法人税の分析
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法人税費用
NXP Semiconductors N.V.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダ | |||||||||||
| 外国の | |||||||||||
| 現在の税金 | |||||||||||
| オランダ | |||||||||||
| 外国の | |||||||||||
| 繰延税金 | |||||||||||
| 法人税費用(給付) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の税金 | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | 現在の NXP Semiconductors N.V. 税は、2019年から2020年、および2020年から2021年に引き上げられました。 |
| 繰延税金 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | NXP Semiconductors N.V.繰延税金は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
| 法人税費用(給付) | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | NXP Semiconductors N.V.の法人税費用(利益)は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
NXP Semiconductors N.V.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダの法定所得税率 | ||||||
| 現地の法定税率とオランダの法定税率の差 | ||||||
| 評価引当金の正味変更 | ||||||
| 控除対象外の費用/損失 | ||||||
| 損金算入不可ののれんの売却 | ||||||
| オランダの税制上の優遇措置 | ||||||
| 外国税制上の優遇措置 | ||||||
| 過年度の法人税の見積りの変更 | ||||||
| 損金算入不可ののれんの売却 | ||||||
| 源泉徴収税 | ||||||
| その他の違い | ||||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | NXP Semiconductors N.V.の実効税率は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて増加しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
NXP Semiconductors N.V.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | NXP Semiconductors N.V.繰延税金資産は、2019年から2020年および2020年から2021年に減少しました。 |
| 繰延税金資産 (評価引当金控除後) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | 繰延税金資産(評価引当金控除後 NXP Semiconductors N.V. )は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。 |
| 純繰延税金ポジション | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | NXP Semiconductors N.V.の純繰延税金ポジションは2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
NXP Semiconductors N.V.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産(その他の固定資産内) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | NXP Semiconductors N.V.の繰延税金資産(その他の固定資産内)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 繰延税金負債(非流動負債内) | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | NXP Semiconductors N.V.の繰延税金負債(非流動負債内)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
NXP Semiconductors N.V.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
NXP Semiconductors N.V.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
NXP Semiconductors N.V.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | NXP Semiconductors N.V.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | NXP Semiconductors N.V.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
NXP Semiconductors N.V.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | NXP Semiconductors N.V.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | NXP Semiconductors N.V.の資産当期純利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて改善しました。 |
NXP Semiconductors N.V.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 株主に帰属する調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | NXP Semiconductors N.V.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | NXP Semiconductors N.V.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
NXP Semiconductors N.V.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 株主に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | NXP Semiconductors N.V.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 株主に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | NXP Semiconductors N.V.の資産当期純利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて改善しました。 |