収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
CrowdStrike Holdings Inc.、収益率
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上総利益率の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上総利益率は概ね高水準で推移しており、2024年には75.27%に達している。これは、同期間において売上に対する原価控除後の利益率が安定して高い水準で維持されていることを示している。特に2025年には若干の低下が見られるものの、全体的に収益性の面では堅調な推移とみなされる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率はマイナスの状態が続いており、2020年では-30.34%、2023年にかけてやや改善し-8.48%まで上昇している。ただし、2024年には0.07%とほぼ黒字化に近い状態に達するも、その後2025年には-3.05%に再び悪化している。この傾向より、収益構造の改善には一定の努力が必要と考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年に-29.45%と赤字であったが、2024年には2.92%の黒字に転じている。その後2025年には-0.49%に再び悪化しているが、2024年以降は黒字基調に向かっている。これは、利益の獲得能力が一定期間改善してきたことを示す一方で、安定した黒字には至っていないことも示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE) の動向
- 資本効率性を示すROEは2020年から2025年にかけて大きく変動しており、2020年の-19.1%から2024年にはプラスの3.88%へと改善している。しかし、2025年には再び-0.59%に落ち込んでいる。これは、株主資本に対する利益の割合が安定して向上していないことを反映しているものと考えられる。
- 総資産利益率 (ROA) の動き
- ROAも2020年の-10.09%から2024年の1.34%と一定の改善を示し、資産全体からの収益性が向上していることを示唆している。2025年には-0.22%と若干低下しているが、一般的には資産の効率的運用が進んできていると解釈できる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、売上総利益率は安定して高水準を維持しているものの、営業利益率及び純利益率の面では黒字化と黒字継続に課題が残っていることが示されている。利益率の改善と維持には引き続き努力が必要であり、ROE及びROAの改善傾向は資産や株主資本の効率的運用の進展を示す一方で、2025年の再悪化の兆しは今後の経営改善に向けた注意喚起と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
CrowdStrike Holdings Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の増加傾向
- 期間を通じて収入は一貫して増加しており、2020年の4億8141万ドルから2025年の39億5362万ドルにかけて約8倍に拡大している。これにより、同社は継続的に事業規模を拡大していることが示される。
- 粗利益の拡大
- 粗利益も同様に増加傾向を示しており、2020年の3億3978万ドルから2025年の29億6214万ドルに至るまで、約8.7倍に増加している。収益増加に伴い、粗利益の拡大も堅調に推移していることがわかる。
- 売上総利益率の安定性
- 売上総利益率は概ね70%台後半から74%以上の範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。これにより、収益の増加に対してコスト構造が比較的安定していると考えられ、効率的なコスト管理が一定に保たれていることが示唆される。
- 総評
- 全体として、収益と粗利益は一貫して増加しており、利益率も安定していることから、同社は堅実な成長を遂げていると評価できる。今後も収益拡大と利益率の維持・向上に向けて戦略的な取り組みを継続することが望まれる。
営業利益率
CrowdStrike Holdings Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 事業損失 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 事業損失 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 過去数年間にわたり、収入は著しい成長を示している。2020年の約4.81億ドルから2025年には約39.54億ドルへと増加しており、年平均成長率が高いことが確認できる。この継続的な売上高の伸びは、事業の拡大と市場の需要増加を反映していると考えられる。
- 事業損失の動向
- 事業損失は大きな規模で推移しており、2020年の約-146億ドルから2023年の約-190億ドルまで増加した後、2024年に大幅に改善し約-2億ドルまで減少している。ただし、2025年には再び約-1億2千4百万円程度の損失が報告されており、長期的な赤字状態が継続していると見られる。これにより、収益増加にもかかわらず利益面ではまだ課題が残されていることが示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は過年度においてマイナスで推移し続けており、2020年は-30.34%、2021年は-10.58%、2022年は-9.82%、2023年は-8.48%と示されている。2024年にはほぼ均衡に近い-0.07%へと改善したが、その後2025年には再びマイナスの-3.05%に下がっている。これらの変動から、収益増への対応ではあるが、コスト管理や利益率の向上には引き続き取り組みが必要であることが示されている。
- 総括
- 総じて、収益は著しい成長を続けているものの、持続的な収益性の向上には課題が残されている。損失の規模は大きく、利益率も改善の兆しはみられるものの、完全な黒字化にはまだ時間を要すると考えられる。また、収益拡大とともにコスト構造の最適化が求められる状況にあると分析できる。
純利益率
CrowdStrike Holdings Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2025年までの期間にわたり、収入は一貫して増加傾向にある。特に、2020年の4,814万ドルから2025年の39,536万ドルへと、継続的な成長を示しており、事業規模の拡大が顕著である。
- 純利益または損失の変動
- 当期純利益（損失）は、2020年から2023年にかけて大幅な赤字を記録しており、2020年には約1億417万ドルの損失、2022年には約2億3480万ドルの損失を計上している。2024年には赤字を脱し、純利益が8,932万ドルに回復したが、2025年には再び赤字に転じ、約1,927万ドルの純損失となった。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2020年の-29.45％から2021年に-10.59％へ改善し、2022年に-16.18％とやや悪化した後、2023年には-8.18％へと改善している。2024年には黒字となり2.92％の利益率を記録したが、2025年には再び-0.49％の損失に転じており、収益性の不安定さが見られる。
- 総合的な分析
- 収入の継続的な増加は、事業の拡大と市場シェアの拡大を示唆している。一方、純利益の動向は波動的であり、赤字状態が続いていた期間もあったが、2024年には黒字に転じたことは一定の経営改善を示す。ただし、2025年には再び赤字に陥っており、収益性の安定化には引き続き課題が残ると考えられる。全体としては、収入の拡大とともに収益性の改善に向けた努力が必要とされる見通しである。
自己資本利益率 (ROE)
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | |||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) ÷ CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2023年までの期間には、当期純利益は一貫した赤字を示しており、特に2022年には大きな赤字（-234,802千米ドル）を記録している。一方、2024年には黒字に転じたが、その後2025年には再び赤字に戻っている。この動向は、収益性の変動や一時的な経済的・事業環境の変化を反映していると考えられる。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2020年から2025年まで連続して増加しており、2025年には3,279,494千米ドルとなっている。これは、継続的な資本蓄積と企業の財務基盤の堅牢化を示していると解釈できる。
- 株主資本利益率（ROE）の動き
- ROEは2020年から2023年までマイナスの値を示し、特に2022年には-22.89%と大きな損失を生じさせていた。2024年にはプラスに転じ、わずかであるが3.88%の正のROEを記録したものの、2025年には再びマイナスの-0.59%に低下している。これらの動きは、収益性の改善と悪化を繰り返しており、特に2024年の黒字化は一時的な改善と捉える必要がある。
総資産利益率 (ROA)
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の概要
- 2020年から2025年にかけて、総資産は継続的に増加しており、年度間の資産規模拡大が明らかである。具体的には、2020年の約14億円から2025年には約87億円に達しており、企業の資産規模が拡大していることを示唆している。
- 収益性の動向
- 当期純利益は2020年から2023年まで赤字が続いており、2022年には約23.48億円の損失を計上している。2024年には黒字に転じて約8.93億円の純利益を獲得したものの、2025年には再び約1.93億円の損失に転じている。これらの変動は収益性の不安定性と外部要因や内部コスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 資産効率性指標（ROA）の推移
- ROA（総資産利益率）は、2020年から2022年にかけてマイナス範囲で推移し続けている。特に2020年には約-10.09%、2021年に-3.39%、2022年に-6.49%と低迷している。その後、2023年から2025年にかけては一時的にプラスに転じ、2024年には約1.34%の利益率を記録したが、2025年には再び約-0.22%へと悪化し、資産から得られるリターンに不安定な傾向が見られる。
- 総合的な洞察
- 総資産は着実に拡大しているものの、収益性と資産効率性において安定した改善は見られず、特に純利益の大きな変動やROAの不安定さが指摘される。企業は資産の成長とともに収益性の向上を図る必要があり、収益構造の最適化やコスト管理の改善を検討すべきである。