法人税の分析
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法人税費用
Devon Energy Corp.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦政府 | |||||||||||
| さまざまな状態 | |||||||||||
| カナダ | |||||||||||
| 当期法人税費用(給付) | |||||||||||
| 米国連邦政府 | |||||||||||
| さまざまな状態 | |||||||||||
| カナダ | |||||||||||
| 繰延法人税費用(給付) | |||||||||||
| 法人税費用(給付) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期法人税費用(給付) | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Devon Energy Corp.の経常法人税費用(利益)は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。 |
| 繰延法人税費用(給付) | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Devon Energy Corp.の繰延法人税費用(利益)は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。 |
| 法人税費用(給付) | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Devon Energy Corp.の法人税費用(利益)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Devon Energy Corp.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国の法定所得税率 | ||||||
| 税法の変更 | ||||||
| 州の所得税 | ||||||
| 認識されていない税制上の優遇措置の変更 | ||||||
| 和解の監査 | ||||||
| 他 | ||||||
| 繰延税金資産評価引当金 | ||||||
| 実効所得税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Devon Energy Corp.の実効所得税率は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Devon Energy Corp.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純営業損失繰越金 | |||||||||||
| キャピタルロス繰越 | |||||||||||
| 未払負債 | |||||||||||
| デリバティブ金融商品の公正価値 | |||||||||||
| 資産除去債務 | |||||||||||
| 子会社への投資 | |||||||||||
| その他(税額控除を含む) | |||||||||||
| 評価引当金控除前の繰延税金資産 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 純繰延税金資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| デリバティブ金融商品の公正価値 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延税金資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 評価引当金控除前の繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Devon Energy Corp.の評価引当金控除前の繰延税金資産は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
| 純繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Devon Energy Corp.の純繰延税金資産は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Devon Energy Corp.の純繰延税金資産(負債)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Devon Energy Corp.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Devon Energy Corp.繰延税金資産は、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Devon Energy Corp.繰延税金負債は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Devon Energy Corp.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
Devon Energy Corp.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Devon Energy Corp.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Devon Energy Corp.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整済み) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Devon Energy Corp.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Devon Energy Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
| 自己資本当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Devon Energy Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
| 総資産当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Devon Energy Corp.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
Devon Energy Corp.、財務比率:報告対調整後
純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する純利益(損失) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × デボンに帰属する純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 純利益率(調整後) = 100 × デボンに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Devon Energy Corp.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整済み)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整済み)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整済み) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整済み) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Devon Energy Corp.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| デボンに帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| デボンに帰属する調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ デボンに帰属する株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ デボンに帰属する調整後株主資本
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Devon Energy Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
自己資本当期純利益率 (ROE) (調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する純利益(損失) | ||||||
| デボンに帰属する株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| デボンに帰属する調整後株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × デボンに帰属する純利益(損失) ÷ デボンに帰属する株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本当期純利益率(調整後) = 100 × デボンに帰属する調整後純利益(損失) ÷ デボンに帰属する調整後株主資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Devon Energy Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。 |
総資産当期純利益率 (ROA) (調整済み)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × デボンに帰属する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産当期純利益率(調整後) = 100 × デボンに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Devon Energy Corp.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。 |