収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Microsoft Corp.、収益率
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
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| 純利益率 | |||||||
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| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて比較的安定して推移しており、おおむね68%前後で推移している。2024年に若干の増加傾向が見られるものの、2020年からの大きな変動はなく、収益性の維持が図られていることが示唆される。2025年にかけては前年度とほぼ同水準で推移している。これにより、基礎的な収益効率は安定していると判断できる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2020年から2025年まで増加傾向にあり、特に2021年と2022年に大きく高まっている。2024年および2025年には、それぞれ約44.64％と45.62％まで改善し、利益率の向上が持続していることを示している。これにより、営業活動の効率性の改善が反映されていると評価できる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2020年から2022年までは安定し高い水準で推移し、2021年と2022年にかけてほぼ36%前後で推移している。その後、2023年にやや低下し34.15%となったが、2024年および2025年には再び35%以上に回復している。このパターンから、純利益率は概ね安定しており、収益の効率性を維持していると判断できる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 自己資本利益率は、2020年には37.43%と高いレベルから始まり、2021年と2022年にはさらに43%台に上昇している。一方、2023年以降は低下傾向を示し、2025年には29.65%となっている。これは、資本効率の一時的な改善が見られる一方、近年の複合的な要因により収益性が相対的に低下しつつある可能性を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 総資産利益率は、2020年に14.7%、2021年に18.36%、2022年に19.94%と上昇傾向にあり、資産を効率的に活用できていることを示している。2023年以降はやや低下し、2025年には16.45%で推移している。この動きは、資産の効率的運用において短期的な調整または外部要因の影響があった可能性を示すものである。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Microsoft Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移について
- 2020年から2025年までの期間において、売上総利益率は概ね安定した水準に留まっている。具体的には、2020年の67.78%から2025年には68.82%へと若干の上昇傾向を示しており、一定の収益性の維持を示唆している。ただし、2022年には一時的に68.4%に低下したものの、その後再び上昇し、長期的にはほぼ横ばいの範囲内に推移している。
- 収入の変動傾向
- 2020年から2025年にかけて、収入は着実に増加しており、2020年の143,015百万米ドルから2025年には281,724百万米ドルへとほぼ倍増している。この継続的な成長は、売上拡大の戦略や市場シェアの拡大に起因すると考えられる。特に、2023年以降の増加ペースは顕著であり、需要の高まりや新規事業の成果が寄与している可能性がある。
- 売上総利益率の安定性と収益性
- 売上総利益率が2020年から2025年までほぼ安定して推移していることは、コスト管理や価格戦略が適切に行われていることを示す。一方、収益の拡大に伴い総利益も増加しており、利益率の維持とともに収益性の向上を実現している。これにより、企業の収益構造が堅実であることが示唆される。
営業利益率
Microsoft Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年度の143,015百万米ドルから2025年度の281,724百万米ドルまで着実に増加しており、全期間を通じて堅調な成長を示している。特に2023年度以降、売上高の伸び率が比較的高くなっていることから、収益拡大の傾向が続いていると考えられる。
- 営業利益の状況
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、2020年度の52,959百万米ドルから2025年度の128,528百万米ドルまで拡大している。増加のペースは緩やかではあるものの、安定した収益性の向上が見られる。特に2022年度以降、営業利益も大幅に増加しており、業績の好調を反映している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年度の37.03%から2025年度には45.62%まで上昇し、全体として収益性の改善が見られる。平均して高い営業利益率を維持しており、売上高に対して効率的なコスト管理や高い付加価値を持つ事業活動が行われていると推察される。特に2022年度以降、利益率の伸びが顕著化している点も注目できる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高及び営業利益の着実な増加とともに、営業利益率も向上していることから、企業の収益性と効率性がともに改善していることが示されている。これらの傾向は、市場環境や競争状況に応じた戦略的な経営の成果とみなすことができ、今後も継続的な成長が期待されると考えられる。
純利益率
Microsoft Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
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| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
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| 純利益率セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2025年にかけて、Microsoftの収入は着実に増加している。2020年の約1430億米ドルから2025年には約2817億米ドルへと成長しており、年平均の増加傾向が見られる。特に2021年から2022年にかけての増加が顕著であり、その後も堅調に推移していることから、事業の拡大が継続していることが示唆される。
- 純利益および手取りの傾向
- 純利益も同様に拡大傾向にあり、2020年の約44億米ドルから2025年には約102億米ドルに達している。手取りも2020年の約44億米ドルから2025年には約102億米ドルと、利益の伸びと連動した増加を示している。これにより、収益性の向上とともに、純利益の拡大が継続していることが明らかとなる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の約30.96%から2022年には約36.69%まで高まっており、収益に対する利益の効率が改善している。2023年にはやや下落したものの約34.15%を維持し、その後は再び上昇基調にあり、36.15%に達している。これは、収益性の持続的な向上と収益構造の改善を示すもので、企業の収益効率は堅調に推移していることを反映している。
自己資本利益率 (ROE)
Microsoft Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
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| ROE1 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
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| Workday Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産に対する株主資本の増加傾向
- 株主資本は2020年の118,304百万米ドルから2025年の343,479百万米ドルへと着実に増加しており、企業の自己資本の拡大を示している。
- 純利益の推移と変動
- 純利益（手取り）は2020年の44,281百万米ドルから2024年の88,136百万米ドルまで大きく増加しており、年度を追うごとに成長を続けている。ただし、2021年から2023年にかけて若干の横ばい傾向も見られる。
- 純利益の一時的なピークと潜在的な成長
- 2024年の純利益は過去最高を記録し、2025年も引き続き増加基調にあり、企業の収益力が高まっていることを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2020年の37.43%から2024年には35.09%にやや低下し、2025年には29.65%にさらに低下している。これは純利益の増加に対して株主資本も同様に増加していることに起因し、収益効率の相対的な低下を示している可能性がある。
- 企業の収益性と資本効率の動向
- 純利益と株主資本の双方が増加している一方で、ROEはやや低下していることから、資本に対する収益性の効率性はやや減少していると考えられる。しかし、絶対的な純利益の増加は、企業の規模拡大および収益力の向上を示している。
総資産利益率 (ROA)
Microsoft Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な資産規模の拡大：
- 2020年から2025年までの期間において、総資産は一貫して増加しており、特に2021年から2024年にかけて大きな成長を示している。2020年の約3010億米ドルから2025年には約6190億米ドルに達しており、資産の拡大傾向が顕著である。
- 純利益の増加傾向：
- 手取りは年々増加しており、2020年の約44,281百万米ドルから2025年には約101,832百万米ドルにほぼ倍増している。特に2021年と2022年にかけて著しい伸びを見せ、その後も堅調に増加している。
- 投資効率の指標であるROAの動向：
- 純資産利益率（ROA）は2020年の14.7%から2022年の19.94%まで上昇し、効率的な資産運用が行われていることを示している。2023年以降はやや低下傾向にあるものの、それでも2020年より高い水準を維持しており、依然として高い収益性を示している。
- 総じて：
- 財務データからは、規模の拡大とともに収益性も向上し、資本金効率の高さを維持している傾向が観察される。今後も資産拡大と収益性のバランスを保つことが、持続的な成長に寄与する可能性が示唆される。