Stock Analysis on Net
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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年5月5日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Becton, Dickinson & Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/09/30 8.84% = 3.88% × 2.28
2020/09/30 3.68% = 1.62% × 2.27
2019/09/30 5.85% = 2.38% × 2.46
2018/09/30 1.48% = 0.58% × 2.57
2017/09/30 8.50% = 2.92% × 2.91
2016/09/30 12.79% = 3.81% × 3.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).

2021年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Becton, Dickinson & Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/09/30 8.84% = 10.33% × 0.38 × 2.28
2020/09/30 3.68% = 5.11% × 0.32 × 2.27
2019/09/30 5.85% = 7.13% × 0.33 × 2.46
2018/09/30 1.48% = 1.95% × 0.30 × 2.57
2017/09/30 8.50% = 9.10% × 0.32 × 2.91
2016/09/30 12.79% = 7.82% × 0.49 × 3.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).

2021年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Becton, Dickinson & Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/09/30 8.84% = 0.93 × 0.83 × 13.39% × 0.38 × 2.28
2020/09/30 3.68% = 0.89 × 0.65 × 8.84% × 0.32 × 2.27
2019/09/30 5.85% = 1.05 × 0.65 × 10.50% × 0.33 × 2.46
2018/09/30 1.48% = 0.27 × 0.62 × 11.76% × 0.30 × 2.57
2017/09/30 8.50% = 1.13 × 0.65 × 12.38% × 0.32 × 2.91
2016/09/30 12.79% = 0.91 × 0.73 × 11.71% × 0.49 × 3.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).

2021年度の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Becton, Dickinson & Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/09/30 3.88% = 10.33% × 0.38
2020/09/30 1.62% = 5.11% × 0.32
2019/09/30 2.38% = 7.13% × 0.33
2018/09/30 0.58% = 1.95% × 0.30
2017/09/30 2.92% = 9.10% × 0.32
2016/09/30 3.81% = 7.82% × 0.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).

2021年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Becton, Dickinson & Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/09/30 3.88% = 0.93 × 0.83 × 13.39% × 0.38
2020/09/30 1.62% = 0.89 × 0.65 × 8.84% × 0.32
2019/09/30 2.38% = 1.05 × 0.65 × 10.50% × 0.33
2018/09/30 0.58% = 0.27 × 0.62 × 11.76% × 0.30
2017/09/30 2.92% = 1.13 × 0.65 × 12.38% × 0.32
2016/09/30 3.81% = 0.91 × 0.73 × 11.71% × 0.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).

2021年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Becton, Dickinson & Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/09/30 10.33% = 0.93 × 0.83 × 13.39%
2020/09/30 5.11% = 0.89 × 0.65 × 8.84%
2019/09/30 7.13% = 1.05 × 0.65 × 10.50%
2018/09/30 1.95% = 0.27 × 0.62 × 11.76%
2017/09/30 9.10% = 1.13 × 0.65 × 12.38%
2016/09/30 7.82% = 0.91 × 0.73 × 11.71%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).

2021年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。