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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Chipotle Mexican Grill Inc., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
米国連邦政府
米国の州および地方
外国の
現行税
米国連邦政府
米国の州および地方
外国の
繰延税金
評価引当金
所得税の引当金(給付)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現行税 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 Chipotle Mexican Grill Inc.の現在の税金は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。
繰延税金 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 繰延税金 Chipotle Mexican Grill Inc. は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
所得税の引当金(給付) 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Chipotle Mexican Grill Inc.の所得税の引当金(特典)は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Chipotle Mexican Grill Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
法定の米国連邦所得税率
州所得税(関連する連邦所得税の優遇措置を差し引いたもの)
連邦税額控除
役員報酬は認められません
食事とエンターテイメント
食品寄付の控除強化
評価引当金
不確実な税務ポジション引当金
引当金およびその他の個別の項目への返品
株式報酬関連調整
連邦政府の純営業損失
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
実効所得税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 実効所得税率は Chipotle Mexican Grill Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Chipotle Mexican Grill Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
ギフトカード賠償責任
資産計上された取引コスト
株式報酬およびその他の従業員福利厚生
外国営業損失の繰越
州のクレジット
オペレーティング・リース負債
引当金、準備金、その他
資産計上された研究費
プリペイド資産およびその他の
州純営業損失の繰越
繰延所得税資産、総
評価引当金
繰延所得税資産
底地改善、有形固定資産、ネット
のれんおよびその他の資産
プリペイド資産およびその他の
オペレーティングリース資産
繰延所得税の負債
繰延法人税資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延所得税資産、総 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 繰延所得税資産、総 Chipotle Mexican Grill Inc. は2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。
繰延所得税資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 繰延法人税資産は Chipotle Mexican Grill Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
繰延法人税資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 繰延法人税資産(負債)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chipotle Mexican Grill Inc. 増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

Chipotle Mexican Grill Inc.、繰延税金資産・負債、分類

千米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
繰延所得税債務

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延所得税債務 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 繰延所得税負債は Chipotle Mexican Grill Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Chipotle Mexican Grill Inc.、財務諸表の調整

千米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
総負債の調整
総負債(調整前)
レス: 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
株主資本の調整
株主資本(調整前)
レス: 正味繰延税金資産 (負債)
株主資本(調整後)
当期純利益の調整
当期純利益(調整前)
もっとその: 繰延所得税費用
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


Chipotle Mexican Grill Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み


調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Chipotle Mexican Grill Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Chipotle Mexican Grill Inc.年の純利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。
財務レバレッジ比率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chipotle Mexican Grill Inc. 減少しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chipotle Mexican Grill Inc. 改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Chipotle Mexican Grill Inc.年の資産利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

Chipotle Mexican Grill Inc.、財務比率:報告済み対調整済み


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
収入
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益
収入
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Chipotle Mexican Grill Inc.年の純利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。
財務レバレッジ比率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chipotle Mexican Grill Inc. 減少しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益
調整後株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chipotle Mexican Grill Inc. 改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益
総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Chipotle Mexican Grill Inc.年の資産利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。