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Hess Corp. (NYSE:HES)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解
ROEを3つの要素に分解
ROEを5つの要素に分解
ROAを2つのコンポーネントに分解
ROAを4つの要素に分解
当期純利益率の分解

ROEを2つのコンポーネントに分解

Hess Corp.、 ROE の分解(四半期データ)


	ROE	=	ROA	×	財務レバレッジ比率
2023/09/30	16.99%	=	6.32%	×	2.69
2023/06/30	17.86%	=	6.64%	×	2.69
2023/03/31	24.90%	=	9.23%	×	2.70
2022/12/31	26.68%	=	9.66%	×	2.76
2022/09/30	24.66%	=	8.61%	×	2.86
2022/06/30	20.52%	=	6.91%	×	2.97
2022/03/31	11.48%	=	3.66%	×	3.14
2021/12/31	8.87%	=	2.72%	×	3.26
2021/09/30	3.51%	=	1.01%	×	3.47
2021/06/30	-2.93%	=	-0.84%	×	3.49
2021/03/31	-7.26%	=	-2.15%	×	3.37
2020/12/31	-57.64%	=	-16.43%	×	3.51
2020/09/30	-54.39%	=	-16.96%	×	3.21
2020/06/30	-49.84%	=	-16.31%	×	3.06
2020/03/31	-39.90%	=	-13.87%	×	2.88
2019/12/31	-4.67%	=	-1.87%	×	2.49
2019/09/30	-2.13%	=	-0.88%	×	2.43
2019/06/30	-0.22%	=	-0.09%	×	2.33
2019/03/31	-1.54%	=	-0.66%	×	2.32
2018/12/31	-2.93%	=	-1.32%	×	2.23
2018/09/30	—	=	—	×	2.22
2018/06/30	—	=	—	×	2.15
2018/03/31	—	=	—	×	2.08

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第3 四半期に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Hess Corp.、 ROE の分解(四半期データ)


	ROE	=	純利益率	×	資産回転率	×	財務レバレッジ比率
2023/09/30	16.99%	=	14.05%	×	0.45	×	2.69
2023/06/30	17.86%	=	13.73%	×	0.48	×	2.69
2023/03/31	24.90%	=	17.73%	×	0.52	×	2.70
2022/12/31	26.68%	=	18.51%	×	0.52	×	2.76
2022/09/30	24.66%	=	17.54%	×	0.49	×	2.86
2022/06/30	20.52%	=	15.80%	×	0.44	×	2.97
2022/03/31	11.48%	=	9.18%	×	0.40	×	3.14
2021/12/31	8.87%	=	7.48%	×	0.36	×	3.26
2021/09/30	3.51%	=	3.00%	×	0.34	×	3.47
2021/06/30	-2.93%	=	-2.70%	×	0.31	×	3.49
2021/03/31	-7.26%	=	-7.83%	×	0.27	×	3.37
2020/12/31	-57.64%	=	-66.27%	×	0.25	×	3.51
2020/09/30	-54.39%	=	-63.99%	×	0.27	×	3.21
2020/06/30	-49.84%	=	-58.48%	×	0.28	×	3.06
2020/03/31	-39.90%	=	-45.77%	×	0.30	×	2.88
2019/12/31	-4.67%	=	-6.28%	×	0.30	×	2.49
2019/09/30	-2.13%	=	-2.94%	×	0.30	×	2.43
2019/06/30	-0.22%	=	-0.30%	×	0.31	×	2.33
2019/03/31	-1.54%	=	-2.20%	×	0.30	×	2.32
2018/12/31	-2.93%	=	-4.46%	×	0.30	×	2.23
2018/09/30	—	=	—	×	—	×	2.22
2018/06/30	—	=	—	×	—	×	2.15
2018/03/31	—	=	—	×	—	×	2.08

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第3 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Hess Corp.、 ROE の分解(四半期データ)


	ROE	=	税負担	×	利息負担	×	EBITマージン	×	資産回転率	×	財務レバレッジ比率
2023/09/30	16.99%	=	0.63	×	0.83	×	26.79%	×	0.45	×	2.69
2023/06/30	17.86%	=	0.62	×	0.83	×	26.79%	×	0.48	×	2.69
2023/03/31	24.90%	=	0.65	×	0.86	×	31.48%	×	0.52	×	2.70
2022/12/31	26.68%	=	0.66	×	0.87	×	32.57%	×	0.52	×	2.76
2022/09/30	24.66%	=	0.65	×	0.85	×	31.74%	×	0.49	×	2.86
2022/06/30	20.52%	=	0.62	×	0.83	×	30.59%	×	0.44	×	2.97
2022/03/31	11.48%	=	0.52	×	0.74	×	23.90%	×	0.40	×	3.14
2021/12/31	8.87%	=	0.48	×	0.71	×	21.95%	×	0.36	×	3.26
2021/09/30	3.51%	=	0.30	×	0.58	×	17.31%	×	0.34	×	3.47
2021/06/30	-2.93%	=	-1.00	×	0.25	×	10.61%	×	0.31	×	3.49
2021/03/31	-7.26%	=	—	×	-0.85	×	4.89%	×	0.27	×	3.37
2020/12/31	-57.64%	=	—	×	—	×	-56.48%	×	0.25	×	3.51
2020/09/30	-54.39%	=	—	×	—	×	-54.42%	×	0.27	×	3.21
2020/06/30	-49.84%	=	—	×	—	×	-48.13%	×	0.28	×	3.06
2020/03/31	-39.90%	=	—	×	—	×	-34.89%	×	0.30	×	2.88
2019/12/31	-4.67%	=	-7.70	×	0.12	×	6.67%	×	0.30	×	2.49
2019/09/30	-2.13%	=	-1.06	×	0.32	×	8.71%	×	0.30	×	2.43
2019/06/30	-0.22%	=	-0.06	×	0.47	×	11.19%	×	0.31	×	2.33
2019/03/31	-1.54%	=	-0.68	×	0.35	×	9.25%	×	0.30	×	2.32
2018/12/31	-2.93%	=	-5.32	×	0.12	×	7.15%	×	0.30	×	2.23
2018/09/30	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	2.22
2018/06/30	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	2.15
2018/03/31	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	2.08

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第3 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Hess Corp.、 ROA の分解(四半期データ)


	ROA	=	純利益率	×	資産回転率
2023/09/30	6.32%	=	14.05%	×	0.45
2023/06/30	6.64%	=	13.73%	×	0.48
2023/03/31	9.23%	=	17.73%	×	0.52
2022/12/31	9.66%	=	18.51%	×	0.52
2022/09/30	8.61%	=	17.54%	×	0.49
2022/06/30	6.91%	=	15.80%	×	0.44
2022/03/31	3.66%	=	9.18%	×	0.40
2021/12/31	2.72%	=	7.48%	×	0.36
2021/09/30	1.01%	=	3.00%	×	0.34
2021/06/30	-0.84%	=	-2.70%	×	0.31
2021/03/31	-2.15%	=	-7.83%	×	0.27
2020/12/31	-16.43%	=	-66.27%	×	0.25
2020/09/30	-16.96%	=	-63.99%	×	0.27
2020/06/30	-16.31%	=	-58.48%	×	0.28
2020/03/31	-13.87%	=	-45.77%	×	0.30
2019/12/31	-1.87%	=	-6.28%	×	0.30
2019/09/30	-0.88%	=	-2.94%	×	0.30
2019/06/30	-0.09%	=	-0.30%	×	0.31
2019/03/31	-0.66%	=	-2.20%	×	0.30
2018/12/31	-1.32%	=	-4.46%	×	0.30
2018/09/30	—	=	—	×	—
2018/06/30	—	=	—	×	—
2018/03/31	—	=	—	×	—

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第3 四半期の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Hess Corp.、 ROA の分解(四半期データ)


	ROA	=	税負担	×	利息負担	×	EBITマージン	×	資産回転率
2023/09/30	6.32%	=	0.63	×	0.83	×	26.79%	×	0.45
2023/06/30	6.64%	=	0.62	×	0.83	×	26.79%	×	0.48
2023/03/31	9.23%	=	0.65	×	0.86	×	31.48%	×	0.52
2022/12/31	9.66%	=	0.66	×	0.87	×	32.57%	×	0.52
2022/09/30	8.61%	=	0.65	×	0.85	×	31.74%	×	0.49
2022/06/30	6.91%	=	0.62	×	0.83	×	30.59%	×	0.44
2022/03/31	3.66%	=	0.52	×	0.74	×	23.90%	×	0.40
2021/12/31	2.72%	=	0.48	×	0.71	×	21.95%	×	0.36
2021/09/30	1.01%	=	0.30	×	0.58	×	17.31%	×	0.34
2021/06/30	-0.84%	=	-1.00	×	0.25	×	10.61%	×	0.31
2021/03/31	-2.15%	=	—	×	-0.85	×	4.89%	×	0.27
2020/12/31	-16.43%	=	—	×	—	×	-56.48%	×	0.25
2020/09/30	-16.96%	=	—	×	—	×	-54.42%	×	0.27
2020/06/30	-16.31%	=	—	×	—	×	-48.13%	×	0.28
2020/03/31	-13.87%	=	—	×	—	×	-34.89%	×	0.30
2019/12/31	-1.87%	=	-7.70	×	0.12	×	6.67%	×	0.30
2019/09/30	-0.88%	=	-1.06	×	0.32	×	8.71%	×	0.30
2019/06/30	-0.09%	=	-0.06	×	0.47	×	11.19%	×	0.31
2019/03/31	-0.66%	=	-0.68	×	0.35	×	9.25%	×	0.30
2018/12/31	-1.32%	=	-5.32	×	0.12	×	7.15%	×	0.30
2018/09/30	—	=	—	×	—	×	—	×	—
2018/06/30	—	=	—	×	—	×	—	×	—
2018/03/31	—	=	—	×	—	×	—	×	—

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第3 四半期の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

当期純利益率の分解

Hess Corp.、純利益率の分解(四半期データ)


	純利益率	=	税負担	×	利息負担	×	EBITマージン
2023/09/30	14.05%	=	0.63	×	0.83	×	26.79%
2023/06/30	13.73%	=	0.62	×	0.83	×	26.79%
2023/03/31	17.73%	=	0.65	×	0.86	×	31.48%
2022/12/31	18.51%	=	0.66	×	0.87	×	32.57%
2022/09/30	17.54%	=	0.65	×	0.85	×	31.74%
2022/06/30	15.80%	=	0.62	×	0.83	×	30.59%
2022/03/31	9.18%	=	0.52	×	0.74	×	23.90%
2021/12/31	7.48%	=	0.48	×	0.71	×	21.95%
2021/09/30	3.00%	=	0.30	×	0.58	×	17.31%
2021/06/30	-2.70%	=	-1.00	×	0.25	×	10.61%
2021/03/31	-7.83%	=	—	×	-0.85	×	4.89%
2020/12/31	-66.27%	=	—	×	—	×	-56.48%
2020/09/30	-63.99%	=	—	×	—	×	-54.42%
2020/06/30	-58.48%	=	—	×	—	×	-48.13%
2020/03/31	-45.77%	=	—	×	—	×	-34.89%
2019/12/31	-6.28%	=	-7.70	×	0.12	×	6.67%
2019/09/30	-2.94%	=	-1.06	×	0.32	×	8.71%
2019/06/30	-0.30%	=	-0.06	×	0.47	×	11.19%
2019/03/31	-2.20%	=	-0.68	×	0.35	×	9.25%
2018/12/31	-4.46%	=	-5.32	×	0.12	×	7.15%
2018/09/30	—	=	—	×	—	×	—
2018/06/30	—	=	—	×	—	×	—
2018/03/31	—	=	—	×	—	×	—

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第3 四半期の純利益率が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の影響の増加です。