収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Salesforce Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は比較的安定しており、75%台後半から73%台前半の範囲で推移している。2025年には77.19%に上昇しており、売上に対する利益の割合が向上していることが示されている。これにより、コスト管理や売上構造の改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年から2023年にかけて緩やかに上昇傾向を示しており、2020年の1.74%から2023年の3.29%へ増加している。2024年以降は飛躍的に増加し、2025年には19.01%に達している。これは、営業活動の収益性が著しく改善したことを反映し、コスト構造の最適化や効率性向上が進んだ結果と考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は2021年に大きく跳ね上がって19.16%となったが、それ以降は2022年に5.45%、2023年に0.66%と低下傾向を示し、2024年には11.87%、2025年には16.35%まで回復している。短期間での変動が見られるが、2024年以降は利益率が改善しつつあり、純利益の安定性と収益性の向上に向けた取り組みが効果を上げている可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年の0.37%から2021年に9.81%へ顕著な改善を見せ、その後は2022年の2.48%、2023年の0.36%と低迷したが、2024年に6.93%、2025年には10.13%と再び増加している。これは、株主資本に対する収益性が2021年と2024年以降に向上しており、資本効率の改善が示唆される。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年の0.23%から2021年の6.14%に急上昇し、その後2022年の1.52%、2023年の0.21%と低下したが、2024年の4.14%、2025年の6.02%に回復している。総資産に対する利益の効率性が2021年と2024年以降に改善されており、資産運用の効率性が向上したことが示されている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Salesforce Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 29,252) | 26,316) | 22,992) | 19,466) | 15,814) | 12,863) | |
| 収益 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 29,252 ÷ 37,895 = 77.19%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上高は持続的に増加している。具体的には、2020年の17098百万米ドルから2025年の37895百万米ドルまで拡大しており、年間平均成長率は堅調な伸びを示している。これにより、同期間中の収益拡大が継続していることが示されている。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2020年の12863百万米ドルから2025年には29252百万米ドルに達している。売上総利益と売上高の両方の伸びに基づき、企業の売上効率および収益性は改善傾向にあると考えられる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2020年の75.23%から2025年の77.19%へと若干上昇している。短期的にはやや変動が見られるが、全体的には堅調な改善を示しており、コスト管理やビジネスモデルの効率化が進んでいる可能性がある。
- 総合的な評価
- 両指標ともに年を追うごとに増加傾向を示しており、会社は収益ベースの拡大とともに収益性の向上を維持していることが示唆される。今後もこの成長傾向と利益率の改善が持続するかどうかについては、さらに詳細な分析や市場状況の監視が必要である。
営業利益率
Salesforce Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 7,205) | 5,011) | 1,030) | 548) | 455) | 297) | |
| 収益 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 7,205 ÷ 37,895 = 19.01%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 分析期間中、収益は緩やかに増加しており、2020年から2025年までの間で一貫して成長傾向を示している。2020年の1億7098百万米ドルから2025年には3億7895百万米ドルへと約2.2倍に拡大している。特に2023年以降は収益の増加率が高まり、継続的な事業拡大が反映されているとみられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加しており、2020年の297百万米ドルから2025年には7205百万米ドルに達している。この期間において営業利益は約24倍に上昇し、収益の増加とともに利益面でも大きな拡大を示している。2022年以降、特に2023年と2024年の利益増加が顕著であり、収益増加に伴う規模の拡大とともに効率的な営業運営の改善も示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の1.74%、2021年の2.14%とほぼ横ばいで推移した後、2022年には若干低下し2.07%に留まった。以降、2023年に向けて顕著な改善を見せ、14.38%、2025年には19.01%にまで上昇している。これは、収益の増加に伴い効率的なコスト管理や収益性の向上が図られた結果と考えられる。特に2024年から2025年にかけての利益率の上昇は、企業の事業効率や収益性の進展を示している。
純利益率
Salesforce Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| 収益 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 6,197 ÷ 37,895 = 16.35%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、Salesforce Inc.の収益は一貫して増加傾向にある。特に2021年に大幅な増加が見られ、2022年以降も堅調に推移している。これにより、同社の事業規模の拡大と市場浸透が継続していることが示唆される。
- 純利益の動向と利益率の変動
- 手取り（純利益）は2020年の126百万米ドルから2025年には6197百万米ドルまで増加している。しかしながら、純利益率は2020年の0.74%から2021年に19.16%と急上昇した後、2022年に5.45%まで低下し、その後2023年には0.66%と極めて低迷した。このまま推移すると、収益に対する純利益の割合は変動が大きく、利益率の回復と安定化が今後の重要な指標となるであろう。
- 総括
- 総じて、Salesforce Inc.は売上高の持続的な成長を示しているが、純利益率の変動は注意を要する。特に2022年以降の利益率低迷は、収益性の改善やコスト管理の課題を示唆しており、今後の経営戦略の重点課題となる可能性が高い。収益拡大とともに、利益率の安定化を図ることが同社の持続的成長にとって重要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Salesforce Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| 株主資本 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 6,197 ÷ 61,173 = 10.13%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（手取り）の推移について
- 報告期間を通じて、売上高は著しい増加傾向を示している。2020年から2021年にかけては約30倍近く増加し、その後も2022年、2023年、2024年と連続して増加している。2020年の手取りは比較的小規模であったが、2025年には6,197百万米ドルに達し、成長が続いていることから、事業規模の拡大が明らかである。
- 株主資本の変遷について
- 株主資本は全体として増加傾向にある。2020年の約33,885百万米ドルから2025年には61,173百万米ドルに達し、ほぼ2倍以上の増額となっている。これは継続的な利益蓄積や株式発行などにより資本基盤が強化されていることを示唆している。
- ROEの動向について
- 自己資本利益率（ROE）は、2020年の0.37%から2021年に9.81%へ大きく上昇した後、その後は低下して0.36%に近い水準に戻った。2024年以降は再び上昇し、2025年には10.13%に達している。これは、利益の効率的な運用と収益性の回復を示すとともに、特に2021年のピーク時と比較して、2025年には高い収益性を維持していることを示している。
- 総合的な評価
- 財務データからは、売上高と株主資本が継続的に増加しており、会社の規模と資本基盤が着実に拡大していることが読み取れる。ROEの動きは、一定期間では変動が見られるものの、2025年には高い収益性を回復していることから、事業の収益性は改善していると評価できる。これらの指標は、継続的な成長と利益効率の向上を示しており、長期的な事業の堅実な拡大傾向が伺える。
総資産利益率 (ROA)
Salesforce Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| 総資産 | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 6,197 ÷ 102,928 = 6.02%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（手取り）の推移
- 2020年から2025年までの期間において、売上高は著しい増加傾向を示しており、特に2021年に急増していることが観察される。2020年の一定値から2021年にかけて約36倍に増加し、その後も持続的な成長を続けており、2025年には約6,197百万米ドルへと拡大している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年から2022年まで継続して増加している。2020年の55,126百万米ドルから2022年には95,209百万米ドルに達し、その後2023年以降は緩やかに増加し続けている。2025年時点では102,928百万米ドルと、長期的な資産拡大を示している。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは、2020年には0.23%と非常に低い水準にあったが、2021年には6.14%と大きく改善し、その後は変動しているものの、2025年には6.02%と一定の高水準を維持している。これにより、資産効率の改善と収益性の向上が示唆される。
- 総括
- これらのデータから、売上高の顕著な増加に伴って総資産も拡大していることが明らかである。また、ROAの回復と高水準の維持は、資産運用の効率化と収益性の向上を示していると推測される。全体として、同期間にわたる積極的な事業拡大と資産管理の改善が見受けられる。