収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Adobe Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
- 売上総利益率について
- 2019年から2024年にかけて、売上総利益率は全体的に高水準を維持しながらも、年々の変動が見られる。特に2021年には88.18%と最高値を記録し、その後2022年に若干低下したものの、2024年には89.04%に達し、過去最高となっている。これは、売上原価のコントロールや販売効率の向上による収益性の改善を示している可能性がある。
- 営業利益率について
- 営業利益率は2019年の29.25%から2021年には36.76%と上昇し、その後は2022年にある程度低下したものの、2024年には31.35%と比較的安定した範囲で推移している。2021年のピークは、コスト削減や高付加価値製品の販売促進による収益構造の改善を反映していると考えられる。一方、2024年にはやや低下傾向だが、依然として高水準を維持している。
- 純利益率について
- 純利益率は2020年に40.88%と最も高く、その後2021年に30.55%に下落。その後2022年以降は27%台で推移している。これは、収益性の一時的な改善に伴う特別利益やコストの最適化の影響と考えられるが、2024年のデータでは若干の低下傾向が見られる。純利益率は会社の純粋な収益性を示すため、コスト構造や税負担の変動も影響している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）について
- ROEは2019年の28.03%から2020年に39.66%と大きく上昇し、その後2021年には32.59%、2022年に33.85%、2023年に32.86%と安定していたが、2024年には39.42%へと再び高いレベルに回復している。これは、自己資本に対して高い収益を生み出していることを示し、効率的な資本運用や利益創出力の向上を反映している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）について
- ROAは2019年から2024年までにおいて、14.22%から18.39%へと緩やかに上昇している。2020年に一時的に高まり、その後も一定の範囲で推移していることから、総資産の効率的な運用と収益力の向上を示すと考えられる。特に2020年のピークは、資産の効率性が高かった時期と推察される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Adobe Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 19,147) | 17,055) | 15,441) | 13,920) | 11,146) | 9,499) | |
| 収入 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | — | |
| AppLovin Corp. | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | — | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | — | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | — | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | — | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | — | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | — | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 19,147 ÷ 21,505 = 89.04%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、売上高は着実に増加しており、2024年の売上高は約21505百万米ドルに達している。この期間中、売上高は約93％の増加を示しており、堅調な成長傾向が見られる。
- 粗利益の変化
- 粗利益も同様に上昇傾向を示しており、2019年の9499百万米ドルから2024年の19147百万米ドルへと約101％の増加を記録している。これは売上高の増加に伴い、粗利益も拡大していることを示す。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年の85.03％から2024年の89.04％に増加している。特に、2021年に88.18％とピークに達しており、その後も高い水準を維持していることから、収益性の向上が継続していることがうかがえる。
- 総合的な分析
- 全体として、対象期間中に売上及び粗利益は着実に増加し、売上総利益率も改善している。これにより、収益性の向上と収益基盤の強化が図られていると解釈できる。企業は効率的なコスト管理や高付加価値製品の提供により、利益率を高めている可能性がある。
営業利益率
Adobe Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 6,741) | 6,650) | 6,098) | 5,802) | 4,237) | 3,268) | |
| 収入 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | — | |
| AppLovin Corp. | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | — | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | — | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | 24.13% | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 6,741 ÷ 21,505 = 31.35%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、収入（売上高）は連続して増加しており、特に2020年から2023年にかけて著しい成長を見せている。2020年に比べて、2024年の売上高は約1.7倍に拡大しており、収益の拡大傾向が継続していることが示されている。
- 営業利益の動向
- 営業利益も同様に増加しており、2019年から2024年までの期間においてほぼ2倍に近い伸びを示している。特に2021年以降は効率的なコスト管理や売上増による利益拡大が一定の効果をもたらしていると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年の29.25%から2021年に36.76%まで上昇し、その後2022年と2023年にやや低下したものの2024年には31.35%に留まっている。これは売上高の成長速度に対して営業利益の伸びがそれ程格差なく進行しているものの、収益性のピーク後にやや圧縮されていることを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と営業利益は安定的に拡大傾向にあり、収益性も一定の範囲内で維持されている。ただし、営業利益率の一部低下は、コスト構造の変化や競争環境の変動を反映している可能性がある。今後も引き続き売上拡大と収益性の最適化を追求する必要があると考えられる。
純利益率
Adobe Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| 収入 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | — | |
| AppLovin Corp. | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | — | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | — | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | 20.02% | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 5,560 ÷ 21,505 = 25.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の傾向
- 2019年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向にある。特に2020年の増加率は約15.48％と顕著であり、その後も2024年まで安定的に成長している。これにより、企業の売上規模は着実に拡大していることが示されている。
- 手取り金額の動向
- 手取り金額も収入と同様に増加しており、2019年の2951百万米ドルから2024年の5560百万米ドルに達している。ただし、2020年には5260百万米ドルと、前年比で大きく増加しているが、その後はやや横ばいの動きが見られる。これは収益の増加に伴う純利益の向上を反映していると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年の26.42％から2020年には40.88％まで上昇し、その後は30％台前半に下落している。2023年には27.97％となり、2020年のピークに比べるとやや低い水準に安定している。これにより、収益性は2020年に最も高まったものの、その後はやや収益性の圧縮が見られることが示唆される。
- 総括的な分析
- 全体として、収入および手取りは増加しており、企業の規模拡大が著しいことが示されている。一方、純利益率は絶対額の増加とともに高水準を維持しているものの、変動があり、収益性の安定性については注意が必要である。特に2020年に純利益率が大きく向上したことから、当該年においては特定の要因による効率改善やコスト管理が奏功した可能性が考えられるが、その後のやや低下傾向はコスト構造や市場環境の変化を反映している可能性もある。』
自己資本利益率 (ROE)
Adobe Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| 株主資本 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | — | |
| AppLovin Corp. | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | — | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | — | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | |
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | 30.18% | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 5,560 ÷ 14,105 = 39.42%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り金額の推移
- 2019年から2024年にかけて、手取り金額は一貫して増加傾向にある。特に2020年に著しい増加を示しており、その後も2023年まで高い水準を維持しつつ、最終年度にはまた増加している。これにより、収益性の向上や効率的なコスト管理が行われている可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年の10530百万米ドルから2023年の最高潮16518百万米ドルに達した後、2024年には14105百万米ドルにやや低下している。全体として株主資本は増加傾向を示しており、資本蓄積や留保利益の増加が進行していることが窺える。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2019年に28.03%、2020年には39.66%と高い水準に達し、その後も3割台前半から後半を維持している。特に2024年には39.42%と、過去最高値に近づく高水準を示しており、効率的な資本運用と高収益性が持続しているとみられる。これらの傾向は、企業の収益性と資本効率の向上を反映している。
総資産利益率 (ROA)
Adobe Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| 総資産 | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | — | |
| AppLovin Corp. | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | — | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | — | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | |
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | 9.64% | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 5,560 ÷ 30,230 = 18.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、約20,762百万米ドルから30,230百万米ドルへと約45.5％の増加を示している。特に2020年度に大きな増加が見られ、その後も堅調に伸び続けており、資産規模が拡大していることが伺える。
- 純利益（手取り）の推移
- 純利益は年度を追うごとに変動しているものの、全体として増加傾向にある。2019年度の2951百万米ドルから2024年度には5560百万米ドルに達し、約88.5％の増加を示している。特に2020年度の純利益増加が著しく、その後も堅調に推移していることから、収益性の向上が示唆される。
- 資本効率性の指標であるROA（総資産利益率）
- ROAは2019年度の14.22％から2024年度の18.39％まで緩やかに上昇しており、全般的に効率的な資産運用が維持されていることが示されている。年度を通じて一貫した改善傾向にあり、資産に対し高い収益性を確保していることが読み取れる。
- 総じての傾向と洞察
- これらの財務データから、対象企業は資産と収益の両面で堅実な成長を遂げていることがわかる。資産規模の拡大に伴い、収益性も向上していることから、効率的な資産運用と収益構造の改善が進んでいると考えられる。今後も同様の成長軌道を維持できる可能性が示唆される。