Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Palo Alto Networks Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/07/31 25.15% = 3.03% × 8.29
2022/07/31 -127.14% = -2.18% × 58.35
2021/07/31 -78.63% = -4.87% × 16.14
2020/07/31 -24.23% = -2.95% × 8.23
2019/07/31 -5.16% = -1.24% × 4.16
2018/07/31 -15.30% = -2.54% × 6.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).

ROEを3つの要素に分解

Palo Alto Networks Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/07/31 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
2022/07/31 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
2021/07/31 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
2020/07/31 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
2019/07/31 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16
2018/07/31 -15.30% = -6.51% × 0.39 × 6.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).

ROEを5つの要素に分解

Palo Alto Networks Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/07/31 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
2022/07/31 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
2021/07/31 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
2020/07/31 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
2019/07/31 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16
2018/07/31 -15.30% = — × — × -4.43% × 0.39 × 6.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Palo Alto Networks Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/07/31 3.03% = 6.38% × 0.48
2022/07/31 -2.18% = -4.85% × 0.45
2021/07/31 -4.87% = -11.72% × 0.42
2020/07/31 -2.95% = -7.83% × 0.38
2019/07/31 -1.24% = -2.82% × 0.44
2018/07/31 -2.54% = -6.51% × 0.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).

ROAを4つの要素に分解

Palo Alto Networks Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/07/31 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
2022/07/31 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
2021/07/31 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
2020/07/31 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
2019/07/31 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44
2018/07/31 -2.54% = — × — × -4.43% × 0.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).

純利益率の分解

Palo Alto Networks Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/07/31 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
2022/07/31 -4.85% = — × — × -3.27%
2021/07/31 -11.72% = — × — × -7.09%
2020/07/31 -7.83% = — × — × -4.20%
2019/07/31 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%
2018/07/31 -6.51% = — × — × -4.43%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).