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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

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所得税費用

Pioneer Natural Resources Co.、所得税費用、継続事業

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
米国連邦
米国の州
現在の所得税引当金(給付金)
米国連邦
米国の州
繰延法人税引当金(給付金)
所得税引当金(給付金)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の所得税引当金(給付金) 継続事業からの課税所得に係る現在の所得税費用の額 Pioneer Natural Resources Co.の現在の所得税引当金(給付)は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。
繰延法人税引当金(給付金) 継続事業からの収入に係る繰延法人税費用の額 Pioneer Natural Resources Co.繰延所得税引当金(給付)は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。
所得税引当金(給付金) 継続事業に係る現行の所得税費用及び繰延法人税費用の額 Pioneer Natural Resources Co.の所得税引当金(給付)は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Pioneer Natural Resources Co.、実効所得税率(EITR)調整

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
連邦法定所得税率
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
実効税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延法人税費用の割合。

繰延税金資産および繰延負債の構成要素

Pioneer Natural Resources Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純営業損失繰越金
クレジット繰越
繰延税金資産のリース
資産除去債務
純繰延ヘッジ損失
インセンティブプラン
転換社債
テキサス州南部の売却
他
繰延税金資産
石油およびガスの特性、主に基礎の違い、枯渇、および税務上の無形掘削コストの控除による
その他の財産および設備(主に税務上の特別償却費の控除によるもの)
リース繰延税金負債
テキサス州南部の売却
純繰延ヘッジ利益
コンバーチブルノート
他
繰延税金負債
繰延税金純資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 Pioneer Natural Resources Co.繰延税金資産は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
繰延税金純資産 (負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額(管轄区域別網なし) Pioneer Natural Resources Co.の純繰延税金資産(負債)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Pioneer Natural Resources Co.、繰延税金資産および負債、分類

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金負債 課税差額に起因する繰延税金負債の繰延税金資産後の金額で、管轄区域別ネッティングで非現行として分類されています。 Pioneer Natural Resources Co.繰延税金負債は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Pioneer Natural Resources Co.、財務諸表の調整

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
負債総額の調整
負債合計(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(純額)
負債合計(調整後)
総資本の調整
自己資本合計(調整前)
レス： 繰延税金純資産 (負債)
自己資本合計(調整後)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)の調整
普通株主に帰属する当期純利益(損失)(調整前)
もっとその： 繰延法人税費用
普通株主に帰属する当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

Pioneer Natural Resources Co.、財務データ:報告済み対調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Pioneer Natural Resources Co.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純利益率
純利益率(未調整)
純利益率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本当期純利益率 (ROE)
自己資本当期純利益率(未調整)
自己資本当期純利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産当期純利益率(未調整)
総資産当期純利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

財務比率 形容 会社概要
純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Pioneer Natural Resources Co.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算された財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、会社が負債の使用を通じて、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化をもたらすことができる程度です。		 Pioneer Natural Resources Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
自己資本当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った値として計算される収益性比率。 Pioneer Natural Resources Co.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。
総資産当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った値として計算された収益性比率。 Pioneer Natural Resources Co.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。

Pioneer Natural Resources Co.、財務比率:報告済み対調整済み

純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)
購入者との契約による収益
収益性比
純利益率1
繰延税金の調整後
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)
購入者との契約による収益
収益性比
純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 購入者との契約による収益
= 100 × ÷ =

2 純利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 購入者との契約による収益
= 100 × ÷ =

収益性比 形容 会社概要
純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Pioneer Natural Resources Co.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
総資産
総資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
総資産
調整後持分合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 総資産 ÷ 調整後持分合計
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算された財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、会社が負債の使用を通じて、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化をもたらすことができる程度です。		 Pioneer Natural Resources Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。

自己資本当期純利益率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)
総資本
収益性比
ROE1
繰延税金の調整後
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)
調整後持分合計
収益性比
自己資本当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本当期純利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後持分合計
= 100 × ÷ =

収益性比 形容 会社概要
自己資本当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った値として計算される収益性比率。 Pioneer Natural Resources Co.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。

総資産当期純利益率 (ROA) (調整済み)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失)
総資産
収益性比
ROA1
繰延税金の調整後
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)
総資産
収益性比
総資産当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産当期純利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

収益性比 形容 会社概要
総資産当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った値として計算された収益性比率。 Pioneer Natural Resources Co.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。