地理的領域の分析
Becton, Dickinson & Co. は4つの地域で事業を展開しています。ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA);グレーターアジア;とその他。
地理的領域資産回転率
Becton, Dickinson & Co.、地域別資産回転率
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.49 |
| ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA) | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
| グレーターアジア | 1.97 | 1.69 | 2.05 | 2.89 | 3.02 | 2.89 |
| 他 | 1.46 | 1.20 | 1.21 | 2.26 | 2.15 | 1.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 地理的領域資産回転率の傾向
- 米国の資産回転率は2016年から2021年にかけて比較的安定しており、0.49から0.3の範囲で推移している。2018年以降の数値はやや低下しているものの、一定の範囲内にとどまっている。
- ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）の資産回転率は全体的に高水準で推移しており、2016年の0.81から2021年には0.79にほぼ維持されている。2017年から2018年にかけてやや低下する傾向が見られるが、2020年以降は回復傾向にある。
- グレーターアジアの資産回転率は、2016年から2018年まで比較的高く推移した後、2019年および2020年にかけて著しい減少が見られる。特に、2018年の2.89から2019年には2.05に下落し、その後2021年には1.97に戻ったものの、2019年の水準には届いていない。
- その他の地域の資産回転率は、2016年の1.76から2018年に2.26と上昇傾向を示したが、その後2019年には1.21に急落し、2020年に再び1.2と低水準にとどまっている。2021年にやや回復し1.46となっているが、全体としての変動は大きい。
- 総合的な考察
- これらのデータから、地域ごとに資産回転率には異なるパターンが見られる。米国は安定した水準を維持しているのに対して、グレーターアジアは2018年をピークに著しい低下を経験している。EMEAは比較的高い水準を維持し、安定性があるとみて取れる。一方、その他の地域では資産回転率の変動が大きく、地域ごとの事業環境や市場動向に影響されやすいことが示唆される。
- これらの傾向は、各地域の営業効率や資産運用の効率性の差異、及びそれらを取り巻く市場環境の変動を反映している可能性があり、今後の資産管理や戦略策定において考慮すべき重要なポイントであると考えられる。
地理的領域資産回転率：米国
Becton, Dickinson & Co.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 10,969) | 9,716) | 9,730) | 8,768) | 6,504) | 6,893) |
| 長期資産 | 36,037) | 36,468) | 37,053) | 38,982) | 13,151) | 14,075) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 10,969 ÷ 36,037 = 0.30
- 収益の推移
- 2016年から2021年までの期間において、収益は増加傾向を示している。特に2018年には大幅な増加が見られ、その後も継続して高水準を維持しているが、2020年と2021年の間でやや増加幅は縮小している。おおむね堅調な成長を示していると評価できる。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2016年以降一時的に減少した後、2018年に急増している。2018年には約3.9万百万米ドルのピークを迎え、その後やや減少またはほぼ横ばいの状態にある。長期資産の増加は、資本投資や買収活動の一環と考えられるが、その後は安定化傾向にある。
- 地理的領域資産回転率
- この指標は一貫して増加しており、2016年から2021年にかけて0.49から0.3へと変動している。特に2018年以降は増加が顕著であり、資産回転率の改善を示している。この傾向は、資産の効率的な活用や資産運用の最適化が進んでいる可能性を示している。
- 総括
- 全体として、売上高は堅調に成長し続けており、資産面では一時的に拡大した後、安定化の兆しを見せている。資産の回転率の改善は、資産効率の向上を反映しており、経営の効率性が増している可能性がある。これらの動向は、同社の収益性と資産運用の最適化が進行中であることを示唆していると考えられる。
地理的領域資産回転率: ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)
Becton, Dickinson & Co.;ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA);エリア資産回転率の計算
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 4,751) | 3,928) | 3,837) | 3,298) | 2,588) | 3,049) |
| 長期資産 | 6,004) | 5,890) | 5,519) | 5,640) | 4,421) | 3,747) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 4,751 ÷ 6,004 = 0.79
- 収益の推移
- 当該期間において、収益は2016年の3,049百万米ドルから2021年の4,751百万米ドルへと増加している。特に、2017年から2018年にかけて回復・成長傾向が見られ、2018年以降も堅調に推移している。これにより、同期間中に収益が全般的に拡大していることが示唆される。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2016年の3,747百万米ドルから2021年の6,004百万米ドルに増加しており、資産規模の拡大が維持されていることが分かる。ただし、2018年には一時的に5,640百万米ドルとピークに達した後、若干の減少が見られるが、その後再び増加に転じている。資産の積み増しは、事業拡大や投資活動の拡大を反映している可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は、2016年の0.81から2017年の0.59へと大幅に減少し、その後2018年に0.58とほぼ横ばいとなったが、その後2019年に0.70、2020年に0.67と若干の回復を示している。2021年には0.79と再び向上しており、これらの変動から、資産の効率的な利用や資産回転の改善が近年進んでいることが推察される。特に2021年には高い資産回転率を記録しており、資産の効率的運用が図られていると考えられる。
地理的領域資産回転率: グレーターアジア
Becton, Dickinson & Co.;グレーターアジア;エリア資産回転率の計算
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 3,272) | 2,568) | 2,726) | 2,460) | 1,744) | 1,692) |
| 長期資産 | 1,662) | 1,521) | 1,328) | 851) | 578) | 586) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 1.97 | 1.69 | 2.05 | 2.89 | 3.02 | 2.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 3,272 ÷ 1,662 = 1.97
- 収益の推移
- 2016年から2021年の期間において、収益は概ね増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけて大きく伸び、その後も2021年まで継続的に増加していることから、事業規模の拡大が進んでいると判断される。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2016年から2018年にかけて増加し、その後も継続して増加している。特に、2018年度以降で顕著な伸びを示しており、設備投資や資産の積み増しを通じて資産規模を拡大していることが推察される。ただし、2018年と比較した場合、2020年には増加の勢いがやや鈍化している点も認められる。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は総じて2016年から2021年にかけて減少傾向にある。特に、2017年から2019年にかけて比率が下がっており、2020年と2021年にはわずかに持ち直している。資産の効率的運用がやや低下していた期間も見られるものの、その後の改善は若干ながら示されている。これは、資産規模の拡大とともに資産回転の効率が相対的に低下している可能性を示唆している。
地理的領域資産回転率：他
Becton, Dickinson & Co.;他;エリア資産回転率の計算
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 1,255) | 905) | 997) | 1,457) | 1,257) | 849) |
| 長期資産 | 860) | 753) | 824) | 645) | 584) | 483) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 1.46 | 1.20 | 1.21 | 2.26 | 2.15 | 1.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 1,255 ÷ 860 = 1.46
この財務データの分析に基づくと、収益は2016年度から2018年度にかけて着実に増加傾向にあるものの、2019年度には減少し、その後2020年度には再び回復しています。具体的には、2016年度の849百万米ドルから2018年度の1457百万米ドルへと、約1.7倍に増加しましたが、2019年度に大きく減少して997百万米ドルとなっています。2020年度と2021年度にはそれぞれ905百万米ドルと1255百万米ドルに回復しており、収益の変動は一定のレンジ内に収まっています。
長期資産については、2016年度の483百万米ドルから2018年度の645百万米ドルまで増加していますが、その後2019年度には824百万米ドルに増加し、2020年度には一時的に753百万米ドルに減少しています。2021年度には860百万米ドルと、最終年度にかけて再び増加する傾向が見られます。これらの変動は、資産の拡大と縮小を繰り返す一方で、最終的には資産規模の拡大に向かう傾向を示しています。
地理的領域資産回転率に関しては、2016年度の1.76から2018年度の2.26まで増加し、効率的な資産運用の改善が見られました。ただし、2019年度には大きく低下し、1.21となっています。その後、2020年度には0.99とさらに低下し、2021年度には1.46に回復しています。この推移は、資産回転効率が一時的に低下したものの、2021年度には再び効率性が回復しつつあることを示しています。
収益
Becton, Dickinson & Co.、地域別の収益
百万米ドル
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 10,969) | 9,716) | 9,730) | 8,768) | 6,504) | 6,893) |
| ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA) | 4,751) | 3,928) | 3,837) | 3,298) | 2,588) | 3,049) |
| グレーターアジア | 3,272) | 2,568) | 2,726) | 2,460) | 1,744) | 1,692) |
| 他 | 1,255) | 905) | 997) | 1,457) | 1,257) | 849) |
| トータル | 20,247) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 売上高の推移と地域別分析
-
売上高は全体的に増加傾向を示しており、2016年の1,248.3億米ドルから2021年には2,024.7億米ドルへと拡大しています。特に、2018年以降の増加率が高く、2018年には前年比で約3,890万米ドル増加しています。
地域別では、北米市場の売上高が最も高く、全期間を通じて主要な収益源となっています。北米の売上高は、2016年の689.3億米ドルから2021年に1,096.9億米ドルに増加し、継続的な成長を示しています。
ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）は、2016年の30.49億米ドルから2021年には47.51億米ドルへと成長しています。特に、2018年以降の伸び率が高く、2021年には約1.2倍に拡大しています。
グレーターアジアも同様に堅調な成長を見せており、2016年の16.92億米ドルから2021年には32.72億米ドルに増加しています。ただし、2020年に一時的に減少していますが、その後回復しています。
その他の地域は、2020年に一時的に収益が減少しましたが、2021年には125.5億米ドルに回復し、一定の成長を維持しています。
- 総売上高の変動とトレンド
-
総売上高は2016年から2021年まで堅実に増加し、2019年にはレベルを維持しつつ成長していることが示されている。2020年の売上の増加は観察できますが、2021年にはさらに上回る水準へと推移しています。これは、各地域の拡大と市場シェアの拡大によるものと考えられる。
全体として、同期間において収益は堅調に推移し、地域差に見られる一時的な変動を除けば一貫した成長傾向を保持しています。このことは、市場の多角化と地域ごとの需要拡大が企業の売上拡大に寄与していることを示唆している。
長期資産
Becton, Dickinson & Co.、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 36,037) | 36,468) | 37,053) | 38,982) | 13,151) | 14,075) |
| ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA) | 6,004) | 5,890) | 5,519) | 5,640) | 4,421) | 3,747) |
| グレーターアジア | 1,662) | 1,521) | 1,328) | 851) | 578) | 586) |
| 他 | 860) | 753) | 824) | 645) | 584) | 483) |
| 企業 | 466) | 411) | 377) | 376) | 367) | 329) |
| トータル | 45,029) | 45,043) | 45,101) | 46,494) | 19,101) | 19,220) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
長期資産の総額に関しては、2018年に一時的に大幅な増加が見られ、その後は横ばいまたはわずかな減少傾向にあります。特に米国の長期資産は2018年に大きく増加し、その後安定した水準を維持していますが、2021年には若干減少しています。これにより、資産の増加は一時的な単発の要因によるものである可能性があります。
地域別にみると、米国の長期資産が最も大きく、2018年にピークを迎え、その後は横ばいまたは微減に転じています。一方、EMEAやグレーターアジアの長期資産は、概ね堅調に推移しています。とくにEMEAは2017年以降増加傾向にあり、グレーターアジアも着実に資産を積み増しています。これにより、地域間の資産構成の変化は限定的であり、多地域で一定の資産拡大が進行していることが窺えます。
トータルの長期資産は、2018年のピーク以降は横ばい傾向にあり、年度を追うごとに大きな変動は見られません。これは資産の安定運用を示唆しており、総資産の増加ではなく、既存資産の維持と部分的な増減による変動が中心となっていると考えられます。
全体として、2018年に資産規模の一時的な拡大があったものの、その後は安定した収益と資産運用の継続による横ばいの状態にあると推測されます。地域別に見ても特定の地域が著しく成長または縮小しているわけではなく、地域分散が進んでいることも示唆されます。そのため、総資産の成長よりも維持と最適化が重視されている可能性があります。