長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後は緩やかに低下する傾向が見られます。2022年には1.95というピークに達しましたが、2025年には1.08まで低下しています。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年に1.89を記録後、2025年には1.06まで減少しています。この傾向は、固定資産の効率的な活用度が低下している可能性を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.82から2022年に1.08まで上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2025年には0.72となっています。この減少傾向は、資産全体の収益性を生み出す効率が低下していることを示唆しています。
自己資本回転率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後は低下しています。2022年には2.04を記録しましたが、2025年には1.25まで低下しています。この傾向は、自己資本に対する収益性の低下を示唆しており、資本効率の悪化が考えられます。
全体として、これらの財務指標は、2022年をピークとして、資産および自己資本の効率的な活用度が低下していることを示しています。固定資産回転率、総資産回転率、自己資本回転率のいずれも、2021年から2025年にかけて減少傾向にあり、収益性の改善が課題となっている可能性があります。
固定資産回転率
Exxon Mobil Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの) | 299,373) | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.08 | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.84 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | |
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.93 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.97 | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの)
= 323,905 ÷ 299,373 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には約3986億7500万米ドルに達したが、2025年には約3239億0500万米ドルまで低下した。この変動は、市場環境の変化や、事業戦略の調整が影響している可能性がある。
有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの)は、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年以降は増加傾向にある。2022年には約2046億9200万米ドルであったが、2025年には約2993億7300万米ドルまで増加した。この増加は、設備投資の拡大や、資産の取得が要因として考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の1.28から2022年には1.95に上昇し、その後は低下傾向にある。2025年には1.08まで低下した。この低下は、売上高の伸びが鈍化している一方で、有形固定資産が増加していることを示唆している。固定資産の効率的な活用が課題となる可能性がある。
全体として、売上高は変動しているが、有形固定資産は増加傾向にある。固定資産回転率の低下は、資産の利用効率の低下を示唆しており、今後の事業戦略において、資産効率の改善が重要な課題となる可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Exxon Mobil Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの) | 299,373) | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | |
| オペレーティングリース使用権(その他資産、無形資産を含む、ネットに含む) | 7,224) | 7,123) | 6,849) | 6,451) | 6,082) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額および減価償却費(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの) | 306,597) | 301,441) | 221,789) | 211,143) | 222,634) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.06 | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.82 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | |
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.91 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.95 | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額および減価償却費(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの)
= 323,905 ÷ 306,597 = 1.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には約3986億7500万米ドルに達したが、2025年には約3239億0500万米ドルまで低下した。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性がある。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2021年から2022年にかけて減少したが、その後は増加傾向にある。2022年には約2111億4300万米ドルであったが、2025年には約3065億9700万米ドルまで増加した。この増加は、事業拡大や設備投資の増加を示唆している可能性がある。
固定資産回転率は、2022年にピークを迎え、その後は低下している。2022年には1.89であったが、2025年には1.06まで低下した。この低下は、売上高の伸びが鈍化している一方で、有形固定資産が増加していることを示している。固定資産の効率的な活用が課題となっている可能性がある。
全体として、売上高は変動しており、有形固定資産は増加傾向にある。固定資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が重要であることを示唆している。これらの傾向は、今後の事業戦略や投資判断に影響を与える可能性がある。
総資産回転率
Exxon Mobil Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| 総資産 | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | |
| ConocoPhillips | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= 323,905 ÷ 448,980 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売上高およびその他の営業収益は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、その後2023年と2024年にかけて減少傾向に転じました。2025年には、わずかな減少が観察されます。
総資産は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年から2024年まで増加し続け、2025年には若干の減少が見られます。しかし、全体としては資産規模は拡大しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.82から2022年には1.08へと上昇し、資産の効率的な活用が改善されたことを示唆しています。しかし、その後は2023年の0.89、2024年の0.75、そして2025年の0.72と一貫して低下しており、資産の収益性を生み出す効率が低下している可能性があります。この低下傾向は、売上高の伸びが鈍化していることと関連していると考えられます。
売上高の変動と総資産回転率の低下は、収益性の改善が資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。総資産の増加にもかかわらず、資産を効率的に活用して収益を上げることが課題となっていると考えられます。
自己資本回転率
Exxon Mobil Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.25 | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.99 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | |
| ConocoPhillips | 0.91 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.11 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.12 | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 323,905 ÷ 259,386 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売上高およびその他の営業収益は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、276,692百万米ドルから398,675百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には334,697百万米ドルに減少し、その後2024年には339,247百万米ドルへと小幅に増加しました。2025年には323,905百万米ドルに再び減少しています。全体として、売上高はピークから緩やかに減少傾向にあります。
- 株主資本比率の合計
- 株主資本比率の合計は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の168,577百万米ドルから、2024年には263,705百万米ドルへと増加しました。2025年には259,386百万米ドルに若干減少していますが、依然として高い水準を維持しています。この増加は、利益の再投資やその他の資本増加によるものと考えられます。
自己資本回転率は、売上高に対する自己資本の効率的な活用度を示す指標です。2022年には2.04というピークに達しましたが、その後は低下傾向にあります。2023年には1.63に、2024年には1.29に、そして2025年には1.25へと減少しています。この低下は、売上高の伸びが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。自己資本回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
総じて、売上高は変動しながらも減少傾向にあり、株主資本は増加傾向にあります。自己資本回転率の低下は、収益性の改善が課題であることを示唆しています。これらの傾向は、今後の事業戦略において、売上高の増加と資産効率の改善に注力する必要性を示唆しています。