長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
AbbVie Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は概ね安定した範囲で推移している。2021年と2022年にかけて一時的に上昇しているが、その後再び安定化しており、資産効率の向上が一過性ではなく持続している可能性を示唆する。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース・使用権資産含む）
- この指標も全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の7.46から2024年の9.62へと上昇している。これにより、リースや使用権資産を含めた資産の効率的な運用が改善していることが示されている。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.3から2022年に向けて0.42まで上昇し、その後再び0.4台で安定している。これは資産全体の効率が向上しており、資産の活用度が高まっていることを反映していると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の3.5から2021年に若干上昇し、その後2022年に0.36と減少した後、2023年に5.24と大きく上昇し、2024年には16.94と更に著しく増加している。これにより、自己資本に対する収益性・資産利用効率が著しく向上していることが明らかであり、効率的な資本運用や事業の拡大、あるいは資本構成の変化が影響している可能性が示唆される。
固定資産回転率
AbbVie Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| 有形固定資産、ネット | 5,134) | 4,989) | 4,935) | 5,110) | 5,248) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 56,334 ÷ 5,134 = 10.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向にある。2020年の45,804百万米ドルから2021年には56,197百万米ドルへ増加し、その後も増加を続け2022年には58,054百万米ドルに達している。2023年には一時的に減少し54,318百万米ドルとなったが、2024年には再び56,334百万米ドルと回復している。これにより、同期間を通じて売上高は堅調に推移していることが示されている。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は、2020年の5,248百万米ドルから2021年に5,110百万米ドルへ減少し、その後も微減または横ばいの状態が続いている。2022年には4,935百万米ドルまで減少した後、2023年に4,989百万米ドル、2024年には5,134百万米ドルとおおむね横ばいまたは緩やかに回復している。これらの変動は資産の比較的安定した水準を示している一方で、新たな固定資産の取得や処分が一定程度行われている可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2020年の8.73から2021年には11に上昇し、その後も2022年まで11.76と高水準を維持している。2023年には一時的に10.89に低下したが、2024年には再び10.97と上昇している。回転率の上昇は、固定資産の効率的な運用や売上高に対する資産の利用効率の改善を示す。一方、2023年に一時的な低下があったものの、2024年には回復しており、資産の運用効率は概ね良好な状態にあると読み取れる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
AbbVie Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| 有形固定資産、ネット | 5,134) | 4,989) | 4,935) | 5,110) | 5,248) | |
| オペレーティング・リース資産(その他資産に含まれる) | 723) | 744) | 737) | 762) | 895) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 5,857) | 5,733) | 5,672) | 5,872) | 6,143) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 56,334 ÷ 5,857 = 9.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向について
- 2020年から2024年までの期間において、純売上高は一貫して増加傾向を示しており、2020年の4,580万米ドルから2024年の5,633万米ドルへと、約24%の成長を遂げている。特に、2020年から2021年にかけては大幅な増加が見られ、その後も一定の伸びを維持しているが、2022年は一時的にやや横ばいの傾向となり、その後再び増加に転じている。これにより、安定した売上拡大を継続していることが示唆される。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は、2020年の6,143百万米ドルから2024年の5,857百万米ドルまで、一貫して減少傾向にある。ただし、2023年に若干の増加が見られ、その後再び増加に転じている。この動きは、資産の減少傾向が続く中で、資産の維持や一部の資産の補充が行われている可能性を示している。一方で、長期的な減少傾向も進行中であることから、資産の圧縮または経営資源の最適化が進行している可能性も考えられる。
- 固定資産回転率の変化について
- 固定資産回転率は、2020年の7.46から2022年に10.24へと上昇し、その後やや低下して2024年には9.62となっている。これにより、資産の効率的な運用において短期的な改善が見られ、回転率は高めを維持していることがわかる。ただし、2023年に一時的に低下した後の回復は、資産の効率性改善の継続を示唆するものである。総じて、資産の利用効率は全体的に向上していることが窺える。
総資産回転率
AbbVie Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| 総資産 | 135,161) | 134,711) | 138,805) | 146,529) | 150,565) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 56,334 ÷ 135,161 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2023年には一時的に減少しているものの、その後2024年には再び増加しており、一定の売上成長を維持していると評価できる。
- 総資産
- 総資産は2020年のピークから徐々に縮小し、2022年には最も低い水準に達している。その後、2023年と2024年にかけてわずかに増加しており、資産規模の縮小傾向は一時的な調整の結果と推測される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年に0.3であり、その後2021年に0.38に上昇、2022年にはさらに0.42まで増加している。2023年はやや低下するも、2024年には再び0.42に戻っており、資産の効率的な運用が一定して維持されていると考えられる。全体として、資産に対する売上の効率性は向上している傾向にあるとみられる。
自己資本回転率
AbbVie Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| 株主資本 | 3,325) | 10,360) | 17,254) | 15,408) | 13,076) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 株主資本
= 56,334 ÷ 3,325 = 16.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向にある。2020年には約45,804百万米ドルであり、その後2021年にかけて約56,197百万米ドルに増加し、その後も2022年に約58,054百万米ドルとやや微増した。しかし、2023年には一時的に約54,318百万米ドルへ減少したものの、2024年には約56,334百万米ドルに回復している。この動きは、売上高の短期的な変動があるものの、長期的には堅調な増加を示していることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の13,076百万米ドルから2022年には17,254百万米ドルへ増加したが、その後2023年に約10,360百万米ドルに大きく減少し、2024年にはさらに少ない3,325百万米ドルとなっている。この急激な減少は、2023年以降の財務構造の変動または特定の費用や支出の増加を反映している可能性がある。長期的な増加傾向からの逸脱として注目される。
- 自己資本回転率の動き
- 自己資本回転率は2020年の3.5から2021年に3.65にやや増加し、その後2022年には3.36まで低下している。しかし、2023年には大きく跳ね上がり5.24に達し、2024年にはさらに増加して16.94に急上昇している。この著しい増加は、自己資本に対する売上高の効率の大幅な向上を示しており、企業の資本効率が改善していることを反映している。ただし、その急激な増加要因についてはさらなる調査が必要である。