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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Estée Lauder Cos. Inc.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
連邦
外国人
州および地方
電流
連邦
外国人
州および地方
延期
所得税引当金

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 EstéeLauder Cos。Inc.の電流は、2018年から2019年に、そして2019年から2020年に減少しました。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 EstéeLauder Cos。Inc.の繰延は、2018年から2019年および2019年から2020年に減少しました。
所得税引当金 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 EstéeLauder Cos。Inc.の法人所得税引当金は、2018年から2019年、および2019年から2020年に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Estée Lauder Cos. Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
法定税率の所得税引当金
州および地方の所得税、連邦税の控除後
株式に基づく報酬の取り決め、超過税の恩恵
海外事業の課税
中国の繰延税金資産評価引当金戻入
所得税準備金の調整
損金不算入のれん減損費用
その他、ネット
実効税率、TCJAの純所得税影響前
TCJAの純所得税の影響
実効税率

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
実効税率、TCJAの純所得税影響前 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 TCJAの正味所得税の影響が2018年から2019年および2019年から2020年に増加する前のエスティローダーコスの実効税率

繰延税金資産および負債の構成要素

Estée Lauder Cos. Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
報酬関連費用
在庫の陳腐化およびその他の在庫関連の準備
退職給付義務
現在控除できないさまざまな見越額
純営業損失、貸方およびその他の繰越
認識されていない州の税制上の優遇措置と未払利息
リース負債
税額と財務諸表の値のその他の違い
繰延税金資産、総額
繰延税金資産の評価引当金
繰延税金資産
減価償却費
ROUアセット
税額と財務諸表の値のその他の違い
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産、総額 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 EstéeLauder Cos。Inc.の繰延税金資産の総額は、2018年から2019年におよび2019年から2020年に増加しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 EstéeLauder Cos。Inc.の繰延税金資産は、2018年から2019年、および2019年から2020年に増加しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 EstéeLauder Cos。Inc.の繰延税金資産(負債)の純額は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年に大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Estée Lauder Cos. Inc.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
現在の純繰延税金資産(前払費用およびその他の現在の資産に含まれる)
非流動純繰延税金資産(その他の資産に含まれる)

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
非流動純繰延税金資産(その他の資産に含まれる) 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 EstéeLauder Cos。Inc.の非流動繰延税金資産(その他の資産に含まれる)は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年に大幅に減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Estée Lauder Cos. Inc.、財務諸表の調整

百万ドル

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
株主資本の調整、TheEstéeLauder Companies Inc.
株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.(調整後)
TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する純利益の調整
TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益(調整後)

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Estée Lauder Cos. Inc.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Estée Lauder Cos. Inc.、調整後の財務比率

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
現在の流動比率
未調整の流動性比率
調整後の流動性比率
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後の流動性比率は2018年から2019年に悪化しましたが、2019年から2020年に改善し、2018年のレベルに達していません。
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後の純利益率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 EstéeLauder Cos。Inc.の総資産の調整後回転率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
EstéeLauder Cos。Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後株主資本比率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後資産収益率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。

Estée Lauder Cos. Inc.、財務比率:報告対調整


調整後の流動性比率

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み流動資産
流動負債
流動性比率
調整後の流動性比率2

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後の流動性比率は2018年から2019年に悪化しましたが、2019年から2020年に改善し、2018年のレベルに達していません。

調整後の純利益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益
純売上高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する調整後の純利益
純売上高
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 純利益率 = 100 × TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する調整後の純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後の純利益率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 純売上高 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 EstéeLauder Cos。Inc.の総資産の調整後回転率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の財務レバレッジ比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
調整後株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ 調整後株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
EstéeLauder Cos。Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益
株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する調整後の純利益
調整後株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROE = 100 × TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益 ÷ 株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する調整後の純利益 ÷ 調整後株主資本、TheEstéeLauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後株主資本比率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する調整後の純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROA = 100 × TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × TheEstéeLauder Companies Inc.に起因する調整後の純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 EstéeLauder Cos。Inc.の調整後資産収益率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。