自己資本利益率 (ROE)
2015年以降
計算
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | PayPal 株主資本合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 11.93% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 20,274) |
| 2021/12/31 | 19.19% | = | 100 | × | 4,169) | ÷ | 21,727) |
| 2020/12/31 | 20.99% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 20,019) |
| 2019/12/31 | 14.56% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 16,885) |
| 2018/12/31 | 13.37% | = | 100 | × | 2,057) | ÷ | 15,386) |
| 2017/12/31 | 11.22% | = | 100 | × | 1,795) | ÷ | 15,994) |
| 2016/12/31 | 9.52% | = | 100 | × | 1,401) | ÷ | 14,712) |
| 2015/12/31 | 8.93% | = | 100 | × | 1,228) | ÷ | 13,759) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 百万米ドル
- 総括的な傾向
- 期間を通じて株主資本合計は着実に増加傾向を示し、2015年の13759百万米ドルから2022年の20274百万米ドルへ拡大した。手取りは2015年の1228百万米ドルから2019年には2459百万米ドルへ緩やかに増加し、2020年に急増して4202百万米ドルとなった。その後、2021年は4169百万米ドル、2022年には2419百万米ドルへ再び減少した。ROEは2015年8.93%、2019年14.56%まで安定的に改善し、2020年には20.99%とピークに達するが、2021年には19.19%、2022年には11.93%へ低下した。総じて、2020年の純利益成長と資本の積み上げがROEを高水準へ押し上げた一方、2022年には利益の鈍化と資本構成の影響でROEが低下している。
- 手取り
- 2015/12/31 1,228、2016/12/31 1,401、2017/12/31 1,795、2018/12/31 2,057、2019/12/31 2,459、2020/12/31 4,202、2021/12/31 4,169、2022/12/31 2,419 百万米ドル。2015年から2019年にかけて安定的に成長し、2020年には急激な伸びを示した。その後2021年には微減、2022年には再度大幅に減少している。長期的には約97%の増加（2015年 vs 2022年）となる。
- 株主資本合計
- 2015/12/31 13,759、2016/12/31 14,712、2017/12/31 15,994、2018/12/31 15,386、2019/12/31 16,885、2020/12/31 20,019、2021/12/31 21,727、2022/12/31 20,274 百万米ドル。全体として緩やかな増加傾向を維持。2018年に一時的な減少があったものの、2020年以降は顕著に上昇し、2021年にピークを付けた後、2022年には若干の調整が見られる。
- ROE
- 2015 8.93%、2016 9.52%、2017 11.22%、2018 13.37%、2019 14.56%、2020 20.99%、2021 19.19%、2022 11.93%。2015-2019は着実な改善を示し、2020年にピークへ達した。その後は2021年にはやや低下し、2022年には再び大幅に低下して、2015年初頭の水準近くに戻っている。ROEの推移は、純利益の急増と資本蓄積の組み合わせによる影響を反映しており、2022年には利益鈍化と資本構成の影響が顕著となっている。
競合他社との比較
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 11.93% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021/12/31 | 19.19% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020/12/31 | 20.99% | 30.05% | 39.66% | — | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019/12/31 | 14.56% | 33.17% | 28.03% | — | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018/12/31 | 13.37% | 39.17% | 27.67% | — | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017/12/31 | 11.22% | 38.50% | 20.02% | — | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016/12/31 | 9.52% | 54.42% | 15.74% | — | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015/12/31 | 8.93% | 49.78% | 8.99% | — | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| PayPal Holdings Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 11.93% | 30.61% |
| 2021/12/31 | 19.19% | 35.77% |
| 2020/12/31 | 20.99% | 30.18% |
| 2019/12/31 | 14.56% | 35.56% |
| 2018/12/31 | 13.37% | 20.20% |
| 2017/12/31 | 11.22% | 23.83% |
| 2016/12/31 | 9.52% | 26.25% |
| 2015/12/31 | 8.93% | 23.04% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
業界との比較: 情報技術
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| PayPal Holdings Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 11.93% | 38.86% |
| 2021/12/31 | 19.19% | 42.21% |
| 2020/12/31 | 20.99% | 35.67% |
| 2019/12/31 | 14.56% | 36.60% |
| 2018/12/31 | 13.37% | 30.38% |
| 2017/12/31 | 11.22% | 23.40% |
| 2016/12/31 | 9.52% | 23.35% |
| 2015/12/31 | 8.93% | 26.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).