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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

$22.49

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法人税の分析

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法人税費用

Estée Lauder Cos. Inc.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
フェデラル
外国の
州および地方
現在の
フェデラル
外国の
州および地方
遅延
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Estée Lauder Cos. Inc.の流れは2021年から2022年に増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
遅延 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Estée Lauder Cos. Inc.の繰延は2021年から2022年に増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
法人税引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 Estée Lauder Cos. Inc.の所得税引当金は2021年から2022年に増加しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Estée Lauder Cos. Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
法定税率での法人税引当金
州および地方の所得税(連邦税制上の優遇措置を除く)
株式報酬制度、超過税制上の優遇措置、純額
過去に保有していた持分法による投資益、DECIEM
GILTI、高税例外選挙、過年度の調整
海外事業の課税
所得税準備金の調整
不算入のれん減損費用
その他、純額
TCJA純所得税の影響を差し引く前の実効税率
TCJAの純所得税の影響
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
TCJA純所得税の影響を差し引く前の実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 TCJA純所得税の影響 Estée Lauder Cos. Inc. 前の実効税率は、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Estée Lauder Cos. Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
報酬関連費用
在庫陳腐化およびその他の在庫関連準備金
退職給付債務
現在控除対象外のさまざまな見越額
純営業損失、クレジット、その他の繰越
認識されていない州の税制上の優遇措置と未収利息
リース負債
研究関連経費
税額と財務諸表値のその他の違い
繰延税金資産、グロス
繰延税金資産の評価引当金
繰延税金資産
固定資産と無形資産
使用資産
DECIEMへのパートナーシップの関心
税額と財務諸表値のその他の違い
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
繰延税金資産、グロス 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 繰延税金資産、 Estée Lauder Cos. Inc. 総額は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 Estée Lauder Cos. Inc.の繰延税金資産は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
純繰延税金資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 Estée Lauder Cos. Inc.の純繰延税金資産(負債)は、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Estée Lauder Cos. Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
繰延税金資産(その他資産を含む)
繰延税金負債(その他の固定負債に含む)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
繰延税金資産(その他資産を含む) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 Estée Lauder Cos. Inc.の繰延税金資産(その他の資産に含まれる)は、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。
繰延税金負債(その他の固定負債に含む) 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 Estée Lauder Cos. Inc.の繰延税金負債(その他の非流動負債に含まれる)は、2021年から2022年および2022年から2023年に減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Estée Lauder Cos. Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
株主資本の調整、エスティ ローダー カンパニーズ インク
エスティ ローダー カンパニーズ インク 株主資本(調整前)
レス： 純繰延税金資産(負債)
エスティ ローダー カンパニーズ インク 株主資本(調整後)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益の調整
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益(調整前)
もっとその： 繰延法人税費用
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

Estée Lauder Cos. Inc.、財務データ:報告済みと調整済み

調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Estée Lauder Cos. Inc.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Estée Lauder Cos. Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年に悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Estée Lauder Cos. Inc.の総資産回転率(調整後)は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Estée Lauder Cos. Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Estée Lauder Cos. Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Estée Lauder Cos. Inc.の資産利益率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて悪化しました。

Estée Lauder Cos. Inc.、財務比率:報告対調整後

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する調整後純利益
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × エスティ ローダー カンパニーズに帰属する調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Estée Lauder Cos. Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年に悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Estée Lauder Cos. Inc.の総資産回転率(調整後)は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Estée Lauder Cos. Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益
株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する調整後純利益
調整後株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益 ÷ 株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × エスティ ローダー カンパニーズに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後株主資本、エスティ ローダー カンパニーズ インク
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Estée Lauder Cos. Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
エスティ ローダー カンパニーズに帰属する調整後純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × エスティ ローダー カンパニーズに帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × エスティ ローダー カンパニーズに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Estée Lauder Cos. Inc.の資産利益率(調整後)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて悪化しました。