Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

無形固定資産の総帳簿価額は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の1203百万米ドルから2024年には1721百万米ドルへと、5年間で約43%増加した。この増加は、開発した技術の価値増加と、2021年以降に認識された商号および特許の価値に起因すると考えられる。

好意

好意は、2019年から2023年まで比較的安定していたが、2024年にはわずかに増加した。2019年の2451百万米ドルから2023年の3625百万米ドルへと増加し、2024年には3653百万米ドルとなった。この増加は、企業買収活動によるものと推測される。

開発した技術の価値は、2019年の670百万米ドルから2024年の933百万米ドルへと着実に増加している。この増加は、研究開発への継続的な投資と、技術革新の成果を反映している可能性がある。

顧客関係

顧客関係の価値は、2020年に437百万米ドルで初めて記録され、その後2021年の667百万米ドル、2022年の659百万米ドル、2023年の664百万米ドルと変動しながらも、概ね600百万米ドル台で推移している。2024年のデータは提供されていない。

商号および特許の価値は、2021年に112百万米ドルで初めて記録され、その後2022年、2023年、2024年と一貫して116百万米ドルで推移している。この安定性は、これらの資産の価値が安定していることを示唆している。

無形固定資産、純額

無形固定資産の純額は、2019年の281百万米ドルから2022年の494百万米ドルへと大幅に増加したが、その後2023年の407百万米ドル、2024年の406百万米ドルと減少している。これは、償却累計額の増加による影響が大きいと考えられる。

償却累計額は、2019年の-923百万米ドルから2024年の-1315百万米ドルへと一貫して増加している。この増加は、無形固定資産の価値が時間経過とともに減少していることを示している。

のれんおよび無形固定資産、純額

のれんおよび無形固定資産の純額は、2019年の2732百万米ドルから2022年の4098百万米ドルへと大幅に増加したが、その後2023年の4032百万米ドル、2024年の4059百万米ドルと小幅に変動している。この変動は、好意の変動と無形固定資産の償却の影響を受けていると考えられる。

全体として、無形固定資産の価値は増加傾向にあるものの、償却の影響により純額は変動している。好意は安定的に増加しており、企業買収が成長戦略において重要な役割を果たしている可能性がある。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の4729百万米ドルから2024年には9912百万米ドルへと、約2倍以上に増加した。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の2278百万米ドルから2024年には6259百万米ドルへと増加しており、総資産の増加とほぼ同様の傾向を示している。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、より純粋な資産規模の変化を表していると考えられる。

自己資本は、2019年から2021年にかけて赤字から黒字へと転換し、その後も増加している。2019年には-211百万米ドルであったものが、2024年には1855百万米ドルへと大きく改善された。これは、収益性の向上や資本構成の変化を示唆している可能性がある。

調整後自己資本は、自己資本と同様に、2019年から2024年にかけて改善傾向にある。2019年には-2662百万米ドルであったものが、2024年には-1798百万米ドルへと減少しており、赤字幅は縮小している。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、自己資本のより正確な評価を提供していると考えられる。調整後自己資本は依然として赤字であるが、その赤字幅は縮小傾向にある。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2019年から2024年にかけて約2倍以上に増加。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫した増加傾向。2019年から2024年にかけて増加。

自己資本の傾向

2019年から2021年にかけて赤字から黒字へと転換し、その後も増加。2024年には1855百万米ドル。

調整後自己資本の傾向

赤字幅の縮小傾向。2019年から2024年にかけて赤字幅が縮小。2024年には-1798百万米ドル。

総資産回転率は、2019年から2022年まで緩やかに低下傾向にありましたが、2023年にわずかに上昇し、2024年にはさらに上昇しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、2024年の上昇は、資産利用効率の改善を示唆しています。

総資産回転率（調整後）は、2019年から2021年にかけて低下し、その後2022年に若干回復しましたが、2023年と2024年はほぼ横ばいです。調整後の値は、調整されていない値よりも一貫して高く、特定の資産を除外することで、より正確な収益創出能力を反映している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2021年に7.54から2022年に10.14へと大幅に増加しましたが、その後2023年に8.24、2024年に5.34と低下しています。この比率は、負債を利用して収益を増幅する能力を示しており、2022年の増加はレバレッジの増加を示唆し、その後の低下はレバレッジの減少を示唆しています。

自己資本利益率は、データが利用可能な2021年から2024年にかけて変動しています。2021年には125.14%と非常に高い値を示しましたが、2022年には58.53%に大幅に低下し、2023年には71.88%に回復、2024年には48.84%に再び低下しています。この変動は、利益が自己資本にどのように影響しているかを示しており、自己資本の効率的な利用が課題となっている可能性があります。

総資産利益率は、2019年に-1.71%とマイナスでしたが、2020年に3.47%に転換し、2021年には16.6%と大幅に上昇しました。その後、2022年には5.77%に低下し、2023年には8.72%に上昇、2024年には9.14%に若干上昇しています。この指標は、資産全体からどれだけの利益を生み出しているかを示しており、全体的な収益性の改善傾向が見られます。

総資産利益率（調整後）は、調整されていない値よりも一貫して高く、2021年には26.42%と非常に高い値を示し、2022年には9.93%に低下、2023年には14.16%に上昇、2024年には14.48%に若干上昇しています。調整後の値は、特定の資産を除外することで、より正確な収益性を反映している可能性があります。

財務データに基づき、過去6年間の資産状況と効率性について分析を行う。

総資産

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の4729百万米ドルから2024年には9912百万米ドルへと、約2倍以上に増加した。特に2021年から2023年にかけての増加幅が大きい。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に2019年から2024年にかけて増加している。2019年の2278百万米ドルから2024年には6259百万米ドルへと増加した。総資産の増加幅と比較すると、調整後総資産の増加幅は比較的小さい。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.54から2022年の0.51まで低下傾向にあったが、2023年には0.53に、2024年には0.55へと上昇している。全体としては、比較的安定した水準で推移している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2019年の1.13から2021年の0.83まで低下傾向にあった。その後、2022年には0.88に回復したが、2023年には0.86に低下し、2024年には再び0.88に上昇した。調整後総資産回転率は、総資産回転率と比較して高い水準にあるが、変動幅が大きい。

総資産の増加と総資産回転率の推移を比較すると、資産規模の拡大に伴い、資産効率の維持または向上が試みられていることが示唆される。調整後総資産回転率の変動は、調整項目の影響や事業戦略の変化を反映している可能性がある。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の4729百万米ドルから、2024年には9912百万米ドルへと、約2倍以上に増加しました。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加しています。2019年の2278百万米ドルから、2024年には6259百万米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅と比較してやや小さくなっています。

自己資本は、2019年から2021年にかけてマイナスの状態からプラスへと転換しました。2019年には-211百万米ドルでしたが、2021年には966百万米ドル、2024年には1855百万米ドルへと増加しました。これは、収益性の改善や資本調達の成功を示唆している可能性があります。

調整後自己資本は、2019年から2024年にかけてマイナスの状態が続いていますが、そのマイナス幅は縮小傾向にあります。2019年には-2662百万米ドルでしたが、2024年には-1798百万米ドルへと改善しました。調整後自己資本のマイナス幅縮小は、財務状況の改善を示唆していると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2021年から2024年にかけて低下傾向にあります。2021年には7.54でしたが、2024年には5.34へと低下しました。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、2021年以前のデータがないため、長期的なトレンドを判断することはできません。

総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後総資産

2019年から2024年にかけて増加。総資産の増加幅より小さい。

自己資本

2019年から2021年にかけてマイナスからプラスへ転換し、その後増加。

調整後自己資本

2019年から2024年にかけてマイナスが継続。マイナス幅は縮小傾向。

財務レバレッジ比率

2021年から2024年にかけて低下。財務リスクの軽減を示唆。

分析期間において、自己資本は一貫した増加傾向を示しています。2019年の-211百万米ドルから、2024年には1855百万米ドルへと大きく改善しています。この増加は、財務状況の健全化を示唆しています。

自己資本

2019年から2024年にかけて、自己資本は継続的に増加しています。特に2020年から2021年の間には顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いています。この傾向は、収益性の向上や資本構成の改善が寄与していると考えられます。

調整後自己資本は、自己資本とは異なる動きを示しています。2019年から2021年にかけては減少傾向にありましたが、2022年以降は減少幅が縮小し、2024年には-1798百万米ドルとなっています。調整後自己資本の変動は、会計上の調整や非現金取引の影響を受けている可能性があります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、自己資本と比較して、より低い水準で推移しています。2019年から2022年まではマイナスの状態が続いており、2023年、2024年に入り減少幅が縮小しています。この差は、特定の資産や負債の評価方法の違いによる可能性があります。

自己資本利益率は、2021年に125.14%とピークを迎え、その後は58.53%(2022年)、71.88%(2023年)、48.84%(2024年)と低下しています。自己資本利益率の低下は、利益の増加が自己資本の増加に追いついていない、または自己資本の増加が利益の増加よりも大きいことを示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の高水準から2024年にかけて低下しています。この傾向は、収益性の維持が課題となっている可能性を示唆しています。ただし、依然としてプラスの値を維持しており、事業活動から利益を生み出していることを示しています。

調整後自己資本利益率はデータが欠損しているため、分析できません。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の4729百万米ドルから2024年には9912百万米ドルへと、約2倍以上に増加した。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も2019年の2278百万米ドルから2024年には6259百万米ドルへと増加している。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年には-1.71%であったが、2020年には3.47%に改善し、2021年には16.6%と大幅に上昇した。その後、2022年には5.77%に低下したが、2023年には8.72%に、2024年には9.14%に再び上昇している。全体として、総資産利益率は変動しているものの、2019年と比較して改善傾向にある。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2019年には-3.55%であったが、2020年には5.74%に改善し、2021年には26.42%と大幅に上昇した。2022年には9.93%に低下したが、2023年には14.16%に、2024年には14.48%に上昇している。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しており、特に2021年には顕著な差が見られる。調整後利益率は、2023年と2024年においてほぼ横ばいとなっている。

総資産と調整後総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆している。総資産利益率と調整後総資産利益率の改善は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示している。調整後総資産利益率が総資産利益率を上回っていることは、調整後の資産構成がより効率的に収益を生み出している可能性を示唆している。2021年の利益率の大幅な上昇は特筆すべき点であり、その要因を詳細に分析する必要がある。2022年の利益率の低下は一時的なものであり、その後回復していることから、長期的な成長軌道にあると考えられる。