長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Amgen Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は比較的安定した範囲内で変動しており、2020年の4.96から2022年にはやや低下して4.57に達した。2023年にかけて若干低下した後、2024年には4.89へ回復しており、固定資産の効率的な活用状況は概ね堅調に推移していると考えられる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の推移について
- この指標も全体として横ばい傾向を示しており、2020年の4.58から2023年の4.08までやや低下した後、2024年に4.51へ回復している。これにより、リース資産を含めた資産の効率性は同様に堅調であり、資産の資産運用効率の改善と維持が見られる。
- 総資産回転率の変動について
- 総資産回転率は2020年の0.39から2021年にやや上昇し、0.4へと改善した。一方で2022年には0.38に低下し、その後2023年には大きく低下して0.28となった。2024年には0.35に回復した。これらの変動は、総資産の効率的な運用の一時的な悪化と回復を示していると解釈できる。
- 自己資本回転率の推移について
- 2020年の2.58から2021年には3.63へ大きく増加し、その後2022年には6.77と非常に高い水準に達した。2023年には4.32に低下したが、2024年には5.45へと回復している。これらの動きは、自己資本を用いた資産運用が効率的に行われていることを示しており、特に2022年のピークは資本効率の大幅な改善を反映していると考えられる。
固定資産回転率
Amgen Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 製品販売 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 製品販売 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 32,026 ÷ 6,543 = 4.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 製品販売の推移
- 2020年から2024年にかけて、製品販売額は一貫して増加傾向を示している。特に、2023年と2024年の年度には、販売額が大きく伸びており、2024年の売上高は3,026百万米ドルに達している。この成長は、事業規模の拡大や市場の需要増加を反映している可能性が高い。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の変化
- 有形固定資産の総額も継続的に拡大している。2020年の4,889百万米ドルから2024年には6,543百万米ドルへと増加しており、設備投資の継続的な拡大や資産の更新が推測される。資産の増加は長期的な事業展望や生産能力の拡張を示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年の4.96から2022年の4.57まで低下した後、2023年に4.53とやや低下し、2024年には4.89に回復している。この指標の下落は、資産に対する売上効率の一時的な低下を示す可能性があるが、その後の回復により、効率性の改善が見られる。これは、投資と売上のバランス調整や運用効率の向上を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Amgen Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 製品販売 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) | |
| オペレーティングリース使用権(ROU)資産(その他の固定資産に含まれる) | 557) | 651) | 579) | 566) | 408) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 7,100) | 6,592) | 6,006) | 5,750) | 5,297) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 製品販売 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 32,026 ÷ 7,100 = 4.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年度から2024年度までの売上高は一貫して増加傾向にあり、特に2023年度以降に顕著な伸びを示している。2020年度の約24,240百万米ドルから2024年度には約32,026百万米ドルに増加しており、年平均成長率は約10％を超える水準にはなる。これにより、製品販売の拡大が持続していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年度の5,297百万米ドルから2024年度の7,100百万米ドルへと増加しており、資産の積み増しが継続していることを示す。ただし、資産の増加とともに、資産の効率性を示す固定資産回転率は年によって揺らぎがあるものの、全体としてわずかな減少を経て2024年度には4.51まで回復している。これは資産の活用効率の改善を示す可能性がある。
- 固定資産回転率
- 2020年度に4.58だった固定資産回転率は、その後少しずつ低下し、2022年度には4.13まで下落している。ただし、2023年度以降には4.08に低下した後、2024年度には再び4.51へと回復している。この動きは、一時的な効率低下を経た後に資産の活用効率を改善させつつある兆候と考えられる。全体的には、資産増加に対して売上も増加しており、資産運用の効率性が維持または改善されつつあることを示している。
総資産回転率
Amgen Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 製品販売 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 総資産 | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | 62,948) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 製品販売 ÷ 総資産
= 32,026 ÷ 91,839 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 製品販売の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加している。最も顕著な伸びは2023年から2024年にかけてであり、約15.8％の増加を示している。これにより、同期間において販売活動の拡大や市場の需要増加が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の62948百万米ドルから2024年の91839百万米ドルへと増加している。ただし、2021年に一時的に減少した後、2022年に顕著な増加を見せ、その後も増加傾向が持続している。総資産の拡大は、資産の増加による事業規模の拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2020年から2024年までの期間で変動が見られる。2021年に0.4と最高値を示した後、2022年には0.38にやや低下し、その後2023年には0.28まで低下している。2024年には0.35に回復しているが、全体としては、総資産に対する売上の効率性が年を追うごとに低下したことが示唆される。この傾向は、資産の増加に対して売上の伸びが相対的に遅れている可能性を示している。
自己資本回転率
Amgen Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 製品販売 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 株主資本 | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 製品販売 ÷ 株主資本
= 32,026 ÷ 5,877 = 5.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 製品販売について
- 2020年から2024年までの期間において、製品販売額は一貫して増加傾向にある。この期間中、売上高は約24,240百万米ドルから32,026百万米ドルへと拡大し、総じて堅調に推移している。特に2022年以降の伸びが顕著であり、2023年および2024年には大きな伸びを示している。この動きは、同社の市場展開や製品需要の拡大を反映している可能性が高い。
- 株主資本の動き
- 株主資本は2020年の9,409百万米ドルから2021年に大きく減少し、その後2022年にはさらに低下して3661百万米ドルにまで落ち込んでいる。2023年に再び上昇し6,232百万米ドルを記録したものの、2024年には再び減少し5,877百万米ドルとなっている。この変動は、株式の発行や買い戻し、または純利益の変動など複数の要因によると考えられる。特に2022年の大きな低下は、資本構造の見直しや特定の経営戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年の2.58から2022年の6.77まで着実に上昇していることから、自己資本に対して効率的な売上を上げる能力が高まっていることが示されている。その後2023年に4.32へ一時的に低下したが、2024年には5.45に回復し、再び高い効率性を維持している。これらの変化は、資本を用いた売上の創出効率が総じて改善していることを示し、資本運用の効率性向上を反映していると考えられる。