収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Trane Technologies plc、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年度を通じて概ね30%台で推移しました。2020年度には若干の低下が見られましたが、2021年度に入り上昇傾向に転じ、31%台後半まで回復しました。2022年度には再び低下し30%台前半となりましたが、2023年度には31.4%と上昇しています。
営業利益率は、2019年度から2020年度にかけて緩やかに低下しました。しかし、2021年度には顕著な改善が見られ、13%台から14%台後半へと上昇しました。この上昇傾向は2022年度、2023年度にも継続し、2023年度には15.26%に達しています。
純利益率は、2019年度から2020年度にかけて低下傾向にありましたが、2021年度以降は一貫して上昇しています。2021年度には8%台後半から10%台前半に、2023年度には11.06%と、着実な改善が認められます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年度から2020年度にかけて変動し、一時的に低下しましたが、2021年度以降は力強い上昇を見せています。2019年度の20.58%から、2023年度には29.88%へと、大幅な改善が確認できます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2019年度から2020年度にかけて低下傾向にありましたが、2021年度以降は着実に上昇しています。2020年度の4.71%から、2023年度には10.08%と、改善の勢いが加速しています。
全体として、収益性は2021年度以降に改善傾向にあります。特に、営業利益率、純利益率、自己資本利益率、総資産利益率の全てにおいて、2021年度以降は上昇傾向が確認でき、資本効率の向上を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Trane Technologies plc、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2019年3月期から2019年6月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少に転じ、2019年12月期に最低水準となりました。2020年3月期には大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかな回復を見せ、2020年9月期には2019年3月期の水準に近づきました。2020年12月期には再び減少しましたが、2021年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2022年3月期には増加し、2022年6月期にピークを迎えましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年3月期には2021年水準を下回りました。
純売上高は、2019年3月期から2019年6月期にかけて大幅に増加しましたが、その後は緩やかに減少しました。2020年3月期には大幅な減少が見られ、2020年6月期以降は徐々に回復しました。2021年を通じて増加傾向が続き、2021年6月期にピークを迎えました。2022年3月期には再び増加し、2022年6月期に最高水準を記録しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年3月期には2021年水準に近づきました。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年を通じて30%台前半で推移しました。2020年を通じて緩やかに低下し、2020年9月期には30.55%となりました。2021年には上昇傾向に転じ、2021年6月期には31.85%とピークを迎えました。2022年には30%台前半で推移し、2023年3月期には31.4%となりました。全体として、売上総利益率は比較的安定しており、大きな変動は見られませんでした。
粗利と純売上高の動向を比較すると、純売上高の減少幅が粗利の減少幅よりも大きい時期があり、これは売上総利益率の変化に影響を与えていると考えられます。特に2020年3月期における純売上高の急激な減少は、粗利の減少よりも大きく、売上総利益率の低下に寄与しました。2021年以降は、粗利と純売上高の増加傾向が一致し、売上総利益率の上昇に貢献しました。しかし、2022年後半から2023年にかけては、粗利の減少幅が純売上高の減少幅よりも小さく、売上総利益率の維持に寄与したと考えられます。
営業利益率
Trane Technologies plc、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年の第2四半期にピークを迎え、その後第4四半期にかけて減少傾向を示しました。2020年の第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は徐々に回復し、第3四半期に2019年の同時期を上回りました。2020年第4四半期には再び減少に転じ、2021年を通じて緩やかな回復を見せました。2022年には、第2四半期に最高値を記録し、その後は第4四半期にかけて減少しました。2023年第1四半期には、2022年第4四半期よりも低い水準となりました。
純売上高は、2019年の第2四半期に最も高い水準に達し、その後は第4四半期にかけて減少しました。2020年の第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は徐々に回復し、2020年第3四半期には2019年の同時期を上回りました。2021年を通じて、純売上高は概ね安定した水準を維持し、2022年には増加傾向を示し、第2四半期に最高値を記録しました。2022年第4四半期には減少に転じ、2023年第1四半期には、2022年第4四半期よりも低い水準となりました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年から2021年にかけて概ね12%から14%の間で推移しました。2022年には上昇傾向が顕著になり、第4四半期には15%を超えました。2023年第1四半期には、15%台後半で推移しました。全体として、営業利益率は上昇傾向にあります。
純売上高と営業利益の推移を比較すると、売上高の変動に連動して営業利益も変動していることがわかります。特に、2020年の第1四半期に見られた売上高の減少は、営業利益にも大きな影響を与えています。営業利益率の上昇は、売上高の増加に加えて、コスト管理の改善や価格戦略の有効性を示唆している可能性があります。
純利益率
Trane Technologies plc、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年の第2四半期から第3四半期にかけて増加し、その後第4四半期に減少しました。2020年の第1四半期には損失を計上しましたが、その後は回復し、第3四半期には2019年の同時期を上回りました。2021年には、第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかに減少しました。2022年には、第1四半期から第2四半期にかけて増加し、第3四半期に減少、第4四半期に再び増加しました。2023年の第1四半期には、2022年の同時期と比較して減少しました。
純売上高は、2019年の第2四半期にピークを迎え、その後は第4四半期にかけて減少しました。2020年の第1四半期には大幅に減少し、その後は徐々に回復し、第3四半期には2019年の同時期を上回りました。2021年には、第2四半期に再びピークを迎え、その後は緩やかに減少しました。2022年には、第1四半期から第2四半期にかけて増加し、その後は第3四半期に減少、第4四半期に再び増加しました。2023年の第1四半期には、2022年の同時期と比較して減少しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて概ね安定していましたが、第4四半期にわずかに低下しました。2020年の第1四半期には大幅に低下し、その後は徐々に回復しました。2021年には、第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかに減少しました。2022年には、一貫して上昇し、2023年の第1四半期までその傾向が続きました。全体として、純利益率は上昇傾向にあります。
純売上高と当期純利益の推移を比較すると、売上高の変動に連動して利益も変動していることがわかります。特に、2020年の第1四半期における売上高の減少と利益の損失は、強い相関関係を示しています。純利益率は、売上高の成長とともに改善しており、収益性の向上が示唆されます。しかし、2023年の第1四半期には、売上高が減少したにもかかわらず、純利益率が依然として高い水準を維持していることから、コスト管理の改善や製品ミックスの変化などが影響している可能性が考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Trane Technologies plc、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向にありましたが、第4四半期には減少しました。2020年の第1四半期には損失を計上しましたが、その後は回復し、第3四半期には2019年の同時期を上回りました。2021年に入り、当期純利益は再び増加し、第2四半期には2019年の最高値を上回りました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向が続き、第4四半期にはピークに達しました。2023年の第1四半期には、当期純利益が減少しました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加しました。2020年の第1四半期には大幅に減少しましたが、その後は徐々に回復し、2020年末には2019年末の水準を上回りました。2021年には、株主資本合計はほぼ横ばいを維持し、2022年には減少傾向が見られました。2023年の第1四半期には、わずかな増加が見られました。
ROE（自己資本利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて18.91%から20.58%の範囲で変動しました。2020年には、ROEは一時的に低下しましたが、その後は回復し、2021年には20%を超えました。2022年には、ROEは一貫して上昇し、29.88%に達しました。2023年の第1四半期には、ROEはわずかに低下しました。ROEの変動は、当期純利益と株主資本合計の変動に影響を受けています。
全体として、当期純利益は、2020年の初期の損失を乗り越えて回復し、2022年にはピークに達しました。株主資本合計は、2020年の第1四半期に減少しましたが、その後は回復し、2021年には安定しました。ROEは、当期純利益の増加と株主資本合計の安定により、2022年には大幅に上昇しました。これらの指標は、企業の収益性と資本効率の改善を示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
Trane Technologies plc、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2019年の第2四半期にピークに達した後、第4四半期にかけて減少傾向を示しました。2020年の第1四半期には損失を計上しましたが、その後は回復し、2020年の第3四半期には2019年の同時期を上回りました。2021年には、全体的に安定した増加傾向が見られ、第2四半期に再びピークを迎えました。2022年には、第2四半期に最高値を記録し、その後は減少傾向に転じましたが、依然として2019年の水準を上回っています。2023年の第1四半期には、再び減少が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2019年の第2四半期にかけて増加傾向にありましたが、その後は2020年の第1四半期にかけて減少しました。2020年の第3四半期以降は、比較的安定した水準で推移し、2022年の第4四半期にかけて緩やかな増加が見られました。2023年の第1四半期には、若干の減少が見られます。
- ROA
- ROAは、2019年から2021年にかけて概ね安定した水準で推移しましたが、2021年の第4四半期から2022年にかけて顕著な上昇傾向を示しました。2022年の第4四半期にはピークに達し、その後は若干の低下が見られます。全体として、ROAは継続的に改善傾向にあります。
総資産の推移と当期純利益の推移を比較すると、総資産の増加が必ずしも当期純利益の増加に直結するとは限りません。特に、2020年の第1四半期には総資産が減少しているにもかかわらず、当期純利益は回復しています。ROAの継続的な改善は、資産効率の向上を示唆しています。ROAの上昇は、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを意味します。