レポート可能なセグメントの分析
HCA Healthcare Inc. は、ナショナル・グループとアメリカン・グループの2つのセグメントで事業を展開しています。
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報告対象セグメントの利益率
HCA Healthcare Inc.、報告セグメント別利益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルグループ | |||||
| アメリカングループ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な利益率の傾向
- ナショナルグループの報告対象セグメントの利益率は、2017年から2019年までほぼ横ばいで推移し、一定の安定性を示している。2020年にはやや低下したものの、その後の2021年には再び上昇し、24.14％へと回復している。
- アメリカングループの利益率の変動
- アメリカングループの報告対象セグメントにおいては、2017年から2019年にかけて緩やかに上昇していることが見て取れる。2020年にかけて一時的に上昇ペースが加速し、2021年には23.54％に到達している。この動きは、同グループの運営効率や市場環境の改善を示唆している可能性がある。
- セグメント間の比較と動向
- 両セグメントともに、2021年の利益率は過去の水準を上回っており、特にナショナルグループの回復が顕著である。アメリカングループの利益率は全体的に高い水準を維持しており、両セグメントともに収益性の向上が見られるが、ナショナルグループの利益率の変動はやや大きいことから、同セグメントの安定性には留意が必要である。
- 全体の評価
- これらのデータから、2017年以降の期間において、両セグメントともに利益率の改善傾向が確認できる。2020年の一時的な低下を経て、2021年には利益率が大きく回復し、収益性の向上が進んでいることが示唆される。これらの動きは、全体的な事業の収益性改善を反映していると考えられる。
報告対象セグメントの利益率: ナショナルグループ
HCA Healthcare Inc.;ナショナルグループ;セグメント利益率の計算
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 調整後セグメントEBITDA | |||||
| 収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 調整後セグメントEBITDA ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 調整後セグメントEBITDAの推移と分析
- 2017年から2021年までの期間において、調整後セグメントEBITDAは一貫して増加傾向にあり、2020年の55億3200万ドルから2021年には72億ドルへと顕著に上昇している。特に2021年は、前年に比べて約16.4%の増加を示しており、収益拡大に伴う収益性の向上を示唆している。
- 収益の推移と分析
- 収益は2017年の約207億7200万ドルから2021年には約298億2600万ドルへと増加し、約43.7%の成長を見せている。年平均成長率は約9.3%であり、着実に売上規模を拡大させていることがうかがえる。特に2020年から2021年にかけての増加は約16.1%に達し、成長ペースは堅調である。
- 利益率の変動と分析
- 報告対象セグメントの利益率は、2017年の22.15%、2018年の22.05%、2019年の21.74%、2020年の21.53%とわずかに減少傾向を見せていた。しかしながら、2021年には24.14%と大きく上昇し、前年の水準を2.6ポイント上回っている。このことから、収益の増加に伴い、利益率も改善していることが示唆される。特に2021年の利益率の上昇は、コスト管理の改善や収益性向上策の効果を反映している可能性が高い。
報告対象セグメントの利益率: アメリカングループ
HCA Healthcare Inc.;アメリカングループ;セグメント利益率の計算
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 調整後セグメントEBITDA | |||||
| 収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 調整後セグメントEBITDA ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 調整後セグメントEBITDAの推移
- 2017年から2021年にかけて、調整後セグメントEBITDAは継続的に増加しており、最終年度の2021年には6156百万米ドルとなっている。このことは、コスト管理の効率化や収益性の向上により、全体的な利益創出能力が改善していることを示唆している。
- 収益の動向
- 収益は2017年の20912百万米ドルから2021年には26152百万米ドルに増加している。各年度にわたり着実な成長を示しており、主に事業拡大や市場シェアの拡大に起因すると考えられる。
- 報告対象セグメントの利益率の変化
- 利益率は2017年の20.23%から2021年には23.54%へ上昇しており、同期間中に約3.3ポイント向上している。この持続的な改善は、収益の増加に伴うコスト効率の改善や高付加価値サービスの展開による利益性向上を反映していると考えられる。
- 総括的な分析
- これらのデータは、HCA Healthcareが全体として収益増とともに利益性も向上させており、事業運営の効率化が進んでいることを示している。安定的な成長と利益率の向上により、今後も収益基盤の強化が期待される。ただし、詳細な市場状況や外部環境に関する情報は別途考慮すべきである。
報告対象セグメントの総資産利益率
HCA Healthcare Inc.、報告セグメント別総資産利益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルグループ | |||||
| アメリカングループ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 総資産利益率の推移
- 2017年から2019年にかけて、ナショナルグループの総資産利益率は徐々に低下し、2019年には30.8％となった。その後、2020年に再びやや低下したが、2021年には33.95％に回復し、直近の年度で最も高い水準を記録している。一方、アメリカングループの総資産利益率は、2017年から2019年まで比較的安定して推移し、2018年に若干増加した後、2020年に再び横ばいとなった。2021年には28.73％と著しく向上し、最も高い値を示している。これらの動きは、特に2021年度において両セグメントともに収益性が改善したと解釈できる。
- セグメント別の収益性の動向
- ナショナルグループは、2017年以降、総資産利益率が一貫してやや低下傾向にあったが、2021年にかけて回復傾向を示している。これに対し、アメリカングループは、比較的安定した前年と比較して、2021年に躍進しており、収益効率の向上が見られる。特に2021年の回復は、コロナ禍の影響からの回復や事業戦略の最適化によるものと推測される。全体として、両セグメントともに2021年度に収益性の向上が顕著であることが示されている。
報告対象セグメントの総資産利益率: ナショナルグループ
HCA Healthcare Inc.;ナショナルグループ;セグメント総資産利益率の算出
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 調整後セグメントEBITDA | |||||
| 財産 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 調整後セグメントEBITDA ÷ 財産
= 100 × ÷ =
- 調整後セグメントEBITDAの推移
- 調整後セグメントEBITDAは2017年から2021年まで、総体的に増加傾向を示している。特に2021年には7200百万米ドルに達し、前年同期比で増加していることから、収益性の向上が見られる。
- 資産の変動
- 財産は2017年の13097百万米ドルから2021年の21205百万米ドルまで増加しており、総資産が継続的に拡大していることを示す。ただし、2018年から2019年にかけて、一時的に増加スピードが緩やかになっている期間も存在する。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- 総資産利益率は2017年から2019年にかけて、35.12%、33.56%、30.8%とやや下降しているが、2020年には底値の29.25%となった。その後、2021年には33.95%に回復し、収益性の改善と資産効率の増加を示している。
- 総合的な解釈
- これらの指標から、HCA Healthcare Inc.は総資産の拡大とともに収益性も一定の改善傾向を示していることが伺える。特に2021年のデータにおいては、EBITDAの顕著な増加とROAの回復が確認でき、事業全体のパフォーマンス向上に寄与していると考えられる。ただし、ROAの一時的な低迷は、資産規模の増加やコスト構造の変動に起因する可能性もあるため、引き続き詳細な分析が必要である。
報告対象セグメントの総資産利益率: アメリカングループ
HCA Healthcare Inc.;アメリカングループ;セグメント総資産利益率の算出
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 調整後セグメントEBITDA | |||||
| 財産 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 調整後セグメントEBITDA ÷ 財産
= 100 × ÷ =
- 調整後セグメントEBITDA
- この指標は、2017年から2021年にかけて着実な増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、同期間における企業の収益性改善を示唆している。これにより、コスト管理や収益拡大戦略が奏功している可能性が考えられる。
- 財産
- 総資産は年間を通じて増加しており、2017年の18136百万米ドルから2021年の21428百万米ドルへと拡大している。この傾向は企業の資産規模が拡大していることを示し、新規投資や資産の積み増しによる拡張戦略の存在を反映していると推定される。
- 報告対象セグメントの総資産利益率
- この指標は比較的安定しているが、2018年以降徐々に向上している。具体的には2017年の23.33%から2021年には28.73%に達しており、収益性の向上を示唆している。これは、資産効率の改善やコストの最適化が進行している可能性を示すとともに、企業の総合的な効率性が高まっていることを示している。
報告対象セグメント資産回転率
HCA Healthcare Inc.、報告セグメント別資産回転率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルグループ | |||||
| アメリカングループ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- セグメント資産回転率の動向について
-
2017年から2019年にかけて、ナショナルグループの報告対象セグメント資産回転率は徐々に低下し、1.59から1.42へと減少している。これは、資産の効率的利用がやや低下したことを示唆している。2020年には再び1.36に落ち込んだ後、2021年にはやや回復し1.41となっている。
一方、アメリカングループの報告対象セグメント資産回転率は比較的安定して推移し、2017年と2018年にそれぞれ1.15で始まり、その後2019年にはやや下落して1.12に至ったが、その後2020年に1.14に回復し、2021年には1.22へと上昇している。特に2021年の数値の上昇は、同セグメントの資産効率の改善を示している可能性がある。
報告対象セグメント資産回転率: ナショナルグループ
HCA Healthcare Inc.;ナショナルグループ;セグメント資産回転率の算出
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | |||||
| 財産 | |||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | |||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 収益 ÷ 財産
= ÷ =
- 収益の推移
- 2017年から2021年までの間に、収益は着実に増加している。特に、2019年以降の収益増加の動きが顕著であり、2021年には前年よりも大幅に上昇していることから、事業規模の拡大や市場シェアの増加が推察される。
- 財産の変動
- 総資産は2017年から2021年にかけて順次拡大している。特に、2019年以降の資産増加が顕著であり、総資産の増加に伴い、会社が資本的に積極的な投資や拡張を行った可能性が示唆される。
- 資産回転率
- 報告対象セグメントの資産回転率は、2017年の1.59から2019年にかけて減少傾向を示し、その後2020年、2021年に再びやや上昇している。これは、資産の効率的な活用が一時的に低下した後に改善されたことを示しており、資産効率の変動が一定の経営調整を反映している可能性がある。
報告対象セグメント資産回転率: アメリカングループ
HCA Healthcare Inc.;アメリカングループ;セグメント資産回転率の算出
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | |||||
| 財産 | |||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | |||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 収益 ÷ 財産
= ÷ =
- 収益の推移
- 収益は2017年から2021年にかけて着実に増加しており、最終年度の2021年には約26,152百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びが見られ、コロナ禍の影響にも関わらず売上の拡大が続いていることが示唆される。
- 財産の推移
- 総資産は各年とも緩やかに増加しており、2017年の18,136百万米ドルから2021年の21,428百万米ドルへと拡大している。資産の増加は、企業の規模拡大や投資活動の継続を反映している可能性がある。
- 資産回転率の動向
- 報告対象セグメント資産回転率は全体的に安定して推移し、2017年と2018年は1.15、2019年はやや低下の1.12、その後2020年に再び1.14となった後、2021年にかけて1.22と上昇している。これは、資産をより効率的に収益に結び付ける能力が向上していることを示している。
- 総合的な分析
- 収益と資産の増加傾向に合わせて、資産回転率も改善の兆しを見せており、企業の収益性と資産運用効率が向上している可能性がある。特に、2021年には収益増加と資産効率の改善が顕著であり、全体としての経営効率の向上と持続可能な成長が示唆される。
収益
HCA Healthcare Inc.、報告対象セグメント別の収益
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルグループ | |||||
| アメリカングループ | |||||
| コーポレートおよびその他の | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上高の推移
- HCA Healthcareの総収益は、2017年から2021年にかけて一貫して増加している。特に、2020年から2021年にかけて大きく伸びており、約7.8%の増加を示している。この傾向は、国内および国際的な収益の両方によるものであり、またコーポレートおよびその他の収益の増加も寄与していると考えられる。これにより、同社の売上規模は拡大を続けていることが示される。
- 地域別の収益動向
- 国内（アメリカングループ）と国際（ナショナルグループ）においても、収益の増加傾向が観察される。アメリカの収益は、2017年の20912百万ドルから2021年の26152百万ドルへと着実に成長しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。一方、ナショナルグループの収益も同期間で増加しており、国内外ともに利益拡大を続けていることが示される。
- コーポレートおよびその他の収益の動向
- この部門の収益は、2017年の1930百万ドルから2021年の2774百万ドルに増加している。特に2021年には、大きく増加しており、新たな収益源や事業拡大の成果が反映されている可能性が考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、HCA Healthcareの財務状況は、収益面で堅調な成長を示している。地理的および事業別の多角化により、安定かつ成長性のある収益基盤を築いていると評価できる。ただし、これらのデータのみからは利益や財務の効率性については判断できないため、今後の詳細な財務指標の分析と併せて総合的な評価を行う必要がある。
調整後セグメントEBITDA
HCA Healthcare Inc.、調整後セグメントEBITDA(報告対象セグメント別)
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルグループ | |||||
| アメリカングループ | |||||
| コーポレートおよびその他の | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な傾向
- 調整後セグメントEBITDAは、2017年から2021年にかけて継続的な増加を示している。特に、2021年には約1億2644百万米ドルに達しており、五か年で約53.6％の成長を遂げている。このことから、全体的な収益性の向上が見られることがわかる。
- ナショナルグループの動向
- ナショナルグループの調整後セグメントEBITDAも同様に増加傾向にあり、2017年の4600百万米ドルから2021年には7200百万米ドルに拡大している。年平均成長率は約12.4％と計算でき、相対的に堅実な成長を示している。一方、2020年と2021年の間で成長スピードが加速している点も注目される。
- アメリカングループの動向
- アメリカングループの調整後セグメントEBITDAも増加し、2017年の4231百万米ドルから2021年は6156百万米ドルに達している。ナショナルグループと比較してやや低い水準を保ちつつも、安定した成長を示している。2020年から2021年の成長率は約15.2％と、他のセグメントよりも高い伸びを示している。
- コーポレートおよびその他の⼀部
- コーポレートおよびその他の部分では、調整後EBITDAは負の値をとり続けている。2017年の-598百万米ドルから2021年の-712百万米ドルまで推移し、2020年には一時的に-828百万米ドルへと悪化したが、その後わずかに改善している。これは、コストや支出の調整の結果と考えられるが、全体の収益性への影響はマイナスのままである。
- 総合的な評価
- 全体として、調整後セグメントEBITDAは顕著な成長を維持し、特に2020年から2021年にかけての拡大が目立つ。ナショナルおよびアメリカングループは堅調な増加を示し、収益の拡大とコスト管理の成果を反映している。一方、コーポレート及びその他の部門での継続的な損失は、今後の収益性改善のために改善策が必要と考えられる。全体としては、事業の収益性と規模の拡大が示唆される良好なパフォーマンスと評価できる。
財産
HCA Healthcare Inc.、報告対象セグメント別資産
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルグループ | |||||
| アメリカングループ | |||||
| コーポレートおよびその他の | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は一貫して増加している。具体的には、2017年の36,593百万米ドルから2021年には50,742百万米ドルへと約38.6％増加した。この増加傾向は、資産規模の拡大を示しており、同社の総資産は着実に成長していると考えられる。
- 主要な資産グループの動向
- ナショナルグループの財産は、2017年の13,097百万米ドルから2021年の21,205百万米ドルまで増加しており、同グループの資産拡大が全体の資産増加に寄与していることが示されている。アメリカングループも同様に、2017年の18,136百万米ドルから2021年の21,428百万米ドルに増加し、安定した成長を維持している。一方、コーポレートおよびその他の資産は、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけては約3.8％の増加を見せている。
- 増加の要因および影響
- 全ての資産グループにおいて増加が確認できることから、同社は資産規模の拡大を戦略的に進めていることが推察される。特に、ナショナルグループの資産増加が総資産の拡大に大きく寄与しており、市場や地域展開の拡大、または設備投資の充実が背景にある可能性が考えられる。これにより、同社の資産基盤は着実に強化されていると評価できる。
- 結論
- 概要の期間において、全体的に資産は拡大傾向を示しており、各資産グループも堅調な増加を記録している。これらの動きは、同社の経営基盤の強化や成長戦略の成功を反映している可能性が高い。今後も資産拡大の継続や多角化による安定的な成長が期待される。