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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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所得税の分析

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所得税費用

KLA Corp., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
フェデラル
状態
外国の
現在の
フェデラル
状態
外国の
遅延
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 KLA Corp.流は2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
遅延 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 繰延 KLA Corp. は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
法人税引当金 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 KLA Corp.の法人税引当金は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。

実効所得税率 (EITR)

KLA Corp.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
米国連邦法定所得税率
グローバル無形資産低税率所得(GILTI)
のれんの減損
タックスリザーブの純増減額
州所得税(連邦政府の給付金控除後)
再 構築
SBCの効果
R&D税額控除
外国由来の無形資産
さまざまな税率で課税される外国事業の影響
購入した無形資産の繰延税金債務に対する税率の変更
他
2017年減税・雇用法施行前の実効所得税率
2017年減税・雇用法(移行税および繰延税効果)
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
2017年減税・雇用法施行前の実効所得税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 2017年の減税および雇用法(Tax Cuts and Jobs Act of KLA Corp. )前の実効所得税率は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

KLA Corp.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
資産計上された研究開発費
税額控除と純営業損失
減価償却と償却
在庫準備金
従業員福利厚生の見越計上
損金算入不可引当金
前受収益
株式報酬(SBC)
投資の含み損
他
繰延税金資産総額
評価引当金
繰延税金純資産
海外子会社の未払い利益は無期限に再投資されない
繰延利益
投資の未実現利益
減価償却と償却
繰延税金負債
正味繰延税金資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産総額 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 繰延税金資産総額は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて KLA Corp. 増加しました。
繰延税金純資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 繰延税金資産の純額は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて KLA Corp. 増加しました。
正味繰延税金資産 (負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 KLA Corp.の繰延税金資産(負債)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

KLA Corp.、繰延税金資産・負債、分類

千米ドル

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
繰延税金資産
繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 繰延税金資産は KLA Corp. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
繰延税金負債 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 繰延税金負債は KLA Corp. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

KLA Corp.、財務諸表の調整

千米ドル

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
KLAの株主資本総額の調整
KLAの自己資本総額(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
KLA株主資本総額(調整後)
当期純利益の調整
KLAに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

KLA Corp.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

KLA Corp.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 KLA Corp.年の純利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 KLA Corp.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 財務レバレッジ比率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて KLA Corp. 減少しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて KLA Corp. 悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 KLA Corp.の資産利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

KLA Corp.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
KLAに帰属する当期純利益
収益
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
KLAに帰属する調整後当期純利益
収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024 計算

1 純利益率 = 100 × KLAに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × KLAに帰属する調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 KLA Corp.年の純利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 KLA Corp.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
KLAの株主資本総額
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後総資産
調整後KLA株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ KLAの株主資本総額
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後KLA株主資本合計
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 財務レバレッジ比率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて KLA Corp. 減少しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
KLAに帰属する当期純利益
KLAの株主資本総額
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
KLAに帰属する調整後当期純利益
調整後KLA株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024 計算

1 ROE = 100 × KLAに帰属する当期純利益 ÷ KLAの株主資本総額
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × KLAに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後KLA株主資本合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて KLA Corp. 悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
KLAに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
KLAに帰属する調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024 計算

1 ROA = 100 × KLAに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × KLAに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 KLA Corp.の資産利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。