所得税の分析
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所得税費用
Mosaic Co., 法人税費用, 継続事業
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| 米国以外 | |||||||||||
| 現在の | |||||||||||
| 米国以外 | |||||||||||
| 固定 | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| 米国以外 | |||||||||||
| 遅延 | |||||||||||
| 所得税(所得税)の引当金(利益) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 | 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて Mosaic Co. の電流が増加しました。 |
| 遅延 | 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 | Mosaic Co.の繰延は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 | Mosaic Co.法人税引当金(その恩恵を受ける)は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。 |
実効所得税率 (EITR)
Mosaic Co.、実効所得税率(EITR)の調整
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | ||||||
| 州および地方の所得税、連邦所得税の優遇措置を差し引いたもの | ||||||
| 基準を超える枯渇率 | ||||||
| 米国以外の影響収益 | ||||||
| 評価引当金の変更 | ||||||
| リン酸塩のれんの減損 | ||||||
| 米国以外のインセンティブ | ||||||
| 株式ベースの超過費用(利益) | ||||||
| その他のアイテム | ||||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Mosaic Co.の実効税率は2019年から2020年にかけて低下しましたが、2020年から2021年にかけて上昇し、2019年の水準を超えました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Mosaic Co.、繰延税金資産および負債の構成要素
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 | Mosaic Co.の繰延税金資産は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。 |
| 繰延税金純資産 | 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 | Mosaic Co.の繰延税金純資産は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 正味繰延税金資産 (負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 | Mosaic Co.の純繰延税金資産(負債)は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
繰延税金資産および負債、分類
Mosaic Co.、繰延税金資産・負債、分類
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 | Mosaic Co.の繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 | Mosaic Co.の繰延税金負債は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Mosaic Co.、財務諸表の調整
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
Mosaic Co.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
Mosaic Co.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Mosaic Co.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Mosaic Co.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Mosaic Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて上昇しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Mosaic Co.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Mosaic Co.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
Mosaic Co.、財務比率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Mosaicに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × Mosaicに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Mosaic Co.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Mosaic Co.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| Mosaic の株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後Mosaicの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Mosaic の株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後Mosaicの株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Mosaic Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて上昇しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ Mosaic の株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Mosaicに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後Mosaicの株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Mosaic Co.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Mosaicに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × Mosaicに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Mosaic Co.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |