純利益率
2015年以降
計算
PayPal Holdings Inc.、純利益率、長期トレンド計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 純売上高1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 8.79% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 27,518) |
| 2021/12/31 | 16.43% | = | 100 | × | 4,169) | ÷ | 25,371) |
| 2020/12/31 | 19.59% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 21,454) |
| 2019/12/31 | 13.84% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 17,772) |
| 2018/12/31 | 13.31% | = | 100 | × | 2,057) | ÷ | 15,451) |
| 2017/12/31 | 13.71% | = | 100 | × | 1,795) | ÷ | 13,094) |
| 2016/12/31 | 12.92% | = | 100 | × | 1,401) | ÷ | 10,842) |
| 2015/12/31 | 13.28% | = | 100 | × | 1,228) | ÷ | 9,248) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 百万米ドル
- 総売上高の推移と成長傾向
- 2015年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加しており、特に2016年から2021年にかけて顕著な成長を示している。2015年の9,248百万米ドルから2022年の27,518百万米ドルに達し、約3倍以上の増加をみせている。この期間において、市場拡大や事業規模の拡大が進行していることが読み取れる。
- 純利益の動向
- 手取りは2015年の1,228百万米ドルから2020年の4,202百万米ドルにかけて着実に増加し、その後2021年には再び増加しピークを迎えたが、2022年には約2,419百万米ドルまで減少している。これは、売上の拡大に対して利益の伸びが相対的に鈍化し、2022年には減少に転じている可能性を示唆している。
- 純利益率の変動とその解釈
- 純利益率は概ね安定して推移しているものの、2019年までは13%台で推移していたのに対し、2020年に19.59%に高まった後、2021年に16.43%、2022年には8.79%まで低下している。この傾向は、売上の増加に対して利益率が圧縮していることを示し、コスト構造の変化や競争激化、あるいは投資負担の増加などが影響している可能性が考えられる。
- 総合的な考察
- 全体として、売上高の継続的な拡大は事業基盤の拡大を示す一方で、利益率の低下と純利益の伸び鈍化が見られる。これらのパターンは、収益性の圧迫や経営コストの増加を示す可能性がある。今後の経営戦略においては、売上拡大だけでなく、利益率改善を促進する施策が求められると考えられる。
競合他社との比較
PayPal Holdings Inc.、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 8.79% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021/12/31 | 16.43% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020/12/31 | 19.59% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019/12/31 | 13.84% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018/12/31 | 13.31% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017/12/31 | 13.71% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016/12/31 | 12.92% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015/12/31 | 13.28% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
PayPal Holdings Inc.、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| PayPal Holdings Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 8.79% | 21.62% |
| 2021/12/31 | 16.43% | 25.23% |
| 2020/12/31 | 19.59% | 20.01% |
| 2019/12/31 | 13.84% | 21.59% |
| 2018/12/31 | 13.31% | 12.10% |
| 2017/12/31 | 13.71% | 15.36% |
| 2016/12/31 | 12.92% | 16.48% |
| 2015/12/31 | 13.28% | 14.56% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
業界との比較: 情報技術
PayPal Holdings Inc.、純利益率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| PayPal Holdings Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 8.79% | 22.42% |
| 2021/12/31 | 16.43% | 23.60% |
| 2020/12/31 | 19.59% | 19.65% |
| 2019/12/31 | 13.84% | 19.84% |
| 2018/12/31 | 13.31% | 18.57% |
| 2017/12/31 | 13.71% | 17.85% |
| 2016/12/31 | 12.92% | 17.79% |
| 2015/12/31 | 13.28% | 18.37% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).