所得税の分析
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所得税費用
Steel Dynamics Inc., 法人税費用, 継続事業
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期所得税費用 | 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 | Steel Dynamics Inc.経常的な法人税費用は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えています。 |
| 繰延法人税費用(利益) | 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 | Steel Dynamics Inc.の繰延税金費用(給付金)は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
| 所得税費用 | 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 | Steel Dynamics Inc.の法人税費用は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
実効所得税率 (EITR)
Steel Dynamics Inc.、実効所得税率(EITR)の調整
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定連邦税率 | ||||||
| 州所得税(連邦政府の給付金控除後) | ||||||
| 評価引当金のリリース | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| 監査の和解 | ||||||
| 連邦政府の研究開発クレジット | ||||||
| 国内製造控除 | ||||||
| その他の恒久的な違い | ||||||
| 税制改革影響前の実効税率 | ||||||
| 税制改革の影響 | ||||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 税制改革影響前の実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Steel Dynamics Inc.税制改正前の実効税率は、2019年から2020年にかけて低下したが、2020年から2021年にかけて上昇し、2019年の水準を上回った。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Steel Dynamics Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払費用と手当 | |||||||||||
| 在庫 | |||||||||||
| 営業損失の繰越 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金資産総額 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 繰延税金純資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 正味繰延税金資産 (負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産総額 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 | Steel Dynamics Inc.の繰延税金総資産は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。 |
| 繰延税金純資産 | 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 | Steel Dynamics Inc.の純繰延税金資産は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて増加しました。 |
| 正味繰延税金資産 (負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 | Steel Dynamics Inc.の繰延税金資産(負債)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。 |
繰延税金資産および負債、分類
Steel Dynamics Inc.、繰延税金資産・負債、分類
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 | Steel Dynamics Inc.の繰延税金負債は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Steel Dynamics Inc.、財務諸表の調整
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
Steel Dynamics Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Steel Dynamics Inc.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Steel Dynamics Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Steel Dynamics Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Steel Dynamics Inc.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
Steel Dynamics Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × Steel Dynamics, Inc.に帰属する調整後当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Steel Dynamics Inc.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 総資産 ÷ Steel Dynamics, Inc.の調整後資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Steel Dynamics Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Steel Dynamics, Inc.に帰属する調整後当期純利益 ÷ Steel Dynamics, Inc.の調整後資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Steel Dynamics Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × Steel Dynamics, Inc.に帰属する調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Steel Dynamics Inc.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |