Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

売上総利益率は、2019年4月から2021年1月にかけて一貫して上昇傾向にありました。2019年4月の89.01%から2021年1月の91.11%まで増加し、その後は緩やかな変動を示し、2024年10月には90.71%となりました。この期間中の変動幅は比較的狭く、安定した収益性を維持していることを示唆しています。

営業利益率は、2019年4月から2021年1月にかけて顕著な上昇を示しました。2.01%から16.60%へと大幅に増加し、その後も上昇を続け、2024年10月には21.86%に達しました。この傾向は、事業運営の効率化やコスト管理の改善が寄与している可能性を示唆しています。2021年1月から2024年10月にかけては、全体的に高い水準を維持しています。

純利益率は、2019年4月の-0.82%から2021年1月の31.88%へと劇的な改善を見せました。その後、2021年7月から2022年1月にかけては31.31%から11.33%へと大きく低下しましたが、2023年1月以降は再び上昇し、2024年10月には18.3%となりました。純利益率の変動は、一時的な要因や会計上の影響を受けている可能性があります。

自己資本利益率 (ROE) は、2020年4月からデータが利用可能であり、539.67%と非常に高い値を示しました。その後、2021年1月には125.14%に低下し、2024年10月には41.7%となりました。ROEは、自己資本に対する収益性を測る指標であり、その低下は、利益の増加が自己資本の増加に追いついていないか、自己資本の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆しています。

総資産利益率 (ROA) は、2019年4月の-0.47%から2021年1月の16.60%へと改善しました。その後、2024年10月には10.77%となりました。ROAは、総資産に対する収益性を測る指標であり、その上昇は、資産の効率的な活用が改善されていることを示唆しています。2021年1月以降は、ROAは高い水準を維持しています。

粗利は、2019年4月30日時点の653百万米ドルから、2024年10月31日時点の1423百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この期間中、特に2021年1月31日以降に顕著な増加が見られます。

純収益も、2019年4月30日時点の736百万米ドルから、2024年10月31日時点の1570百万米ドルへと一貫して増加しています。粗利と同様に、2021年以降の増加幅が大きくなっています。

売上総利益率は、2019年4月30日時点の89.01%から、2024年10月31日時点の90.71%へと緩やかに上昇しています。この率は、概ね90%台前半で推移しており、安定した収益性を維持していることを示唆しています。2020年1月31日に90.08%と最も低い値を示し、2021年1月31日に91.11%と最も高い値を示しました。その後は90%台後半で推移しています。

粗利の傾向

全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降の伸びが顕著です。四半期ごとの変動はありますが、長期的な成長が見られます。

純収益の傾向

粗利と同様に、一貫して増加しています。粗利の増加に連動していると考えられます。

売上総利益率の傾向

概ね安定しており、90%台前半で推移しています。わずかな変動はありますが、収益性の高さを示しています。

これらの指標から、全体として安定した成長を遂げていることが示唆されます。粗利と純収益の増加は、事業の拡大や効率性の向上を示している可能性があります。売上総利益率の安定性は、価格設定戦略やコスト管理が効果的に機能していることを示唆しています。

営業利益は、2019年4月30日時点の25百万米ドルから、2023年10月31日時点の346百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2019年7月31日から2021年10月31日までの期間に顕著な伸びが見られます。2023年1月31日には一時的に減少しましたが、その後再び増加し、2024年10月31日には346百万米ドルに達しています。

純収益は、2019年4月30日時点の736百万米ドルから、2024年10月31日時点の1570百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、四半期ごとに比較的安定しており、特に2020年1月31日から2024年10月31日までの期間に加速しています。

営業利益率は、2019年4月30日時点の2.01%から、2024年10月31日時点の21.86%へと、大幅に改善しています。この改善は、営業利益の増加が純収益の増加を上回っていることを示唆しています。2020年4月30日から2021年10月31日までの期間に特に急速な上昇が見られ、その後も安定した水準を維持しています。

傾向

営業利益、純収益、営業利益率の全てにおいて、全体的に増加傾向が見られます。

変化

営業利益率は、2019年から2024年にかけて大幅に上昇しており、収益性の改善を示しています。

洞察

収益の増加と、それに伴う営業利益率の改善は、事業運営の効率化や、より高収益な製品・サービスの提供が成功している可能性を示唆しています。

当期純利益(損失)は、2019年4月30日時点でマイナス24百万米ドルと損失を計上していたが、その後、2019年7月31日には40百万米ドルに転換し、緩やかな増加傾向を示した。2020年1月31日には132百万米ドルに達したが、2020年4月30日には67百万米ドルに減少した。その後、2020年7月31日には98百万米ドル、2020年10月31日には132百万米ドルと再び増加し、2021年1月31日には大幅に増加して911百万米ドルを記録した。2021年4月30日には156百万米ドル、2021年7月31日には116百万米ドル、2021年10月31日には137百万米ドルと変動した後、2022年1月31日には89百万米ドルに減少した。2022年4月30日には146百万米ドル、2022年7月31日には186百万米ドル、2022年10月31日には198百万米ドルと増加し、2023年1月31日には293百万米ドルに達した。2023年4月30日には161百万米ドル、2023年7月31日には222百万米ドル、2023年10月31日には241百万米ドルと推移し、2024年1月31日には282百万米ドル、2024年4月30日には252百万米ドル、2024年7月31日には282百万米ドル、2024年10月31日には275百万米ドルとなった。全体として、2021年以降、大幅な利益成長が見られる。

純収益は、2019年4月30日の736百万米ドルから、2019年7月31日の797百万米ドル、2019年10月31日の843百万米ドル、2020年1月31日の899百万米ドルと着実に増加した。2020年4月30日には886百万米ドルに一時的に減少したが、その後、2020年7月31日の913百万米ドル、2020年10月31日の952百万米ドルと再び増加し、2021年1月31日には1039百万米ドルに達した。2021年4月30日には989百万米ドル、2021年7月31日には1060百万米ドル、2021年10月31日には1126百万米ドルと増加し、2022年1月31日には1212百万米ドルに達した。2022年4月30日には1170百万米ドルに減少したが、その後、2022年7月31日の1237百万米ドル、2022年10月31日の1280百万米ドルと増加し、2023年1月31日には1318百万米ドルに達した。2023年4月30日には1269百万米ドル、2023年7月31日には1345百万米ドル、2023年10月31日には1414百万米ドルと増加し、2024年1月31日には1469百万米ドル、2024年4月30日には1417百万米ドル、2024年7月31日には1505百万米ドル、2024年10月31日には1570百万米ドルとなった。全体として、純収益は一貫して増加傾向にある。

純利益率は、2019年4月30日の-0.82%から、2019年7月31日の1.95%、2019年10月31日の4.74%、2020年1月31日の6.55%と徐々に改善した。2020年4月30日には8.91%、2020年7月31日には10.26%、2020年10月31日には11.74%と上昇し、2021年1月31日には大幅に上昇して31.88%を記録した。2021年4月30日には33.32%、2021年7月31日には32.54%、2021年10月31日には31.31%と高水準を維持した後、2022年1月31日には11.33%に低下した。2022年4月30日には10.67%、2022年7月31日には11.76%、2022年10月31日には12.64%と回復し、2023年1月31日には16.44%、2023年4月30日には16.42%、2023年7月31日には16.77%、2023年10月31日には17.15%と上昇した。2024年1月31日には16.48%、2024年4月30日には17.66%、2024年7月31日には18.21%、2024年10月31日には18.3%となった。純利益率は、2021年にピークを迎え、その後は比較的高い水準で推移している。

当期純利益は、2019年4月30日までの期間において損失を計上し、-24百万米ドルであった。その後、2019年7月31日には40百万米ドルに転換し、その後も緩やかな増加傾向を示した。2020年1月31日には132百万米ドルに達し、2020年4月30日には67百万米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2020年10月31日には132百万米ドルに達した。2021年1月31日には大幅な増加が見られ、911百万米ドルを記録。その後、2021年4月30日には156百万米ドル、2021年7月31日には116百万米ドル、2021年10月31日には137百万米ドルと変動しながらも、高水準を維持した。2022年1月31日には89百万米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2022年10月31日には198百万米ドルに達した。2023年1月31日には293百万米ドルとピークを迎え、その後は2023年4月30日に161百万米ドル、2023年7月31日に222百万米ドル、2023年10月31日に241百万米ドルと推移。2024年1月31日には282百万米ドル、2024年4月30日には252百万米ドル、2024年7月31日には282百万米ドル、2024年10月31日には275百万米ドルとなった。

自己資本

自己資本は、2019年4月30日までの期間において-245百万米ドルとマイナスであった。その後、2020年7月31日には67百万米ドルに転換し、2021年1月31日には966百万米ドルと大幅に増加した。2021年4月30日には1128百万米ドル、2021年7月31日には1328百万米ドルと増加を続け、2021年10月31日には1280百万米ドルに減少した。2022年1月31日には849百万米ドルに減少したが、その後は増加し、2022年10月31日には906百万米ドルに達した。2023年1月31日には1145百万米ドル、2023年4月30日には897百万米ドル、2023年7月31日には1206百万米ドル、2023年10月31日には1482百万米ドルと変動しながらも増加傾向を示した。2024年1月31日には1855百万米ドル、2024年4月30日には2161百万米ドル、2024年7月31日には2474百万米ドル、2024年10月31日には2616百万米ドルとなった。

ROE

ROEは、データが利用可能な2020年1月31日から2024年10月31日までの期間において、大幅な変動を示した。2020年1月31日には539.67%と非常に高い水準を記録し、2020年4月30日には618.61%に上昇した。その後、2020年10月31日には125.14%に低下し、2021年1月31日には114.97%となった。2021年4月30日には99.01%、2021年7月31日には103.07%と推移し、2021年10月31日には58.53%に低下した。2022年1月31日には71.57%、2022年4月30日には75.38%、2022年7月31日には68.33%、2022年10月31日には71.88%と変動。2023年1月31日には93.42%、2023年4月30日には72.47%、2023年7月31日には61.88%、2023年10月31日には48.84%と低下傾向が続いた。2024年1月31日には46.14%、2024年4月30日には42.72%、2024年7月31日には41.7%となった。

当期純利益は、2019年4月30日までの期間において損失を計上し、-24百万米ドルであった。その後、2019年7月31日には40百万米ドルに転換し、その後も緩やかな増加傾向を示した。2020年1月31日には132百万米ドルに達し、2020年4月30日には67百万米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2020年10月31日には132百万米ドルに達した。2021年1月31日には大幅な増加が見られ、911百万米ドルを記録した。その後、2021年4月30日には156百万米ドル、2021年7月31日には116百万米ドル、2021年10月31日には137百万米ドルと変動しながらも、高水準を維持した。2022年1月31日には89百万米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2022年10月31日には198百万米ドルに達した。2023年1月31日には293百万米ドルとピークを迎え、その後は2023年4月30日に161百万米ドル、2023年7月31日に222百万米ドル、2023年10月31日に241百万米ドルと変動し、2024年1月31日には282百万米ドル、2024年4月30日には252百万米ドル、2024年7月31日には282百万米ドル、2024年10月31日には275百万米ドルとなった。

総資産は、2019年4月30日に4809百万米ドルであった。その後、2019年7月31日には4873百万米ドル、2019年10月31日には5037百万米ドルと緩やかに増加した。2020年1月31日には6179百万米ドルに増加し、2020年4月30日には5544百万米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2020年10月31日には5945百万米ドルに達した。2021年1月31日には7280百万米ドルに増加し、その後も増加を続け、2021年10月31日には8531百万米ドルに達した。2022年1月31日には8607百万米ドル、2022年4月30日には8261百万米ドル、2022年7月31日には8635百万米ドルと変動し、2022年10月31日には9438百万米ドルに増加した。2023年1月31日には9069百万米ドル、2023年4月30日には9107百万米ドル、2023年7月31日には9226百万米ドルと変動し、2023年10月31日には9912百万米ドルに増加した。2024年1月31日には9830百万米ドル、2024年4月30日には9960百万米ドル、2024年7月31日には10133百万米ドルと増加傾向が続いている。

ROA（総資産利益率）は、2019年4月30日には-0.47%であった。その後、2019年7月31日には1.17%に改善し、2019年10月31日には2.93%に上昇した。2020年1月31日には3.47%に上昇し、2020年4月30日には5.51%に、2020年7月31日には6.32%に、2020年10月31日には7.21%に上昇した。2021年1月31日には大幅な増加が見られ、16.6%に達した。その後、2021年4月30日には17.78%に、2021年7月31日には17.72%に、2021年10月31日には15.46%に変動した。2022年1月31日には5.77%に減少したが、その後は再び上昇し、2022年4月30日には5.9%、2022年7月31日には6.78%、2022年10月31日には7.17%に達した。2023年1月31日には8.72%に上昇し、2023年4月30日には9.24%、2023年7月31日には9.6%、2023年10月31日には9.94%に上昇した。2024年1月31日には9.14%、2024年4月30日には10.14%、2024年7月31日には10.61%、2024年10月31日には10.77%と、全体的に上昇傾向にある。