法人税の分析
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法人税費用
Mosaic Co.、法人税費用、継続事業
数千米ドル
| 終了した12か月 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| 米国以外 | |||||||||||
| 現在の | |||||||||||
| 米国以外 | |||||||||||
| 固定 | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| 米国以外 | |||||||||||
| 遅延 | |||||||||||
| 所得税の引当金(利益)について |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Mosaic Co.電流は2019年から2020年、2020年から2021年に増加しました。 |
| 遅延 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | 繰延 Mosaic Co. は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
| 所得税の引当金(利益)について | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Mosaic Co.の所得税引当金(の恩恵を受ける)は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
実効所得税率 (EITR)
Mosaic Co.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | ||||||
| 州および地方の所得税(連邦所得税の優遇措置を除く) | ||||||
| 基礎を超える枯渇率 | ||||||
| 米国外の影響収益 | ||||||
| 評価引当金の変更 | ||||||
| リン酸塩のれんの減損 | ||||||
| 米国以外のインセンティブ | ||||||
| 株式ベースの超過費用(利益) | ||||||
| その他の項目 | ||||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Mosaic Co.の実効税率は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて増加しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Mosaic Co.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
数千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Mosaic Co.繰延税金資産は、2019年から2020年および2020年から2021年に増加しました。 |
| 純繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Mosaic Co.の純繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Mosaic Co.の純繰延税金資産(負債)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Mosaic Co.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
数千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Mosaic Co.繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Mosaic Co.繰延税金負債は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Mosaic Co.、財務諸表の調整
数千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
Mosaic Co.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Mosaic Co.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Mosaic Co.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Mosaic Co.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Mosaic Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Mosaic Co.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Mosaic Co.の資産利益率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて改善しました。 |
Mosaic Co.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × モザイクに帰属する純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × モザイクに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Mosaic Co.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Mosaic Co.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| モザイク株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後のモザイク株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ モザイク株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のモザイク株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Mosaic Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する純利益(損失) | ||||||
| モザイク株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後のモザイク株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × モザイクに帰属する純利益(損失) ÷ モザイク株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × モザイクに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後のモザイク株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Mosaic Co.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて改善しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × モザイクに帰属する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × モザイクに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Mosaic Co.の資産利益率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて改善しました。 |