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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Booking Holdings Inc.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
インターナショナル
米国連邦
米国の州
電流
インターナショナル
米国連邦
米国の州
延期
所得税費用

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 Booking Holdings Inc.の電流は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 Booking Holdings Inc.の繰延は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルを超えました。
所得税費用 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 Booking Holdings Inc.の所得税費用は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Booking Holdings Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
米国連邦法定所得税率
税法適用前の実効所得税率
実効所得税率

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
税法適用前の実効所得税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 Booking Holdings Inc.の実効税率。税法適用前、2017年から2018年、および2018年から2019年に引き上げられました。

繰延税金資産および負債の構成要素

Booking Holdings Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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純営業損失繰越、米国
純営業損失繰越、国際
未払費用
株式に基づく報酬およびその他の株式に基づく支払い
外貨換算調整
税額控除
ユーロ建て債務
オペレーティングリース負債
資産と設備
その他の
繰延税金資産、総額
繰延税金資産の評価引当金
繰延税金資産
転換ノートの割引
無形資産およびその他
ユーロ建て債務
固定資産
送金されていない国際所得の累積に対する州所得税
投資の未実現利益
オペレーティングリース資産
割賦販売責任
その他の
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産、総額 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Booking Holdings Inc.の繰延税金資産の総額は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 Booking Holdings Inc.の繰延税金資産は2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 Booking Holdings Inc.の繰延税金資産(負債)の純額は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Booking Holdings Inc.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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繰延税金資産(その他の資産で報告)
繰延税金負債

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産(その他の資産で報告) 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 Booking Holdings Inc.の繰延税金資産(その他の資産で報告)は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 Booking Holdings Inc.の繰延税金負債は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルを超えました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Booking Holdings Inc.、財務諸表の調整

百万ドル

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総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
株主資本の調整
株主資本(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
株主資本(調整後)
純利益の調整
純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
純利益(調整後)

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Booking Holdings Inc.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Booking Holdings Inc.、調整後の財務比率

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純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Booking Holdings Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善されました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Booking Holdings Inc.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に改善されました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Booking Holdings Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Booking Holdings Inc.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Booking Holdings Inc.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善されました。

Booking Holdings Inc.、財務比率:報告対調整


調整後の純利益率

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調整前
選択された財務データ (百万ドル)
当期純利益
収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整後純利益
収入
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × 調整後純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Booking Holdings Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善されました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
収入
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
収入
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 収入 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Booking Holdings Inc.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に改善されました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Booking Holdings Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
当期純利益
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整後純利益
調整後株主資本
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Booking Holdings Inc.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整後純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Booking Holdings Inc.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善されました。