収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Take-Two Interactive Software Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2020年度から2022年度にかけて持続的に上昇しており、2022年度には56.19%まで達していることから、売上のコスト構造の改善または販売価格の増加による利益率の向上が示唆される。一方、2023年度以降は急激に低下し、2024年度には42.72%、2025年度には54.36%となっているが、これらの変動は総じて高い変動幅を示している。
- 営業利益率および純利益率の動向
- 営業利益率と純利益率は、2020年度から2022年度にかけて良好な水準を維持していたが、2023年度から大きく悪化している。特に2024年度および2025年度においては、営業利益率は-67.12%、-77.94%、純利益率も-69.99%、-79.5%と極端なマイナスに落ち込み、収益性の悪化が顕著である。これに伴い、企業の収益構造の改善が必要となる可能性を示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEは2020年度から2022年度にかけて堅調に推移し、10.97%に達しているが、2023年度以降は-12.44%、-66.06%、さらに2025年度には-209.52%にまで著しく悪化している。この傾向は、株主資本に対する利益創出能力の大幅な低下を示しており、経営の収益性改善に課題があることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2020年度から2022年度にかけて好調であったが、2023年度以降は-7.09%、-30.65%、-48.79%と大きくマイナスへと転じている。これは、総資産に対して収益を上げる能力が低下し、効率的な資産運用が難しくなっていることを反映している。資産運用効率の改善が必要であることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Take-Two Interactive Software Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 3,062,200) | 2,241,800) | 2,285,300) | 1,969,399) | 1,837,687) | 1,546,520) | |
| 純収益 | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 54.36% | 41.91% | 42.72% | 56.19% | 54.49% | 50.07% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 59.65% | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | — | |
| Comcast Corp. | 71.75% | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | — | |
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | — | |
| Trade Desk Inc. | 78.63% | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | — | |
| Walt Disney Co. | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × 3,062,200 ÷ 5,633,600 = 54.36%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上総利益は大きな変動を見せている。2020年から2022年にかけて順調に増加し、その後2023年にはやや減少したが、2024年と2025年に再び増加傾向を示している。特に2025年の売上総利益は最も高く、成長が顕著である。
- 純収益の動向
- 純収益も一貫して増加しており、2020年から2025年までの期間で約81%の増加を示している。2024年の月次数値は安定して高いレベルを維持しており、売上高が堅調に拡大していることが窺える。全般的に収益性の向上と事業の拡大が進行中である。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年と2021年に比べて2022年に最も高い56.19%を記録しているが、その後2023年に大きく低下し42.72%となった。その後2024年にはほぼ同じ水準にまで回復しつつあるが、2025年には54.36%と再び高水準に回帰している。これにより、収益性の変動が見られるものの、全体としては高い利益率を維持し続けていることが示唆される。
- 総合的な評価
- 全体的に見て、同社は収益面と利益面の両方で長期的な成長を示している。売上総利益と純収益はいずれも増加し、特に2025年には著しい成長が確認できる。一方で、売上総利益率の変動は事業効率やコスト構造の変化を示唆しており、今後の戦略やコスト管理の改善余地を考慮する必要がある。総じて、堅調な収益基盤のもと、引き続き成長が期待できる状況にあると言える。
営業利益率
Take-Two Interactive Software Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) | (4,391,100) | (3,590,600) | (1,165,200) | 473,595) | 629,384) | 425,267) | |
| 純収益 | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | -77.94% | -67.12% | -21.78% | 13.51% | 18.66% | 13.77% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.03% | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | — | |
| Comcast Corp. | 16.71% | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | — | |
| Netflix Inc. | 29.49% | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | — | |
| Trade Desk Inc. | 20.35% | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | — | |
| Walt Disney Co. | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 29.87% | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 通信サービス | 27.13% | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × -4,391,100 ÷ 5,633,600 = -77.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2020年度から2023年度までの純収益は安定的に増加傾向にあり、2024年度には約5.35億千米ドルに達し、その後も微増している。これにより、同社の売上規模は拡大を続けていることが示唆される。
- 営業利益の変動と収益性の変化
- 営業利益は2020年度から2021年度にかけて増加し、約629.38百万米ドルに達したが、その後2022年度には一時的に減少した。2023年度には赤字に転じており、その後も大きな赤字を維持している。特に2024年度と2025年度にかけては、赤字額が拡大し続け、営業利益率も負の値に大きく下落していることから、収益性の悪化が明らかである。
- 収益性指標の分析
- 営業利益率は2020年度には13.77%と良好な水準だったが、2021年度には18.66%に改善した後、2022年度には13.51%へとやや低下した。これに対し、2023年度以降は大幅にマイナスに転じ、2024年度と2025年度には-67.12%、-77.94%と極めて悪化している。これらの指標は、収益性の低下と経営環境の悪化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 売上高は堅調に増加しているものの、営業利益および営業利益率は大きな悪化を示している。特に2023年度以降の巨額の赤字は、一時的な要因だけでなく、事業構造やコスト構造の変化、または特別な支出等が影響している可能性を示唆する。今後の財務状況の改善には、収益性の回復に向けた企業戦略の見直しとコストコントロールの強化が必要となるだろう。
純利益率
Take-Two Interactive Software Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 純収益 | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | -79.50% | -69.99% | -21.02% | 11.93% | 17.46% | 13.09% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.81% | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | — | |
| Comcast Corp. | 16.17% | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | — | |
| Netflix Inc. | 24.30% | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | — | |
| Trade Desk Inc. | 15.31% | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | — | |
| Walt Disney Co. | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 27.18% | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 通信サービス | 23.45% | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × -4,478,900 ÷ 5,633,600 = -79.50%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年度から2023年度にかけて、純収益は緩やかに増加しており、2023年度には約53億4,990万ドルに達している。これに対して、2024年度ではほぼ横ばいで推移しており、2025年度においても引き続き微増傾向が見られる。このことは、収益基盤の維持または緩やかな拡大を示唆している。
- 当期純利益の動向
- 2020年度から2022年度にかけては、純利益が上昇し、2022年度には418,022千ドルに達している。しかし、2023年度に大きく赤字に転じ、-1,124,700千ドルとなった。その後、2024年度及び2025年度も大きな赤字を継続しており、2025年度には-4,478,900千ドルに至っている。これは、過去数年間にわたり、利益の減少と経営環境の悪化を反映している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年度に13.09%、2021年度に17.46%と高値を示した後、2022年度には11.93%に低下している。2023年度に大きな損失を出したことにより、-21.02%とマイナスに転じ、その後の2024年度と2025年度においても著しく悪化し、-69.99%、-79.5%と極端な値になっている。これらのデータは、収益性の著しい悪化とコスト構造の問題、あるいは特別損失や構造的な問題が影響している可能性を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 株主資本 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | -209.52% | -66.06% | -12.44% | 10.97% | 17.67% | 15.93% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 31.83% | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | — | |
| Comcast Corp. | 20.64% | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | — | |
| Netflix Inc. | 41.26% | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | — | |
| Trade Desk Inc. | 17.84% | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | — | |
| Walt Disney Co. | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 27.23% | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 通信サービス | 25.08% | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × -4,478,900 ÷ 2,137,700 = -209.52%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年度から2022年度にかけては、当期純利益は増加傾向にあったが、2023年度以降には大きな赤字に転じている。特に2023年度以降の純損失は継続的に拡大しており、収益性の著しい悪化を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年度から2023年度まで徐々に増加し、2023年度には最多の9,042,500千米ドルに達した。しかし、その後大幅に減少し、2025年度にはその半分以下の2,137,700千米ドルとなっている。これにより、資本基盤の縮小傾向が見て取れる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2020年度から2022年度にかけて良好に推移し、最も高い17.67%を記録したが、2023年度以降は負の値に転じ、2024年度と2025年度には極めて著しいマイナスに落ち込んでいる。これは、企業の収益性が著しく低下し、株主資本に対するリターンが喪失されていることを示している。
- 総合的な観点
- この財務データからは、当初の業績向上と株主資本の拡大が見られる一方で、2023年度以降、企業は深刻な財務状況に陥っていることが明らかである。収益性の著しい悪化とともに、株主資本の著しい減少が進行しており、財務の健全性に懸念を抱かせる状態となっている。
総資産利益率 (ROA)
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 総資産 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | -48.79% | -30.65% | -7.09% | 6.39% | 9.77% | 8.17% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.20% | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | — | |
| Comcast Corp. | 7.34% | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | — | |
| Netflix Inc. | 19.75% | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | — | |
| Trade Desk Inc. | 7.20% | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | — | |
| Walt Disney Co. | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 15.84% | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 通信サービス | 11.30% | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -4,478,900 ÷ 9,180,700 = -48.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて純利益は増加傾向を示し、2021年には約58万8890千米ドルに達している。一方、2023年以降は大幅な赤字に転じており、2024年および2025年にはそれぞれ約-3,744,200千米ドルと-4,478,900千米ドルと継続的な損失が見られる。これにより、近年の収益の悪化が顕著であることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2022年まで緩やかに増加し、2022年末には約65億4622万千米ドルに達している。2023年には大幅に増加し、約158億6210万千米ドルとなったが、その後2024年と2025年には減少し、2025年には約9億1807万千米ドルにまで縮小している。この変動は、資産の急増とその後の縮小を反映しており、事業規模の変動を示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- 2020年から2022年まではROAはやや増加し、2021年に9.77％、2022年に6.39％と、比較的良好な資産効率を維持していた。しかし、2023年以降はマイナスに転じ、2024年には-30.65％、2025年には-48.79％と深刻な収益性の悪化が見られる。これにより、資産に対する利益獲得能力が大きく低下し、経営状況の悪化を示している。