、営業利益率、長期トレンド計算
| 営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 顧客からの収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2.30% | = | 100 | × | 8,516) | ÷ | 370,656) |
| 2023/12/31 | 3.85% | = | 100 | × | 13,743) | ÷ | 356,623) |
| 2022/12/31 | 2.41% | = | 100 | × | 7,746) | ÷ | 321,629) |
| 2021/12/31 | 4.54% | = | 100 | × | 13,193) | ÷ | 290,912) |
| 2020/12/31 | 5.19% | = | 100 | × | 13,911) | ÷ | 267,908) |
| 2019/12/31 | 4.69% | = | 100 | × | 11,987) | ÷ | 255,765) |
| 2018/12/31 | 2.07% | = | 100 | × | 4,021) | ÷ | 193,919) |
| 2017/12/31 | 5.15% | = | 100 | × | 9,517) | ÷ | 184,765) |
| 2016/12/31 | 5.84% | = | 100 | × | 10,366) | ÷ | 177,526) |
| 2015/12/31 | 6.18% | = | 100 | × | 9,475) | ÷ | 153,290) |
| 2014/12/31 | 6.31% | = | 100 | × | 8,799) | ÷ | 139,367) |
| 2013/12/31 | 6.34% | = | 100 | × | 8,037) | ÷ | 126,761) |
| 2012/12/31 | 5.87% | = | 100 | × | 7,228) | ÷ | 123,133) |
| 2011/12/31 | 5.91% | = | 100 | × | 6,330) | ÷ | 107,100) |
| 2010/12/31 | 6.39% | = | 100 | × | 6,165) | ÷ | 96,413) |
| 2009/12/31 | 6.52% | = | 100 | × | 6,438) | ÷ | 98,729) |
| 2008/12/31 | 6.91% | = | 100 | × | 6,046) | ÷ | 87,472) |
| 2007/12/29 | 6.28% | = | 100 | × | 4,793) | ÷ | 76,330) |
| 2006/12/30 | 5.57% | = | 100 | × | 2,442) | ÷ | 43,814) |
| 2005/12/31 | 5.46% | = | 100 | × | 2,020) | ÷ | 37,006) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 売上高の推移
- 顧客からの収益は、2005年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、特に2012年以降大きな伸びを示している。2012年以降の売上高は安定して増加し、最終年度の2024年には約370,656百万米ドルに達している。これにより、同期間において市場シェアの拡大や顧客基盤の拡大が進行していると推測される。
- 営業利益の傾向
- 営業利益は、2005年から2011年までは増加傾向にあり、2011年には約7,228百万米ドルを記録した。その後、2012年から2017年にかけて高水準を維持し、2019年まで比較的安定して推移している。しかし、2020年に急激に減少し、2021年以降は再び回復しつつあるものの、2024年には約8,516百万米ドルと2020年のピークに比べると若干の減少が見られる。特に2020年の営業利益の大きな落ち込みは、外部要因や業界特有の変動の可能性を示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2005年から2011年にかけて5%から6%以上に安定しており、一時的に増減を繰り返している。2012年以降は概ね5%前後で推移し、2014年には6.34%とピークを記録したが、その後はさらに低下し、2020年には2.41%と過去最低に近づいた。ただし、2021年以降はやや回復している。2024年の営業利益率は約2.3%であり、売上の増加に対して利益率が圧縮される傾向が続いていることが示唆される。
- 全体的な分析
- 総じて、収益の継続的な拡大にもかかわらず、営業利益率は一定の低迷を示しており、利益効率の改善が課題となっている可能性がある。営業利益の増加と売上高の増加は関係しているが、利益率の圧縮はコスト構造や収益性改善の必要性を示している。外部環境や業界の競争激化、コスト圧力の影響など、多くの要因が利益率の変動に寄与していると考えられる。今後の展望としては、売上の拡大を継続しつつ、利益率向上に向けた効率化策やコスト管理が重要となるだろう。
競合他社との比較
CVS Health Corp.、営業利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2.30% | 16.27% | 28.12% | 15.89% | 8.17% |
| 2023/12/31 | 3.85% | 16.15% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
| 2022/12/31 | 2.41% | 19.16% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
| 2021/12/31 | 4.54% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 2020/12/31 | 5.19% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 2019/12/31 | 4.69% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 2018/12/31 | 2.07% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 2017/12/31 | 5.15% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 2016/12/31 | 5.84% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 2015/12/31 | 6.18% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 2014/12/31 | 6.31% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 2013/12/31 | 6.34% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 2012/12/31 | 5.87% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 2011/12/31 | 5.91% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 2010/12/31 | 6.39% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 2009/12/31 | 6.52% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 2008/12/31 | 6.91% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 2007/12/29 | 6.28% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 2006/12/30 | 5.57% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 2005/12/31 | 5.46% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).