Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Palo Alto Networks Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/07/31 49.86% = 12.89% × 3.87
2023/07/31 25.15% = 3.03% × 8.29
2022/07/31 -127.14% = -2.18% × 58.35
2021/07/31 -78.63% = -4.87% × 16.14
2020/07/31 -24.23% = -2.95% × 8.23
2019/07/31 -5.16% = -1.24% × 4.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Palo Alto Networks Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/07/31 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
2023/07/31 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
2022/07/31 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
2021/07/31 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
2020/07/31 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
2019/07/31 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Palo Alto Networks Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/07/31 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
2023/07/31 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
2022/07/31 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
2021/07/31 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
2020/07/31 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
2019/07/31 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の効果の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Palo Alto Networks Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/07/31 12.89% = 32.11% × 0.40
2023/07/31 3.03% = 6.38% × 0.48
2022/07/31 -2.18% = -4.85% × 0.45
2021/07/31 -4.87% = -11.72% × 0.42
2020/07/31 -2.95% = -7.83% × 0.38
2019/07/31 -1.24% = -2.82% × 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Palo Alto Networks Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/07/31 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
2023/07/31 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
2022/07/31 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
2021/07/31 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
2020/07/31 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
2019/07/31 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年度に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税効果の増加です。

当期純利益率の分解

Palo Alto Networks Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/07/31 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
2023/07/31 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
2022/07/31 -4.85% = — × — × -3.27%
2021/07/31 -11.72% = — × — × -7.09%
2020/07/31 -7.83% = — × — × -4.20%
2019/07/31 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年度比で純利益率が上昇した主な要因は、税負担率で測定した税効果の増加です。