収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Marathon Petroleum Corp.、収益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2019年から2020年にかけて大幅に減少し、その後2021年に回復基調を示している。ただし、2022年には再び増加し、2023年にはやや低下したものの、11％台の水準で推移しており、全般的には収益性の改善とともに安定傾向が見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年に比較的堅調であったが、2020年に大きくマイナスに転じたことから、同年度の経営環境や業績の悪化を示唆している。2021年以降は回復に向かい、2022年と2023年には2桁前半の水準で安定している。これにより、営業利益率は一時的な悪化を経て持ち直しつつあることが示されている。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2020年に大きくマイナスとなったが、2021年に回復基調を示し、2022年には再び高い値を記録している。2023年にはやや低下したものの、引き続き黒字を維持しており、収益の安定性が向上していることがうかがえる。これは、経営効率やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の変更
- ROEは2019年の7.83％から2020年に大きくマイナスの44.26％となり、経営環境の悪化を示す。2021年以降は急激に回復し、2022年には過去最高の52.38％を記録している。2023年にはやや低下したが、それでも高い水準を維持している。これにより、株主資本に対する収益性が2021年度以降著しい改善を見せていることが明らかである。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2019年に2.68％と比較的低水準だったが、2020年にはマイナスの11.54％に落ち込んだ。2021年には再び11.41％に回復し、その後2022年にはやや高い16.15％に達している。2023年には11.26％とやや低下したものの、総じて資産効率の改善と収益性の向上が見られる。経営資源の効率的な活用が進んだことを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Marathon Petroleum Corp.、売上総利益率計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 2019年から2021年にかけて、売上高およびその他の営業収益は大幅に減少し、その後2022年にかけて回復しています。2023年には2022年と比較して減少していますが、依然として2019年の水準を下回っています。これらの推移は、委託販売や市場需要の変動を反映している可能性があります。
- 売上総利益額の推移
- 売上総利益額は2019年の約1億3706万米ドルから2020年に約4046万米ドルへ大きく減少しています。その後、2021年に約9975万米ドルに回復し、2022年には約2億5782万米ドルまで増加し、2023年には約1億9813万米ドルに減少しています。このパターンは、利益率の変動とともに、販売コストや原材料価格の変動を示唆しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年の11.06%、2020年の5.8%から2021年には8.31%、2022年には14.53%へ顕著に増加し、その後2023年には13.35%にやや縮小しています。これらの変動は、売上総利益の額の変化だけでなく、収益構成やコスト削減などの経営施策の影響も考えられます。特に2022年の利益率の大幅な上昇は、効率改善や価格調整の成果を反映している可能性があります。
営業利益率
Marathon Petroleum Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2019年には約5,576百万米ドルの営業利益を計上していたが、2020年には大幅な減少により損失の約12,247百万米ドルとなった。2021年には回復傾向を示し約4,300百万米ドルの営業利益を再獲得し、その後2022年には約21,469百万米ドルへと大幅に増加している。2023年には約14,514百万米ドルへと減少しているが、それでも2020年と比較しては高い水準を維持している。これらの動きから、2020年の損失後、営業活動の改善により2021年以降は堅調な回復が見られる。
- 売上高および営業収益
- 2019年の売上高は約123,949百万米ドルであったが、その後2020年には約69,779百万米ドルへと減少した。2021年には回復し約119,983百万米ドルに増加し、その後2022年には約177,453百万米ドルとピークを迎えた。2023年には約148,379百万米ドルに減少しているが、引き続き2020年以前の水準を上回る水準を維持している。このように、売上高は2020年の大幅な落ち込みを経て回復し、2022年に最高値を記録し、その後調整局面に入っていることがわかる。
- 営業利益率
- 2019年には約4.5%と比較的安定した利益率を示していたが、2020年には-17.55%と大きなマイナスとなり、損失が拡大したことを示している。2021年には約3.58%に回復し、2022年には約12.1%と収益性が改善された。2023年には約9.78%と若干低下したものの、2021年以降の高い水準を維持している。これらの数字は、2020年の経済的な逆風を受けて大きく悪化した後、2021年から2022年にかけて利益率が改善していることを示している。全体として、営業利益率は2020年の著しい悪化の後、持続的な収益性の改善が進んでいることが読み取れる。
純利益率
Marathon Petroleum Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| MPCに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年には約2.64億米ドルの純利益を計上していたが、2020年には約9.83億米ドルの純損失に転じた。その後、2021年には純利益が回復し約9.74億米ドルに達し、2022年には約14.52億米ドルまで増加した。2023年には約9.68億米ドルとなり、2022年のピークから若干の減少が見られるが、依然として高水準の利益を維持している。
- 売上高および営業収益の変動
- 売上高およびその他の営業収益は、2019年の約124億米ドルから2020年に大きく減少し約70億米ドルとなった。その後、2021年には約120億米ドルに回復し、2022年には約177億米ドルに増加した。2023年には約148億米ドルとなり、再び減少したが、全体としては高水準を維持している。これらの変動は、市場環境や需要の変動に影響されている可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年に2.13%と低い水準であったが、2020年には-14.08%と大きなマイナスを記録し、損益が大きく悪化したことを示す。その後、2021年には8.12%、2022年には8.18%と黒字化し、利益率が改善された。一方、2023年には6.52%に低下したが、依然として黒字を維持している。これらの推移は、収益性の一時的な変動と市場環境の影響を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Marathon Petroleum Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| MPCに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ MPCの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年度には約2,637百万米ドルの利益を計上し、2020年度には損失の約9,826百万米ドルを記録した。2021年度には純利益が約9,738百万米ドルに回復し、その後2022年度にはさらに増加し約14,516百万米ドルとなった。2023年度には約9,681百万米ドルとなり、2022年度と比較してやや減少しているが、全体として高水準を維持していることが示されている。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本総額は2019年度に約33,694百万米ドルであったが、その後2020年度に約22,199百万米ドルに減少した。2021年度には再び約26,206百万米ドルに回復し、その後徐々に増加して2022年度には約27,715百万米ドルとなった。一方で2023年度には約24,404百万米ドルに減少している。資本額の変動は市場や経営資源の変動と関連している可能性が考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2019年度には約7.83%を記録し、2020年度は大きくマイナスの-44.26%に落ち込んだ。これは損失の影響と考えられる。2021年度には37.16%と大きく回復し、その後2022年度には52.38%とピークに達した。2023年度には約39.67%にやや減少しているが、高い収益性を維持していることが示されている。これらのデータは業績の変動と資本効率の回復を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Marathon Petroleum Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| MPCに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向
- 2019年度には、当期純利益はプラスで堅調な収益を示していたが、2020年度には約98億米ドルの損失に見舞われ、これは新型コロナウイルス感染症の影響や市場環境の悪化に起因すると考えられる。2021年度には、その損失から回復し、約97億米ドルの純利益を計上し、収益性が改善された。2022年度には、増益を維持し、約145億米ドルの最も高い純利益を記録した。2023年度も約97億米ドルの純利益を確保し、2022年度からやや減少したものの、依然として安定した収益を維持している。全体として、2020年度の大幅な損失を挟みながらも、その後は回復と成長を示す推移となった。
- 資産規模の変動
- 総資産は2019年度に約985億米ドルを記録し、その後に減少し、2020年度には約85億米ドルまで縮小したが、その後は横ばいもしくはやや増減しながら推移している。2022年度には一時的に約89億米ドルに増加したものの、2023年度には再び約86億米ドルに縮小している。これらの変動は、市場環境や戦略的な資産運用の変化に影響されていると考えられる。
- 経営効率性の指標（ROA）
- ROA（総資産利益率）は、2019年度に2.68%と低水準であったが、2020年度には-11.54%と大きく悪化し、損失の影響を反映してマイナスに転じた。2021年度には再び11.41%まで上昇し、資産効率の改善が見られた。2022年度には過去最高の16.15%に達し、その後2023年度は11.26%にやや低下したものの、依然として高い効率性を示している。これらのデータは、経営の収益性改善と資産の効率的活用が2021年から2022年にかけて顕著に進み、その後も良好な状態を維持していることを示している。