長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率
- 2019年から2020年にかけては低下傾向が見られるものの、その後2021年と2022年にかけて回復しており、2022年には比較的高い水準に達している。一方、2023年には再び低下しているが、その水準は2020年時点と比較して改善されている。これにより、固定資産の効率的な運用において一定の変動があったことが示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産含む）
- 基本的な動向は通常の固定資産回転率と類似しており、2019年から2020年にかけて減少後、2021年と2022年に回復している。2023年も同様の傾向を維持しており、総じて資産運用効率の変動が見られるが、2022年の水準が最も高いことから、特定の年度において資産効率の最適化が達成された可能性がある。
- 総資産回転率
- 2019年から2020年にかけて大きく低下したが、その後2021年と2022年には回復傾向が見られる。2022年には最も高い値に達しており、資産の利用効率が向上していることを示している。ただし、2023年には再び低下しているため、回転率は年度による変動が続いていると考えられる。
- 自己資本回転率
- 2020年に大きく低下したものの、2021年と2022年にかけて顕著に改善し、2022年には過去最高値に近い水準となった。2023年には再び低下しているが、それでも2019年と比較しては高い水準を維持しており、自己資本の効率的な運用が功を奏していた時期もあったことが示唆される。
固定資産回転率
Pioneer Natural Resources Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 購入者との契約による収入 | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 有形固定資産、ネット | 33,189) | 31,288) | 29,876) | 16,023) | 16,077) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.58 | 0.78 | 0.60 | 0.44 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.64 | 1.06 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.80 | 1.21 | 0.71 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.56 | 1.95 | 1.28 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.39 | 1.77 | 1.15 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 購入者との契約による収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 19,374 ÷ 33,189 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 購入者との契約による収入は、2019年から2020年にかけて減少傾向を示し、その後2021年に大幅に増加した。特に2022年にはピークを迎え、2023年にやや減少したものの、全体として高い水準を維持している。これにより、同年度を通じて収入は変動があったものの、2021年以降は大きく回復し、売上高の高い水準を継続していることが示されている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の純額は、2019年から2020年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2021年に増加し始めた。2022年と2023年にはそれぞれさらに増加しており、固定資産は継続的に拡大していることが見て取れる。これは、資産の積み増しや設備投資の拡大を反映している可能性が高い。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年と2021年に比較的安定して0.6前後を維持しているが、2020年には0.44に低下した。その後、2022年には0.78と大きく上昇し、資産効率が改善されたことを示している。一方で2023年には0.58に低下したため、資産の効率性がやや鈍化した状態にあると考えられる。これは、固定資産の増加に対して売上高の変動を反映した動向と解釈できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Pioneer Natural Resources Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 購入者との契約による収入 | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 有形固定資産、ネット | 33,189) | 31,288) | 29,876) | 16,023) | 16,077) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 398) | 340) | 348) | 197) | 280) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 33,587) | 31,628) | 30,224) | 16,220) | 16,357) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.58 | 0.77 | 0.59 | 0.43 | 0.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.59 | 1.03 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.79 | 1.20 | 0.70 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.51 | 1.89 | 1.24 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.35 | 1.72 | 1.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 購入者との契約による収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 19,374 ÷ 33,587 = 0.58
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- 売上高の推移
-
契約による収入は、2019年度の9,671百万米ドルから2020年度の7,024百万米ドルへ減少した後、2021年度に大きく回復し、17,870百万米ドルへと増加した。2022年度にはさらなる成長を示し、24,384百万米ドルに達したが、2023年度には一部縮小し19,374百万米ドルとなった。
この傾向から、特に2021年度と2022年度の売上増加が顕著であり、市場または契約の拡大により収益が大きく伸びたことが示唆される。一方、2023年度の減少は、市場環境の変化や契約の見直し、その他の要因による可能性が考えられる。
- 有形固定資産の推移
-
有形固定資産は、2019年度の16,357百万米ドルから2020年度の16,220百万米ドルにほぼ変わらなかったが、2021年度には30,224百万米ドルに増加した。その後、2022年度には31,628百万米ドル、2023年度には33,587百万米ドルと増加の傾向を維持している。
この増加は、設備投資や資産の拡充を目的とした資本支出の積極的な実施を示しており、同社の資産基盤が拡大していることが読み取れる。
- 固定資産回転率
-
この比率は、2019年度の0.59から2020年度の0.43へ低下した後、2021年度には0.59に回復し、2022年度には0.77と高まり、2023年度には0.58に戻っている。
回転率の増加は、固定資産をより効率的に利用して収益を生み出していることを示し、2022年度のピークは資産運用の効率化や収益性の向上を反映していると推測される。しかし、2023年度の低下は、資産使用効率のやや鈍化を示唆している可能性がある。
総資産回転率
Pioneer Natural Resources Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 購入者との契約による収入 | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 総資産 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.53 | 0.68 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.91 | 0.65 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.59 | 0.84 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.89 | 1.08 | 0.82 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.79 | 0.97 | 0.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 購入者との契約による収入 ÷ 総資産
= 19,374 ÷ 36,613 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 契約による収入の動向
- 2019年から2020年にかけては契約による収入が大幅に減少しており、2020年の金額は約7024百万米ドルに低下している。これに続き、2021年には急激に増加し、前年の約2.5倍にあたる17870百万米ドルに達している。その後、2022年に24384百万米ドルとピークを迎えた後、2023年には約19374百万米ドルへと減少している。これらの傾向は、契約ベースの収入が市場変動や事業活動の変動を反映して変動していることを示している。特に2021年以降の増加は、事業展開や契約獲得の成功に寄与している可能性がある。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は2019年の約19067百万米ドルから2020年にほぼ横ばいで推移した後、2021年には約36811百万米ドルと大幅に増加している。この増加は、資産規模の拡大を反映していると考えられる。2022年にはやや縮小し、約35740百万米ドルとなったが、2023年には再び約36613百万米ドルに増加している。総資産の増加は、企業の規模拡大や資産の蓄積を示しており、市場環境や資産構成の変化に応じて変動していると見られる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2019年に0.51と比較的高い水準にあったが、2020年には0.37に低下した。これは、総資産に対して得られる収入の効率が一時的に悪化したことを示す。一方、2021年には0.49に回復し、その後2022年には0.68と再び高水準を記録している。2023年には0.53に低下している。回転率の変動は、収益性と資産の効率的な運用状況を反映しており、特に2022年のピークは資産効率の改善を示している。しかし、2023年の低下も同時に示しており、収益性と資産の運用効率の変動が継続している可能性がある。
自己資本回転率
Pioneer Natural Resources Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 購入者との契約による収入 | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.84 | 1.08 | 0.78 | 0.61 | 0.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.22 | 1.48 | 1.12 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.14 | 1.64 | 1.01 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.63 | 2.04 | 1.64 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.43 | 1.76 | 1.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 購入者との契約による収入 ÷ 持分
= 19,374 ÷ 23,171 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の傾向と変動
- 購入者との契約による収入は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年に大きく増加し、その後も2022年に増加を続けた。しかしながら、2023年には前年度比で減少に転じている。この動きは、契約の規模や契約条件の変動、または市場環境の変化により左右された可能性が示唆される。
- 持分の動向
- 持分は2019年の約1,211億米ドルから2020年にやや減少したが、2021年には大きく増加し、2万2837百万米ドルに達している。2022年と2023年にはやや減少傾向を見せつつも、相対的に高い水準を維持しており、資本構造の安定性または資本の拡充を志向した動きが見られる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2019年度に0.8と比較的高めの水準を示したものの、2020年度には0.61と低下した。しかし、2021年度には0.78と回復し、その後2022年度に1.08とピークに達している。2023年度には再び0.84に低下している。この動きは、自己資本を用いた資産効率の変動を反映しており、2022年度には効率的な資本運用が行われた可能性があることを示唆している。